Økonomi, HR & IT. Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigter

Transkript

1 NFORMATON FRA STEVNS KOMMNE soversigter 19 soversigt soversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet. Foto: Vandtårnet i Store Heddinge Økonomi, HR & T

2 Hovedoversigt Drift 3 Anlæg 51 Tværgående artsoversigt 54 Kautions- og garantiforpligtelser 55

3 sår A. DRFTSVRKSOMHED (inkl. refusion) Korr. Budget dgifter Korr. Budget ndtægter Forbrug dgifter Forbrug ndtægter. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv.. Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNG-FORPLGTELSER ( ) SM (A + B + C + D + E) F. FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 44 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

4 Økonomiudvalg Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Redningsberedskab Drift Fælles formål Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud Drift Løn til forsikrede ledige med lønskud (lov om aktiv beskæf.) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter Fælles formål Drift Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Drift Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Drift Fælles formål 3 Kommunalvalg Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger 1 Myndighedsudøvelse Øvrig administration

5 9 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Fælles T og telefoni Drift Fælles T og telefoni Jobcentre Drift Jobcentre Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til dbetalingdanmark Drift Administrationsbidrag til dbetalingdanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 4 4 4

6 64867 Erhvervsservice og iværksætteri Drift Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension nterne forsikringspuljer Drift nterne forsikringspuljer 1 Arbejdsskader Generelle reserver Drift Generelle reserver Social og Sundhed Fælles formål Drift Fælles formål Ældreboliger Drift Lejetab ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Somatik 3 Ambulant somatik 4 Stationær psykiatri 5 Ambulant psykiatri

7 6 Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 14) 3 Personbefordring Ledelse og administration Fysioterapi Drift Fysioterapi 1 Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Drift Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje -18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Drift Andre sundhedsudgifter

8 1 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 4 Begravelseshjælp 5 Befordringsgodtgørelse ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Berigtigelser 16 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) Drift Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madserv. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af Drift Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af

9 11 93 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Ledelse og administration Hjemmesygepleje Drift Kommunens levering af hjemmesygepleje Ledelse og administration Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Drift Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens 79a) Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv.) Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Ledelse og administration Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 3 Arm- og benproteser (servicelovens 11) 5 6 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 11) nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 11)

10 Andre hjælpemidler (servicelovens 11) 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 1 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 1 Hjælpemiddeldepoter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Plejevederlag til nærtstående (servicelovens 119) Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Drift Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale pr Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Ledelse og administration Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 1 Ledelse og administration

11 53841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens Arm- og benproteser (servicelovens 11) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 11) nkonsistens- og stomihjælpemidler (servicelovens 11) 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 11) 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 1 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Kvindekrisecentre (servicelovens 19) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Døgnbehandlingstilbud 3 Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 11 og 11 a Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 18) Drift Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob

12 3 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Drift Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle 93 Beboeres betaling for service Ledelse og administration Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 17) Drift Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale prob. Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p. 3 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse 9 Beboeres betaling (servicelovens 163, stk. ) Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 1 pct. refusion 1 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med bet Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Drift Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelov Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens 98) Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens Drift Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens

13 53858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 13) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller 5 Arbejdsvederlag (servicelovens 15) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 14) Drift Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 5 Arbejdsvederlag (pgf. 15) Sociale formål Drift Sociale formål 1 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens 18 og Børn, nge og Læring Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme

14 31 Folkeskoler Drift Folkeskoler Ledelse og administration Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Drift Skolefritidsordninger Søskenderabat 3 Fripladser i skolefritidsordninger 9 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Ledelse og administration Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i almindelig folkeskole 37 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser

15 38 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Drift Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 ndervisning i kommunens egne specialskoler ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 3 ndervisning i interne skoler på opholdssteder Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Drift Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 3 nderstøttelse af øget inklusion 5 Løbende faglig opdatering 6 7 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i Bidrag til staten for elever på private skoler Drift Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk 4 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri 6 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Bidrag til statenfor elever på efterskoler og frie fagskoler 3 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov ngdommens ddannelsesvejledning Drift ngdommens ddannelsesvejledning

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud drætsfaciliteter for børn og unge Drift drætsfaciliteter for børn og unge ngdomsskolevirksomhed Drift ngdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter Kommunal sundhedstjeneste Drift Kommunal sundhedstjeneste ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion 58 3 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion 5577 grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser Fælles formål Drift Fælles formål

17 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens Søskendetilskud (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 1, 68, Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudsl Dagpleje (dagtilbudslovens 1, stk. ) Drift Dagpleje (dagtilbudslovens 1, stk. ) 1 Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. -4) 9 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils Ledelse og administration Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. -4) Drift Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. -4) 3 9 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 1, 43, stk. 1, nr. Kommunens udgifter til dækning af forældrebetaling i daginst Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti Ledelse og administration

18 5519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti 4 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil Opholdssteder mv. for børn Drift Opholdssteder mv. for børn 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 4 5 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede 7 Advokatbistand (pgf. 7) 9 Betaling ( 159 og 16) Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand ( 7, jf. 117, stk. 1. n Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 5, stk Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e Aflastningsordninger ( 5, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør a Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le

19 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 5, stk. 3, Fast kontaktperson for hele familien ( 5, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk., 7 og 17 Forebyggende indsatser mv. ( 11, stk. 3,4 og 6) 19 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk Statsrefusion Refusion af udgifterne med 1 pct. refusion til flygtninge Plejefamilier Drift Plejefamilier 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering 9 Betaling ( 159 og 16) Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne

20 Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer ( 66 Ledelse og administration Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 1 pct. refusion 1 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtni Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 3 stk. 3 og 36) Drift Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 3 stk. 3 og 36) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Drift Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk Sociale formål Drift dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Berigtigelser Sekretariat og forvaltninger Drift Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer

21 Beboelse Drift Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Andre fritidsfaciliteter Drift Andre fritidsfaciliteter Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Skoleydelse Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 3 Supplerende tilskud 5 Elevløn Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 1 Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering og ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift

22 ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Drift Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Museer Drift Museer Teatre Drift Teatre Musikarrangementer Drift Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Statsrefusion Refusion vedrørende musikskoler Andre kulturelle opgaver Drift Andre kulturelle opgaver

23 581 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Rådgivning og afledte ydelser ( 11) 16 Rådgivning, vejledning og behandling mv. ( 11, stk., 7 og Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 1 pct. refusion Refusion af udgifterne med 1 pct. refusion til flygtninge ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 4 dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations dgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations 5 dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl dgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl dgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr dgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 14 Tolkeudgifter 91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 9 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder

24 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskunder Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder ko Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordi Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammen Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 13 3 Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af afløbsudgifter på gruppering 1-13 vedrørende Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Afløb af kontanthjælp til udlændige omfattet af integrations ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr 3 ntegrationsydelse til andre 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 11 dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 3 c Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 1 og k

25 93 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til andre med 8 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 4 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 3 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med pct. refusio Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse f Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfæ Førtidspension tilkendt 1. juli 14 eller senere Drift Førtidspension tilkendt 1. juli 14 eller senere 1 Førtidspension, pct. kommunal medfinansiering

26 Førtidspension, 6 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 7 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 8 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v Drift Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. ) 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil 1 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) 13 Varmetillæg med 5 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Førtidspension tilkendt før 1. juli 14 1 Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med

27 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Sygedagpenge Drift dgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med 5 dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager 13 Sygedagpenge 9 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe 1 Refusion af sygedagpenge med 8 pct.refusion 11 Refusion af sygedagpenge med 4 pct.refusion 1 Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion 13 Refusion af sygedagpenge med pct.refusion Sociale formål Drift Sociale formål Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Tab vedrørende ydelser og tilskud som dækkes af kommunerne e 18 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a)

28 Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Kontant- og uddannelseshjælp Drift Kontant- og uddannelseshjælp 7 Kontanthjælp 8 ddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1. januar - 3. september 16 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 16 o 1 Særlig støtte, pct kommunal medfinansiering 11 Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering 1 Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering 13 Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering

29 Statsrefusion Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 1 5 Refusion af kontanthjælp med 8 pct.refusion 6 Refusion af kontanthjælp med 4 pct.refusion 7 Refusion af kontanthjælp med 3 pct.refusion 8 Refusion af kontanthjælp med pct.refusion 9 Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion Refusion af særlig støtte med pct. refusion vedr. periode Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti ntegrationsydelse, kontanthjælp mv. med 1 pct. refusion v Drift Hjælp med 1 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betyde Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontantog ud Drift Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 16 af pe

30 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 1) med 5 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 1) med 65 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 16 ( Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion af minus gru Refusion af afløbsudgifter med 3 pct. refusion minus gruppe Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 Tilskud til lejere Lån til lejere af én og tofamilie- huse 3 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 91 Efterreguleringer Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud 6 Almindelig boligsikring 91 Efterregulering

31 55778 Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for- 1 Dagpenge, pct. kommunal medfinansiering 13 Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering 14 Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering 15 Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Statsrefusion Berigtigelser Revalidering Drift Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 8 i lov o 14 Revalideringsydelse 17 Løntilskud vedr. revalidender Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og 13 3 Berigtigelser 1 Refusion af revalideringsydelse med 8 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 4 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 3 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 5 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med pct. refusi

32 55881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob y Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter 118 Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af tilskud til selvstændigterhvervsdrivende med Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Drift Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 3 4 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. r Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif

33 Ressourceforløb hjælpemidler 5 pct.refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, befordring 5 pct. refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, mentorudgifter med 5 pct. refusion, jf. lo Ressourceforløb, godtgørelse med 5 pct. efter 83 i lov om Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pc Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv 16 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion 17 Jobafklaringsforløb, befordring 5 pct. refusion Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om Jobafklaringsforløb, godtgørelse med5 pct. refusion efter Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse v Jobafklaringsforløb, tilbagebetalingaf ressourceforløbsydels Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 5 13 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 15 Løntilskud under ressourceforløb 16 Løntilskud under jobafklaringsforløb Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar

34 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3-7, 9 3 Berigtigelser Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 4 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 3 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med pct. ref Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 4 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 3 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med pct Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse 1 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans dgifter til befordringsgodtgørelse efter 8 i lov om en a

35 dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 14, stk. 1 i l Ledighedsydelse under ferie ( 74 eog 74 h) med 3 pct. ref Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusi Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusi ndtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp., 3 og Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me 3 Berigtigelser 6 Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmod Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo

36 5 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 7 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 1 11 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa kke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 18 kke-refusionsberettigende mentor- udgifter 19 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemotagere mv Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsre Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me

37 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere Statsrefusion Berigtigelser Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handica Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handica Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger 1 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. re

38 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 p Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps- dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om ak dgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 1 pc Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lo 14 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 8 pct. tilsk Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Drift Turisme nnovation og anvendelse af ny teknologi Drift nnovation og anvendelse af ny teknologi