ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Transkript

1 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår' Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Direktionen Direktionssekretariatet Center for HR, Økonomi & It Center for Plan & Miljø Center for Børn & Undervisning Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Sundhed & Pleje Center for Ejendomme Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% år X Forbrugs-% år X - 1 Vejledende forbrugs-%

2 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb ØKU-overblik 2 Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Direktion Center for Plan & Miljø Center for Ejendomme Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning på budgetopfølgning pr. 31/3. Økonomiudvalget, drift. Direktionen: Barselspuljen omplaceres efter forbrug ud på de enkelte driftskonti. Første budgetomplacering sker først omkring den 20. maj for perioden januar-april måned Generelle reserver på 2,2 mio. kr. forventes ikke udnyttet. Sekretariatet indeholder pulje til økonomiske fripladser og integrationspulje, som fagområderne afholder udgifterne til, i alt ca. 4,5 mio. kr. Herudover mindreforbrug til direktionen, ca. 0,6 mio. kr.

3 ØKU-overblik 3 Direktionssekretariatet: Der forventes ikke udgifter til valg i Dermed skønnes et mindreforbrug på ialt kr. Center for HR, Økonomi & IT: Der skønnes mindreforbrug på fællessystemer, skyldes blandt andet opsigelser af systemer hos KMD. Budgettet vedr. ekstraordinære elever budgetomplaceres udenfor CHØI, dette fremgår af overførselssagen fra 2017 til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice: Største delen af puljerne henhører under Musikskolen, hvor der i 2017 var uforbrugte projektmidler for kr. til eksternt finansieret projekter. Disse er søgt overført til 2018, men endnu ikke indarbejdet i budgettet. Der vil i 2018 være et forbrug på Kr. til projekterne. De resterende midler søges overført til brug i 2019, da nogle af projekterne løber over flere regnskabsår.

4 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (incl. Overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget 4 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomiudvalg Hovedtabeller Drift Område/1.000 kr =2-5 Økonomiudvalget i alt Direktionen Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Folkeskolen m.m Folkeskoler Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Barselspuljen Tjenestemands-pensioner Generelle reserver Tilbud til udlændinge Tolkeudgifter P/L puljen Direktionssekretariat Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlem mer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Erhvervsservice og iværksætteri P/L puljen Center for HR, Økonomi og IT

5 5 Direkte under chef Sekretariat og forvaltninger Låste puljer HR og løn - afdelingens budget Sekretariat og forvaltninger HR og løn - tværgående budgetter Sekretariat og forvaltninger Låste puljer Økonomi og Indkøb - afdelingens budget Sekretariat og forvaltninger Økonomi og Indkøb - tværgående budgetter Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Ældreboliger Tværgående administrative budgetter Låste puljer Forsikring Hærværksskader Interne forsikringspulje IT og Digitalisering - afdelingens budget Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Fællessystemer (IT og digitalisering) Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Decentrale systemer (IT og Digitalisering) Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det spec. børneområde Udbet. Dk Låste puljer Center for Plan og Miljø Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse

6 6 55 Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling P/L puljen Center for Børn og undervisning Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger P/L puljen

7 7 208 Center for Familie, Social og Beskæftigelse Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde P/L puljen Center for Sundhed og Pleje Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet P/L puljen Center for Ejendomme Redningsberedskab Redningsberedskab P/L puljen Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark P/L puljen

8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr =3-7 Økonomiudvalget i alt Direktionen Pulje til uafsluttede anlægsprojekter Center for Plan & Miljø Områdefornyelse Haslev Forbindelsespassager - Jernbanegade Midlertidig planlægning og arkitektkon Center for Ejendomme Køb/salg af småarealer, pulje % pulje Salg af Industrivej Salg af Rådhusvej Faxe kommunes salg af Hovedgaden Rådhusvej 2, bygningsarbejde (BY ) Faxe kommunes salg af Lysholm Skolevej Faxe kommunes salg af Præstøvej Faxe kommunes køb af ejendom i Haslev Statens pulje til modulforsøg Faxe kommunes salg af Troelstrupgård