Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014

Transkript

1 Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014 Effektiviseringer og budgetreduktioner 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) 3 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl om fredagen 4 UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster 5 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentligt undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale 6 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" 7 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet 8 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats Er implementeret idet relokaliseringen af gadepiloterne er foretaget Proces er igangsat Vil blive indarbejdet i forbindelse med udmelding til SFO erne forår 2014 med virkning fra august Samtidigt med ændringerne i forbindelse med folkeskolereformen Ændring i normeringerne indarbejdes i budgetudmeldingen for Proces er igangsat Analyse fremlægges for udvalget i januar el. februar Handleplan fremlægges jan/feb Handleplan fremlægges politisk i marts Handleplanen drøftes i direktionen forinden. 9 SOU Opfølgning på KORA-rapport Sag om implementering forelægges politisk i marts/april SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og Der forelægges statussag med implementeringsresultat maj/juni brugerbetaling 11 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, Statussag forelægges april/maj

2 12 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) 13 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter 14 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle Der er tale om et reduceret puljebudget, som ikke fordrer anden handling, end at puljebudgettet ikke udmøntes Statussag forelægges juni SOU Befordring - fælles løsninger Statussag forelægges maj / juni SOU Borgeren i centrum i forbindelse Sag om implementering forelægges marts/april med forebyggelses- og genoptræningstilbud 17 SOU Kvalitet i madtilbuddet Her er tale om en teknisk implementering i budgettet i forlængelse af allerede foretaget omstilling. 18 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser Statussag forelægges juni SOU Omstilling og ny velfærd Statussag forelægges juni KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle Det forventes at lokalerne på Bernhard Bangs Alle vil være klar til anvendelse pr. 1. november 2014, hvor indflytning kan finde sted. I overensstemmelse hermed vil det hidtidige lejemål blive opsagt. Pga. en lille forskydning i ibrugtagelsen af lokalerne på Magneten, kan der være en udfordring i at opnå en reel huslejebesparelse. Der vil i forbindelse med forventet regnskab blive anvist 21 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet 22 KFU Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne 23 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug 24 BU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) 25 BU Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) kompenserende besparelse Sammen med relevante aktører arbejder forvaltningen p.t. med en udmøntning af forslaget. Der forventes forelagt en sag til politisk behandling d. 25. november Forslaget har først effekt fra 2016, og egentlige realitetsdrøftelser herom vil derfor først blive indledt i Er implementeret, idet budgettet hidtil ikke har været anvendt Proces er igangsat Proces er igangsat sag forelægges Børneudvalget den 25. november

3 26 BU Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården Proces er igangsat. 27 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet Analyse igangsættes efter budgetudmelding til institutioner for SOC Opsøgende indsats over for Statussag eller temamøde 2. kvartal 2014 borgere på herberger og krisecentre 29 SOC Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og Der forelægges statussag med implementeringsresultat maj/juni brugerbetaling 30 SOC Skærpet økonomifokus i visitationen Der afholdes temamøde i februar for udvalget og derefter fremlægges sag med analyseresultater i maj/juni 31 SOC Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) Der forelægges ingen særskilt sag om implementeringen, men opfølgning vil indgå i temamøde i februar og juni SOC Ny Velfærd Der forelægges statussag maj BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen Der pågår dialog med Frederiksberg Forsyning om en model for hvordan effektivisering kan implementeres. 34 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation Modellen forlægges til politisk behandling 1. kvt Er gennemført, idet der er tale om en intern fakturering i FGV. 35 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet Er gennemført, idet der er tale om en tilpasning af budgettet ift. den produktivitetsstigning, som allerede er gennemført i BMU Blomsterkummer Der forelægges sag om hvordan forslaget kan gennemføres 37 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med private til politisk behandling 1. kvt Er under gennemførelse, idet det er en udbygning at en række af de tiltag, som er under implementering ifm. driftsudviklingsprojektet, som blev igangsat primo BMU Bynet Forslaget har først effekt fra 2016, og egentlige udmøntning vil derfor først påbegyndes i BMU Frederiksberg busser Køreplansændringen forudsættes iværksat pr. 1/ Sag herom forelægges til politisk behandling 1. kvartal AU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 41 AU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Opfølgning indgår i kvartalsvise sager om effektstyring på udvalget Opfølgning indgår i kvartalsvise sager om effektstyring på udvalget. 3

4 42 AU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. 43 AU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen 44 AU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 45 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) 46 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats Der forelægges implementeringssag medio 2014, og derefter vil den indgå i kvartalsvise sager om effektstyring på AU Der forelægges implementeringssag i marts Der forelægges sag om udmøntning af ældrepolitik på arbejdsmarkedsområdet i 2. kvartal Der vil ske en kobling til implementering af ældrepolitikken i Sundhedsog Omsorgsudvalget Er implementeret idet relokaliseringen af gadepiloterne er foretaget Der sker en teknisk implementering heraf i budgettet, idet jobcentrets lønbudget reduceres og tilpasningen sker ved naturlig afgang. 47 MAG Facility Management Administrativ afdækning af implementering fra 2016 pågår. 48 MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Administrativ afdækning af implementering fra 2016 pågår. 49 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen Der igangsættes kortlægning af, hvorledes mereffekten til Udbudspuljen kan realiseres, herunder navnlig via konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver. 50 MAG Tværgående funktioner på brandstation Resultatet forelægges Magistraten primo Effektiviseringen er under implementering, idet effektiviseringsmuligheder på rengøringen er ved at blive afdækket i overensstemmelse med de ændrede forudsætninger. 51 MAG Effektiv administration Endelig udmøntning af effektiviseringsforslaget afventer en ny kommunalbestyrelse, og direktionen vil, jf. effektiviseringsforslaget, fremlægge en konkret plan for udmøntning i forbindelse med budget MEDorganisationen vil blive inddraget i foråret MAG Digitaliseringsplan Det forberedende arbejde med de enkelte digitaliseringsprojekter er gået i gang med henblik på udarbejdelse af indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb. Indstillingen forelægges Kommunalbestyrelsen i 1. kvartal MAG Afskaffelse af borgmesterbilen Beslutningen vil blive implementeret, dels gennem en tilpasning af personalebudgettet og dels gennem en 4

5 ophævelse af leasingaftalen. Personalet vil blive inddraget, når effektiviseringen skal udmøntes. Nye prioriteringer 54 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) Den nedsatte takst vil gælde fra august 2014, når folkeskolereformen træder i kraft 55 UU Busordning i SFO 913 Ressourcerne udmeldes i forbindelse med budgetudmeldingen for UU Nedsættelse af klub takst (med Den nedsatte takst vil gælde fra august 2014, når 100 kr.) 57 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse folkeskolereformen træder i kraft Proces er igangsat. 58 UU Sommerundervisning 250 Planlægning igangsættes forår UU Normering af ungdomsklubber Indarbejdes i budgetudmelding for UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem Planlægning igangsættes forår SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte 62 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 63 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 64 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed 65 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen Der forelægges statussag 4. kvartal Statussag 4. kvartal Evt. indarbejde udmøntning af spisevenner-puljen i projektet. I givet fald forelægges sagen før i udvalget. 500 Igangsættes 2. halvår Sag om implementering forelægges jan/feb Statussag 4. kvartal Teknisk implementering, idet der kan fordeles et større beløb end tidligere. 66 SOU Indkøbskørselsordning Der forelægges handleplansforslag i januar KFU Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej Filmaktiviteterne er allerede flyttet fra Det blå hus til biblioteket på Danasvej. Fra 2014 vil tilbuddet blive udvidet og blive forankret i regi af Musikhøjskolen. Der vil blive forelagt en sag for KFU den 25. november. 68 KFU Aveny Det ekstra driftsbudget til rengøring vil blive overført til Aveny T. primo KFU Støtte til handicap idræt Det ekstra driftsbudget til Frederiksberg Handicap Idræt vil 5

6 70 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) 71 BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen 72 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 73 SOC Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen 74 SOC Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) 75 SOC Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr. 76 SOC Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB 77 SOC Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet 78 SOC Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker blive overført primo Det ekstra driftsbudget til Kæmperne IFK vil blive udbetalt primo Planlægning af rekruttering igangsat. 250 Indarbejdes ved budgetudmeldingen for Er gennemført, idet der er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats permanent Der forelægges statussag maj Er gennemført, idet der er tale om at beløbsgrænsen er ændret fra Der udarbejdes implementeringsplan i 1 kvartal 2014 og forelægges en midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/ Der udarbejdes implementeringsplan i 1 kvartal 2014 og forelægges en midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/ Der forelægges implementeringsplan i januar SOC Digitalisering for særligt udsatte bogere 250 Der forelægges sag med handleplan i januar Sagen forelægges Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. 80 SOC Øget aktivitet på Flinten Der forelægges sag om implementering i 1. kvartal BMU Afledt drift på almene Gennemføres i takt med at byggeriet færdiggøres. ungdomsboliger, Nordre Fasanvej BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen Gennemføres i takt med at byggeriet færdiggøres. 83 BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse Er gennemført, idet der er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats permanent. 84 BMU Opgradering af linje 18 til A-bus Gennemførelsen forudsætter et samarbejde med Københavns Kommune. Der forelægges sag herom til politisk behandling i først halvår BMU Øget frekvens på linje 6A Er gennemført. 6

7 86 BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik Forslaget gennemføres i flere faser. I første omgang igangsættes en borgerinddragelsesproces, hvor ønsker og behov kortlægges. Herefter forelægges forskellig modeller for en implementering til politisk behandling i 1. kvartal 2014, hvorefter den endelige løsningen implementeres. 87 AU Indsats for ældre førtidspensionister 88 MAG Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Første fase er igangsat november Der forelægges sag om udmøntning af ældrepolitik på arbejdsmarkedsområdet i 2. kvartal Der vil ske en kobling til implementering af ældrepolitikken i Sundhedsog Omsorgsudvalget Indgår i kvartalvise sager om effektstyring på Arbejdsmarkedsområdet 89 MAG Byggesagsbehandling Er gennemført, idet der delvis er tale om at gøre en midlertidig ekstraordinær indsats på byggesagsområdet permanent. 90 MAG Investering i faglighed (indgår delvist på Socialudvalget) 91 MAG Oprettelse af et ungdomsråd på Frederiksberg 92 MAG Fortsættelse samt udvidelse af aftale med Københavns Kommune om køb af kursuspakke for iværksættere og virksomheder Det sikres, at implementering understøtter en kommende takststruktur bedst muligt for derved at få størst mulig effekt for sagsbehandlingstiden Der forelægges statussag eller temamøde 2. kvartal Der har tidligere på grundlag af et beslutningsforslag været fremlagt en sag om Ungdomsråd for Kommunalbestyrelsen. Beslutningen blev udsat på budgetdrøftelser. Der skal nu forelægges en ny sag om Ungdomsråd, idet der endnu ikke er taget stilling til udformning, placering mv. Sagsforelæggelse forventes primo Der vil blive indgået en ny 2-årig aftale med Københavns Erhvervsservice, hvor iværksættertilbuddene (kurser samt vejledning) indgår. Aftalen vil blive fulgt op løbende. Det forventes, at evalueringen af indsatsen i 2014 forelægges Magistraten primo