Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

Transkript

1 Budgettets hovedposter (nettotal i 2013 prisniv. og kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige behov Sociale formål Serviceområde 16 i alt Driftsbemærkninger: Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. I tabellen ovenfor indgår områdernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der nedenfor udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 områders budgetandele af den samlede ramme for Børn og Familie. Fra den 1. januar træder de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det de fem kommuner på landsplan, der er udpeget af Social- og Integrationsministeren, der skal forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. Det nye tilsyn vil få konsekvenser for såvel bestillerdelen som udførerdelen. De økonomiske konsekvenser meldes ud senere på året efter forhandlingerne vedrørende DUT-midler er afsluttet. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering for institutionslignende tilbud (og indgår i institutionernes driftsbudgetter og dermed i takstberegningen fra 2015) samt finansiering efter objektive kriterier på familieplejeområdet.

2 Bestillerenheden (Børne- og Familieafdelingen) Områdets nettobudget for udgør 217,269 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige behov Sociale formål Serviceområde 16 i alt De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Funktion : , 15 PPR-udgifter Funktion i alt: Udgiften vedrører tale-hørelærer og AKT-lærer. Budgettet i indeholder indtægt på -2,395 mio. kr. vedrørende talepædagogisk indsats til førskolebørn Skolepsykolog Funktion : : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Budgettet i indeholder indtægter på -2,726 mio. kr. vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen.

3 Kommunale specialskoler Funktion : : Fælles formål, Konsulentkorps Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler og udførerfunktionen ligger her under serviceområde 16 Børn og Familie Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Funktion : : Fælles formål Funktion i alt: Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang Kommunal sundhedstjeneste Funktion : : Sundhedsplejen : Børn- og ungelæge Funktion i alt: Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen og Børneog ungelægen. Udgifterne dækker løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktion : 02 Statsrefusion Funktion i alt: Statsrefusion fra den centrale refusionsordning 176 i særligt dyre enkeltsager. Der er vedtaget ændrede grænser for statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager gældende fra 1/ Indtil 1/ gives der 25 % statsrefusion af udgifter mellem 0,950 mio. kr. og 1,770 mio. kr. pr. barn og 50 % statsrefusion af udgifter som overstiger 1,770 mio. kr. pr. barn. Pr. 1/ ændres refusionsgrænserne til henholdsvis 0,710 mio. kr. og 1,420 mio. kr. i 2012 og 0,720

4 mio. kr. og 1,440 mio. kr. i Samtidig kan der hjemtages refusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn. Der er i den forbindelse givet DUT-regulering med -4,062 mio. kr. årligt fra 2013 og frem Fælles formål PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner Funktion : : PPR-pædagoger : Kørsel til specialinstitutioner Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktion : Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen Funktion i alt: Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Der er afsat budget til 2,8 års person. Tilbuddet er starter efteråret Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Funktion : Driftsudgifter Statsrefusion Funktion i alt: Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Advokatbistand Kommunale plejefamilier

5 Børnebidrag, tilbageholdelse Statsrefusion dækker bl.a. 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion af udgifter til uledsagede flygtninge Det væsentlige fald i udgifterne i budget skyldes dels forventet nedgang i antal anbragte børn og unge primært på socialpædagogiske opholdssteder og efterskoler, men også at gennemsnitspriserne p.t. er reduceret i forhold til tidligere på stort set alle anbringelsestyperne. Det sparede beløb forventes brugt på dels øget familiebehandling og kontaktperson til barn og familie under forebyggende foranstaltninger og til korttidsanbringelser på døgninstitutionerne Toften og Hedebocentret (Sverigesprojektet). Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune). Forventet antal anbragte børn pr. foranstaltning i budget I Herning kommune I andre kommuner I alt Plejefamilier Netværksfamilier Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Kommunale plejefamilier I alt Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning ved budgetopfølgningen pr. 31/ og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 20/ til budget måltal. Grundlag for antal børn budget 2013 Faktisk pris pr. 31/ Faktiske antal børn pr. 20/ Indregnede ændringer til budget Måltal budget Plejefamilier ,8-0,8 104,0 Netværksfamilier ,3 1,7 15,0 Socialpædagogiske opholdssteder ,0-5,0 16,0 Kost- og efterskoler ,5 0,5 6,0 Kommunale plejefamilier ,8 0,2 9,0 I alt 153,4-3,4 150, Forebyggende foranstaltninger Funktion : Driftsudgifter Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter Oralmotorisk Team - driftsudgifter Statsrefusion Funktion i alt:

6 Området forebyggende foranstaltninger vedrører følgende foranstaltninger: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til MST (Multisystemisk Terapi) og MST-CM (Multisystemisk Terapi Contingency Management). Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. Aflastningsordninger. Fast kontaktperson for barnet eller den unge. Fast kontaktperson for hele familien. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Økonomisk støtte for at undgå anbringelse Støtteperson til forældremyndigheden Udgifter vedrørende Det opsøgende Team Familieplejekonsulenter Udgifter til flygtninge. Autismeprojektet Oralmotorisk Team I forhold til regnskabstallet for 2012 ses en væsentlig stigning til budget 2013 og. Det skyldes hovedsageligt følgende forhold: Der er brugt færre udgifter vedrørende familieplejekonsulenterne i regnskab Der er fra 2013 indregnet budget til MultifunC tilbuddet med 2,0 mio. kr. Beløbet er fra flyttet til Døgninstitutioner for børn og unge. Fra budget 2013 er der budgetteret flere udgifter til ambulant familiebehandling på Toften (Broen) end forbrugt i 2012 (tilbuddet startede marts 2012). Fra budget er der afsat yderligere midler til bl.a. familiebehandling og kontaktperson for barnet og familien på grund af Sverigesprojektet. Til imødegåelse af takstændringer er der i afsat 1,089 mio. kr. til fordeling, når vi kender taksterne. Dels til opregulering af takster på internt køb fra 2013 til (+1,659 mio. kr.), så de ikke indeholder overskudsberegning fra 2011 og dels til takstreduktion fra - 2% i 2013 til 4,5% i (- 0,570 mio. kr.). Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge. Tabellen nedenfor viser det budgetterede antal børn og unge i under de evidensbaserede metoder. Forventede antal børn under de evidensbaserede metoder i budget Måltal budget Hedebocentret, MST 4 Hedebocentret, MST-CM 4 I alt 8

7 Døgninstitutioner for børn og unge Funktion : Driftsudgifter Statsrefusion Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge. Ved budgetlægningen for 2013 blev der afsat budget på 2 mio. kr. til MultifunC tilbuddet under Forebyggende foranstaltninger. Beløbet er fra flyttet her til døgninstitutionsområdet. Fra budget er der på baggrund af Sverigesprojektet afsat midler til brug af korttidsanbringelser på institutionerne Toften og Hedebocentret. Til imødegåelse af takstændringer er der afsat 1,414 mio. kr. til fordeling, når vi kender taksterne. Dels til opregulering af takster på internt køb fra 2013 til (+ 2,144 mio. kr.), så de ikke indeholder overskudsberegning fra 2011 og dels til takstreduktion fra - 2 % i 2013 til 4,5% i (- 0,730 mio. kr.). Tabellen nedenfor viser det forventede antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i i Herning Kommune (Herning er handle- og betalingskommune) og i andre kommuner (Herning er betalingskommune). Forventede antal anbragte børn pr. foranstaltning budget I Herning kommune I andre kommuner Budget Døgninst. for handicappede børn og unge Døgninst. for handicappede børn og unge, korttidspladser Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge, korttidspladser Hedeboventret, MTFC MultifunC I alt Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning ved budgetopfølgningen pr. 31/ og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 20/ til budget måltal.

8 Grundlag budget 2012 Faktisk pris pr. 31/ Faktiske antal børn pr. 20/ Indregnede ændringer fra budget Måltal budget Døgninst. for handicappede børn og unge ,1-3,1 23,0 Døgninst. for handicappede, korttidspladser ,7 1,3 5,0 Døgninst. for adfærdsvanskelige børn og unge ,2-4,2 10,0 Døgninst. for adfærdsvanskelige, korttidspladser ,1 0,9 4,0 Hedeboventret, MTFC ,0 1,0 6,0 MultifunC ,0 0,0 1, Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Funktion : Betaling andre off. myndigheder Funktion i alt: Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I forventes taksten at blive 1,350 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i. I 2013 var der kun afsat budget til 0,5 person. I regnskabsår 2012 har der været 2,1 person på sikret døgninstitution. Taksten for unges ophold på sikrede institutioner fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering. Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af årige Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Funktion : : Driftsudgifter : Internt køb af pladser : Betaling andre off. myndigheder : Statsrefusion Funktion i alt: Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning Kommune og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området. Udgifterne har i 2012 været lavere end hidtil. Derfor er budget reguleret lidt ned. I 2013 er der under internt køb afsat budget til ca. 0,9 års person og under betalinger til andre

9 kommuner afsat budget til ca. 0,7 års person Sociale formål Funktion : Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Træning af barn i hjemmet 32, stk Statsrefusion, 50% af 41 og 42 udgifter Funktion i alt: Budgettet dækker følgende områder: Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 41. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 42. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL 32, stk. 8. Alle udgifter bevilget efter 41 og 42 udløser 50 % statsrefusion. I 2012 er der som noget nyt hjemtaget refusion for regnskabsår for i alt -4,011 mio. kr. vedrørende kørsel til/fra skolefritidsordninger/eftermiddagstilbud for handicappede børn. Udgifterne der udløste refusionen er bogført andet sted. Tilsvarende er der bogført udgifter og refusion vedrørende 2012 i regnskab 2012 (udgifter for 3,017 mio. kr. og refusion for -1,509 mio. kr.). Regulering vedr. budget 2013 og foretages efteråret I forventes der en netto besparelse på 0,750 mio. kr. i forhold til budget 2013 vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

10 Udførerenheden (Specialtilbud) Områdets budget for udgør samlet en nettoindtægt på -3,611 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer Serviceområde 16 i alt Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Specialtilbudsområdet har til opgave: at videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud at sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner. Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % s belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående de senere år. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belægningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en forhøjelse fra 83 % i 2013 til 88 % i. I 2012 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 89 % i takstberegningen. Internt i Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % s belægning (ressourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2012 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i, ligesom konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetterne til både køb og salg af pladser.

11 Overheadudgifter m.v. generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til: Udviklingsomkostninger: 0,5 % af driftsudgiften Dokumentation af kvalitet: 0,2 % af driftsudgiften Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften (Vedr. tilsynsopgaver vil der efterfølgende ske ændringer på baggrund af Rammeaftalen) Administration: 5,4 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd (Procentsatserne ovenfor kan på visse betingelser afviges, jfr. Rammeaftalen for 2012). Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj Takstreduktioner I forbindelse med Rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at der samlet set for Herning Kommune skal ske en reduktion af taksterne svarende til hhv. 2 % fra 2013 og yderligere 2,5 % i. Der er konkret udmøntet 1,5 mio. kr.(brutto) på institutionerne på SO16 fra 2013 og frem. Fra er der indarbejdet konkrete udmøntninger på institutionerne på 1,9 mio. kr.(brutto) på SO16. I forbindelse med den besluttede takstreduktion i rammeaftaleregi og den derved igangsatte strukturanalyse lægges der på Børne- og Ungeområdet op til en sammenlægning af Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret Toften til ét center for børn og familiebehandling, bestående af dag- og døgntilbud til børn i alderen 0-15 år og familier. Tilsvarende varetager Hedebocentret behandlingstilbud bestående af dag- og døgntilbud til unge i alderen år og familier. Endvidere lægges der op til en sammenlægning af Tjørringhus og Agerbo til ét center, der varetager døgn- og aflastningstilbud for børn og unge i alderen fra 0-18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Processen i forbindelse med de budgettekniske spørgsmål ved sammenlægningerne forventes at være afsluttet og indgå i den endelige budgetvedtagelse. Budgetreduktionerne på de 2,5 % er indarbejdet i de respektive institutioners budgetter.

12 Forebyggende foranstaltninger Funktion : Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v /7-Ungerådgivning Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Internt salg af pladser Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Betaling andre off. Mynd Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Driftsudgifter Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i på 215) Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i på 455) Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter Unge-Teamet Funktion i alt: Dagbehandlingstilbuddet Broen, Børne- og Ungecentret Toften I tilknytning til Toften er der etableret et dagbehandlingstilbud, Broen, for barnet og dets familie med henblik at undgå eller udskyde døgnanbringelse. Tilbuddet er igangsat med virkning fra Pladsnormering : 12. MST-CM-tilbud, Hedebocentret MST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi Contingency Management) er et projekt med statstilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer. Projektperioden er fra til Pladsnormering : 8. MST-tilbud, Hedebocentret MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Pladsnormering: 10 pladser.

13 Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Der skal i 2013 ske en evaluering af anvendelsen af de to MST-former med henblik på en fremtidig tilpasning. Familiebehandlingen Herning Herning Kommunes Familiebehandlingstilbud består af et bredt og differentieret tilbud inden for familiebehandling m.v. Familiebehandlingen er opdelt i 2 afdelinger: Familiecentret Nordlys, Vildbjerg Nordlys udgør en afdeling af Familiebehandlingen Herning og er under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, herunder tilbud til misbrugere, der tilbydes både døgnbehandlingstilbud og ambulante ydelser. Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer. Der er etableret et døgntilbud til småbørn i form af tilknyttet plejefamilie. Pladsnormering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse. Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Familiecentret, Herning-afdelingen Familiecentret udgør den anden afdeling af Familiebehandlingen Herning, og er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. MTFC-tilbud, Hedebocentret MTFC-metoden er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen. Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes langvarigt uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene. Pladsnormering: 10 pladser.

14 Døgninstitutioner for børn og unge Funktion : Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Fællesformål - Budget til fordeling (inkl. pulje ved over- /underbelægning Projekt med psykologisk behandling til børn og unge - netto Tjørringhus - Internt salg af pladser Tjørringhus - Betaling andre off. mynd Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i på 1.528) Agerbo - Internt salg af pladser Agerbo - Betaling andre off. mynd Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 2.272) Hedebocentret - Internt salg af pladser Hedebocentret - Betaling andre off. mynd Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 1.394) Hedebocentret - Modtagehuset Hedebocentret - Modtagehuset - Internt salg af pladser Hedebocentret - Modtagehuset - Betaling andre off. mynd Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2013 på 1.290) Funktion i alt: Tjørringhus, Herning Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Pladsnormering: 30 pladser, fordelt med hhv. 26 døgnpladser og 4 aflastningspladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Agerbo, Herning Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Fra tilbyder Agerbo indenfor de nuværende rammer klubaflastning til unge i alderen år med autisme spektrum forstyrrelser samt gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Pladsnormering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Hedebocentret, Herning-Ikast Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. Desuden er der fra 2013 på afdeling Claudisvej igangsat et projekt, hvor unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambu-

15 lante tilbud eller i form af efterværn. Pladsnormering: 33,5 (100 % s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dag- og døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Heraf er de 7 døgnpladser på Claudisvej omlagt til de nye tidsbegrænsede døgnpladser. Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet. Børne- og Ungecentret Toften, Herning Døgntilbud med status som akut- og behandlingsinstitution m.v. for omsorgssvigtede børn inden for almenområdet. Fra 2013 er igangsat et udviklingsprojekt med kortere og mere intensivt behandlingsforløb på institutionen, og i forlængelse heraf tilbud om støtte i hjemmet eller i plejefamilie. Pladsnormering: 15 døgnpladser, heraf 6 pladser til korttidsanbringelserne. Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet Botilbud, personer med særlige sociale problemer ( ) Funktion : Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v Herning Krisecenter - Internt salg af pladser Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i på 202) Projekt Manderådgivningen (netto) Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn Funktion i alt: Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % s statsrefusion. Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i normeringen). Der er udmøntet en årlig reduktion på kr. jfr. takstreduktionen på 2,5 % fra og frem på Rammeaftaleområdet.

16 Tandplejen Den Kommunale Tandplejes nettobudget for udgør i alt mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: Kommunal tandpleje Funktion : Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker Funktion i alt: Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 5 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: 0-18-årige og omsorgspatienter i det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år. Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen. Frit valgs ordningen med kommunalt tilskud på 65 % til de 0-15-årige, der vælger privat praksis. Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de årige, der vælger privat praksis. Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. Nødbehandlinger. Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser.

17 Der er vedtaget en egenbetaling på 470 kr. i Prisen reguleres pr Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på kr. i Prisen reguleres pr besluttede d i forbindelse med analyse af tandplejens organisering og struktur, at der skal arbejdes videre med nyetablering eller renovering af egnede lokaler til en central behandlingsklinik i Herning midtby placeret evt. ved en af de store skoler. Klinikken skal betjene børn og unge fra: Vestervang, Lundgård, Brændgård, Holtbjerg, Herningsholm og Sønderager. Lind, Snejbjerg, Hammerum og Sunds. Tandreguleringsklinikken etableres som en integreret del af centralklinikken. Der etableres klinikfaciliteter til special- og omsorgstandplejen til svært psykisk/fysisk handicappede. Klinikkerne i Aulum, Kibæk og Vildbjerg bevares. Alle nuværende undersøgelsesklinikker lukkes: Gjellerup, Holtbjerg, Sdr.Felding, Kølkær, Vestervang og Brændgaard.