Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-"

Carl Kjeldsen
4 år siden
Visninger:

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Plan & Kulturudvalget CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1: Plan & Kulturudvalget, drift kr. Plan & Kultur- udvalget i alt Frivillighed & Borgerservice i alt Frivillighed & Borgerservice Tabel 2: Frivillighed & Borgerservice, drift kr. frivillighed & Borgerservice ekskl. Låste-puljer Låste - puljer 1) Ordinær drift i alt Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Musikskolen Museer, biografer, teatre m.v Kulturpuljer og Arkivet Frivillighed Turisme Øvrig 2) ): p/l - pulje 2): ungepuljen

2 Forbrugsprocent CFKFOB-overblik Frivillighed & Borgerservice - Forbrugsprocenter pr. ult. måned Forbrugs-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Frivillighed & Borgerservice - drift Der forventes samlet set driftsudgifter på 44,580 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 45,664 mio. kr. Det samlede resultat giver ikke anledning til bemærkninger. En stor del af budgettet benyttes til tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året. Dette giver udsving i forhold til den vejlednede forbrugsprocent. Der er i bemærkningerne til de forskellige tilskudsordninger oplyst, hvornår tilskuddene går til udbetaling. Mindre forbruget på folkeoplysning og fritidsaktiviteter skyldes en mindre lønudgift til nyansat foreningskoordinator, der er tiltrådt den Mindre forbruget på Musikskolens område vedrører eksterne projektmidler, der skal overføres til forbrug i 2019, da projekterne løber over flere regnskabsår.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg CFKFOB-overblik 3 Tabel 3: Plan & Kulturudvalget, Anlæg kr. Plan & Kulturudvalget i alt frivillighed & Borgerservice i alt Cross fit/skaterbane/mountinbike - pulje Pulje til fritidsbrugere Tilskud til forsamlingshuse Pulje til Ungehus Center for Plan & miljø Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådighedsbeløb Seneste skøn

4 CFKFOB-overblik 4 Sammenfatning Frivillighed & Borgerservice - anlæg

5 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFKFOB - Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Plan & Kulturudvalget Hovedtabeller Tabel 1: Plan & Kulturudvalget, drift kr Plan & Kulturudvalget i alt Frivilllighed og Borgerservice Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Haslev Svømmehal Øvrige stadions m.v Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Haslev Bio Øvrige biografer Teatre Musik-arrangementer Musikskolen Øvrige musik- arrangementer Andre kulturelle opgaver Arkiv Andre opgaver

6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFKFOB - Hovedtabeller 6 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Start og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplyningsloven Afledt drift til Ungehus Frivillighed Forebyggende indsat Servicelovens Støtte til frivilligt soc. Arbejde servicelovens 18 og 18a Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme P/L pulje

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFKFOB - Hovedtabeller 7 Anlæg Tabel 2: Erhvervs- og Kulturudvalget, anlæg kr =3-7 Plan & Kulturudvalget i alt frivilllighed & borgerservice Cross fit/skaterbane/mountinbike - pulje Pulje til fritidsbrugere Tilskud til forsamlingshuse Pulje til Ungehus Center for Plan & Miljø Midlertidige aktiviteter Grøndal arealet

8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Tabeller andre udvalg 8 Økonomiudvalg Drift = Frivillighed og Borgerservice Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark P/L pulje

Relaterede dokumenter

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret