Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Transkript

1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget Skolefritidsordninger Centrale refusionsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner Daginstitutioner Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammeforøgelse på området fra 2017 til 2018 udgør ca. 8,7 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2015 til 2017 udgør de decentrale genbevillinger 1,5 mio.kr. Fra 2016 til 2018 udgør det genbevilgede beløb 13,0 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 14,5 mio.kr. Fratrukket det genbevilgede beløb på 13,0 mio. kr. er rammen således reduceret med 5,8 mio. kr., hvilket er et udtryk for faldende børnetal i de kommunale dagtilbud. Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2018 er faldende børnetal samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov

2 I 2017 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Demografimodellens pasningsbehov kan ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. Den overordnede budgetramme for dagtilbudsområdet er i 2017 er opgjort på baggrund af i alt pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Alder maj 2017 Dagpleje 0-2,9 år 825 Vuggestue 0-2,9 år 645 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Kilde: Pladsanvisningen, uden private institutioner, maj 2017 Den nyeste befolkningsprognose viser følgende udvikling for aldersgrupperne: Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Kilde: Befolkningsprognose, juni 2016 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen og pulje til tidlig indsats. I funktionen indeholdes desuden forskellige decentrale puljer der har til formål at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PA. Diverse puljer indeholder eksempelvis budget til langtidssygdom, FTR og delvist lønnede praktikanter. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets- og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen er som følger: - 2 -

3 Kontotekst beløb i 2018 PL Regnskab 2016 Budget 2017 Budget Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Central rådighedspulje mio. kr. pulje BFU Tidlig indsats pulje Knæk Kurven Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Cool Beans Fremtidens dagtilbud Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Sangprofil Dagtilbud Fællesskabet Brændgård Fællesskabet Holtbjerg Rammekorrektioner Budgetoverførsel mellem årene Budget til fordeling Demografi dagtilbudsområdet Bidrag til barselsudligningspuljen Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner Fagpersonale løn, kurser og øvrige Øvrigt Tolkebistand Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Diverse puljer Psykologbetjening af førskolebørn Diverse udgifter Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Salg af øvrige ydelser Bygninger på vågeblus efter 1/ Følgeudgifter ny struktur Sprogvurdering/sprogstimulering I alt funktion

4 Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 66,7 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 825 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal hænger sammen med en stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2018, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen vil være en nødvendighed. Måltallene for 2018 er uændrede i forhold til 2017, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2017 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2018 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj 2017: Pasningstype Antal VUG 604 BHV FH 1/SFO FH 2/SFO Aftenklub 661 I alt Dertil kommer 165 specialpædagogiske pladser, fordelt på 11 institutioner. Der er i 2018 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,7 mio. kr. til aftenklub-tilbud Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling af tilskud til 1 puljeordning og 7 privatinstitutioner i For 2018 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 20,5 mio. kr. Budgettet i 2017 og 2018 er lagt ud fra nedenstående forventede børnetal: - 4 -

5 Pladstype Privatinstitutioner: VUG BHV Midtjyllands Kristne Friskole (84) Asylet Lindely Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers (48) Prærien Bikuben 23 (8) Feldborg Frie Børneunivers 8 42 Pulje/privat andre kommuner: Børn indmeldt pr 1/ (årsnorm) Pulje/privat andre kommuner