OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
|
|
- Merete Danielsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg, projekt nr. 20 Materielgårde, projekt nr. 20 Vejvedligeholdelse, projekt nr. 20 Vintertjeneste, projekt nr. 20 Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen politiske målsætninger for området. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET
2 801 Vej og Park Park (parker, skove, strandområder, idrætsanlæg samt øvrige grønne områder) Drift og vedligeholdelse af kommunale parker og anlæg, herunder Rhododendronparken, udføres af egne medarbejdere Pasning af kommunale skove udføres delvis af egne medarbejdere, idet der er indgået driftsaftale med Hedeselskabet om pasning af Hulknøse Plantage og Serritslev Plantage og med Naturvejlederne om pasning af Søheden Plantage Vedligeholdelse af naturstier i kommunale skove udføres af egne medarbejdere Motionsbaner og junglestier passes hovedsageligt af egne medarbejdere Tilsyn med kommunale legepladser udføres i eget regi Vedligeholdelse med gode publikumsfaciliteter af Asaa Strand Ren- og vedligeholdelse af bymæssig gade- og pladsbeplantning, byudstyr m.v. udføres af egne medarbejdere herunder overholdelse af pesticidaftalen Drift og vedligehold af kommunale idrætsanlæg udføres af egne medarbejdere. Vedligeholdelsen udføres på såvel anlæg primært til brug for foreninger som på anlæg primært til brug for skolerne. Basisydelser (= græsklipning, hækklipning m.v.) ved kommunale institutioner udføres af egne medarbejdere mod betaling af institutionen Udlejning af kommunalt areal til kolonihaveforening, som forestår videreudlejning af de enkelte kolonihaver Vej (materielgårde, værksted, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste) Opretholdelse og vedligeholdelse af materielgårde til egne medarbejdere inden for såvel park- værksteds- som vejområdet Opretholdelse af et kommunalt værksted til udførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver på den kommunale maskinpark. Større reparationer udføres på fremmed værksted. Vedligeholdelse af asfalt- og grusveje (færdselsbaner). Vejnettet vurderes med henblik på, hvilke veje/gader der bør oprettes/forstærkes eller have slidlag/overfladebelægning. Vejinventeringsprogram er under opbygning Fastlæggelse af den fremtidige klassificering af det kommunale vejnet, hvilket også har betydning for fremtidige investeringer i vejvedligeholdelse Koordinering af det overordnede vejnet planlægges sammen med nabokommuner og Vejdirektoratet Omlægning og forbedring af fortove. I størst mulig udstrækning tilrettelægges arbejdet således, at der koordineres med ledningsrenoveringer. Arbejdet udføres af egne medarbejdere Udlægning af kantforstærkning for styrkelse af vejenes bæreevne udføres i eget regi samt udbud Afstribning på vejene, opsætning og vedligeholdelse af skilte m.v. Slamsugning af sidebrønde, afhøvling af vejrabatter for sikring af vandafledning samt rabatklipning Renholdelse af de offentlige veje og stier foretages af kommunen i det omfang, det skønnes nødvendigt og i øvrigt under overholdelse af lovens krav Trafiksikkerhedsarbejdet foregår bl.a. ved kampagner og foranstaltninger i samarbejde med skoler og politi m.fl. Drift og vedligehold af kommunens gadebelysning foretages ved fremmed entreprenør. Der pågår drøftelser om evt. ændrede ejerforhold af gadebelysningsanlæggene Vintertjenesten udføres af et rådighedsberedskab. Glatførebekæmpelse udføres primært af egne medarbejdere. Snerydning foretages af såvel egne medarbejdere som private entreprenører STATUS Parker Rhododendronparken Jerslev Bypark Dronninglund (anlægget Rørholtvej, kolonihaveparken, Øster Mølleparken)
3 801 Vej og Park Anlægget i Agersted Flauenskjold (byparken, europasøparken) Klokkerholm møllesø Skove Hulknøse Plantage, Serritslev Plantage, Søheden Plantage, Grinsted Plantage, Komponistskoven, Melholt plantage, Margrethelund plantage, Flauenskjold byskov, Gerå skov, Øster Mølle skov, Ørum byskov, kolonihaveskoven Hjallerup, Hjallerup byskov Naturstier Junglestierne i Droninglund og Agersted, naturstier i Dronninglund Storskov, naturstierne omkring Dronninglund, Kongestien fra Asaa til Gerå, naturstien ved Skydebanevej i Brønderslev (ved Ådalen) Strand Aså Strand, Geraa Strand Bymæssige gade- og pladsbeplantning Bymidten i samtlige kommunens byer ren- og vedligeholdes, der foretages beplantning af bede m.v. såvel med bytræer som med forårsløg, sommerblomster, roser m.v. (sæsonvariationer) Stadion- og idrætsanlæg Der vedligeholdes idrætsanlæg fordelt på såvel anlæg til foreninger som på anlæg ved skolerne Kommunale institutioner Ved de kommunale ejendomme vedligeholdes græsarealer, hækklipning samt øvrige beplantninger Kolonihaver Et kommunalt areal udlejes til Kolonihaveforeningen Agdrupparken, Kolonihaveforeningen i Dronninglund og Hjallerup, som videreudlejer arealet Materielgårde Spejlborgvej i Brønderslev, Karetmagervej i Dronninglund, Håndværkervej i Hjallerup og Skelgårdsvej i Asaa Værksted På materielgården, Spejlborgvej i Brønderslev og materielgården, Karetmagervej i Dronninglund Veje Ca. 800 km asfalterede veje og ca. 140 km grusveje Ca. 290 km fortove Ca. 820 km rabatter og grøfter Ca parkeringspladser Broer fordelt rundt i kommunen Gadebelysning ca gadelamper Overtagelse af 115 km veje og rastepladser fra amtet
4 801 Vej og Park AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Vejskilte m. v Forhøjelse af timetakst for indtægtsdækket virksomhed Rammereduktion med fokus på asfalt og vintervedligeholdelse Intet på nuværende tidspunkt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER
5 801 Vej og Park Timetakst indtægtsdækket virksomhed Oprensning af rendestensbrønde 200 kr./time 55 kr. Gebyr for vejsyn Torvepladsgebyrer Gartner/fiskehandler ved Gl. Torv Pris pr. plads pr. år 800 kr. Pølsevogne Ny Banegårdsgade Pris pr. plads pr. år 4.200
6 802 Teknik og miljø 802 Teknik og miljø OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Jordforsyning, projekt nr. 23 Byfornyelse, projekt nr. 23 Vandløbsvæsen, projekt nr. 20 Øvrige Miljøforanstaltninger, projekt nr. 23 Skadedyrsbekæmpelse, projekt nr. 23 Havne, projekt nr. 23 Ældreboliger, ydelsesstøtte, projekt nr. 23 Driftssikring af boligbyggeri m.v., projekt nr. 23 Miljøtilsynsgebyrer og byggesagsgebyrer, projekt nr. 23 Indtægter efter forskellige love, projekt nr. 23 Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: Skadedyrsbekæmpelse ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen politiske målsætninger for området.
7 802 Teknik og miljø AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Jordforsyning Ubebyggede arealer til fremtidig boligformål, erhvervsformål og offentlige formål m.v. Arealerne udlejes til landbrugsformål i perioden, indtil de skal anvendes til det planlagte formål. Byfornyelse Kommunens andel af ydelsesstøtte til afsluttede boligforbedringsbeslutninger i.h.t. byf-lovens kap. III med tilsagn før 1/1-2001, hvor loven blev ændret, og bestemmelserne om ydelsesstøtte blev ændret til kontant erstatning/tilskud. Vandløb Vedligeholdelse af kommunevandløb. Ca. 385 km vandløb vedligeholdes ved kommunens egen foranstaltning og af private entreprenører efter afholdt licitation. Vedligeholdelsen sker i henhold til godkendte regulativer Der samarbejdes med diverse interessenter (lodsejerudvalg m.fl.). Mindre restaureringer af vandløbene udføres efter konkret vurdering. Øvrige miljøforanstaltninger Miljøtilsyn, miljøplanlægning, konsulentbistand, laboratorieanalyser m.v. bl.a. i forbindelse med klagesager Tilsyn med virksomheder og landbrug udføres jfr. miljøhandlingsplan. Virksomhedsgodkendelser udarbejdes efter lovgivningens bestemmelser. Der ydes bistand til kommunens borgere i forbindelse med klagesager m.v. Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse udføres i samarbejde med privat autoriseret firma. Der foretages 2 bekæmpelseskampagner pr. år. Herudover bekæmpes rotterne efter konkrete henvendelser fra borgere. Aflivning m.v. af vilde katte sker efter konkret henvendelse fra borgere og udføres i samarbejde med de private dyrlæger. I nuværende Dronninglund Kommune udføres denne opgave ikke. Havne Tilskud til Asaa havn. Støttet boligbyggeri Kommunens andel af ydelsesstøtte til allerede opførte almene boliger (ældreboliger, familieboliger m.v.) med tilsagn meddelt i perioden 1/ til 31/ STATUS Jordforsyning Boliggrunde Der findes salgsklare kommunale boliggrunde i Brønderslev, Jerslev, Ø. Brønderslev, Hallund, Serritslev, Manna/Thise samt i Dronninglund, Hjallerup, Agersted, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm. Erhvervsgrunde
8 802 Teknik og miljø Der findes salgsklare kommunale erhvervsgrunde i Brønderslev, Ø. Brønderslev, Jerslev, Serritslev samt i Dronninglund, Hjallerup, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm. Institutionsgrunde Der findes salgsklare kommunale institutionsgrunde i Brønderslev. Vandløb Ca. 385 km vandløb. Vedligeholdes ved kommunens egen foranstaltning og af private entreprenører efter afholdt licitation. Der overtages 85 km vandløb fra amtet (30 km grænsevandløb). Øvrige miljøforanstaltninger Miljøstyrelsens måltal for tilsynsfrekvens forudsættes overholdt. Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse er en lovbestemt opgave, som udføres i samarbejde med autoriseret privat firma. Havne Tilskud til Asaa havn. Støttet boligbyggeri Der ydes støtte i henhold til lovgivningen til almene ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger samt andelsboliger opført i perioden 1/ til 31/ , hvor lovgivningen blev ændret, således at det alene er staten, der yder støtte. Miljøtilsynsgebyrer og byggesagsgebyrer Miljøtilsynsgebyrer opkræves i henhold til faktisk tidsforbrug og beregnet timetakst. Byggesagsgebyr opkræves i henhold til takster godkendt af Byrådet. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer:
9 802 Teknik og miljø Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr Den lovpligtige rottebekæmpelse i Dronninglund Kommune brugerfinansieres Intet på nuværende tidspunkt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Rottebekæmpelse 0,3 promille af ejendomsværdien 2007 Gebyr for byggesagsbehandling Se samlede takstoversigt Miljøgebyrer Faktisk timeforbrug / beregnet timetakst
10 803 Teknisk service /bygninger 803 Teknisk service / bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme erhvervsejendomme andre faste ejendomme, projekt nr Faste ejendomme vedligehold og nybyggeri, projekt nr Forsikringer, projekt nr Serviceledere/-medarbejdere, projekt nr Overførselsudgifter: Forsikringer vedr. revalidender, aktiverede m.fl. Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Serviceudgifter, netto Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen målsætninger for området. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET
11 803 Teknisk service /bygninger Faste ejendomme, ejendomsadministration Administration, drift og vedligehold af de kommunale beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andre ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Den samlede opgave med administration af beboelsesejendomme er udliciteret til en boligforening. Vedligehold/Nybyggeri af kommunale bygninger til eget brug Tværgående planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger til eget brug inden for det skatteyderfinansierede område samt energistyring. Varetagelse af bygherrefunktion for alle skattefinansierede nybyggeriopgaver, herunder kontrahering med aktuelle håndværkere og leverandører. Opgaverne løses i tæt kontakt med bygningernes brugere samt de respektive fagforvaltninger. Forsikringer Kommunens forsikringer har i 2006 været i udbud. Administration af forsikringsområdet omfattende al skadesbehandling, policebehandling, risikokoordination samt styring af risikopulje. Serviceledere/-medarbejdere Daglige drift, herunder rengøring og viceværtopgaver samt pasning af varme- ventilations- og andre tekniske anlæg m.v., på samtlige kommunens skole- og institutionsbygninger, plejehjem, kulturelle ejendomme samt administrationsbygninger. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med brugerne. STATUS Ejendomsadministration Administration, drift af vedligeholdelse af kommunale ejendomme med en bygningsmasse på i alt ca m², fordelt på beboelsesejendomme, erhvervsejendomme, produktionsskole samt ejendomme til fritids- og kulturelle formål. Vedligehold/Nybyggeri Projekter og bevillinger hertil optages hovedsageligt på anlægsudgettet/investeringsoversigten. Forsikringer Kommunens forsikringer har i 2006 været i udbud. Serviceledere/-medarbejdere Drift og vedligeholdelse af Skoler incl. SFO er Daginstitutioner Kulturelle ejendomme Feriekoloni Plejehjem Administrationsbygninger
12 803 Teknisk service /bygninger AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i kr De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: kr.) i kr. Kompensa- tion i Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i kr UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER 2007
103 Forsikring, beredskab og bygninger
103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme
Læs mereOPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser Skove og naturområder Strandområder Kolonihaver Idrætsanlæg Vandløb Materielgårde Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mere601 Ældre/handicappede
601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede
Læs mereFritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031
Læs mere802 Kollektiv trafik, miljø m.m.
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Jordforsyning Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri m. v. Miljøforanstaltninger Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Havne Kollektiv trafik fælles formål Busdrift Handicapkørsel
Læs mere302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning
Læs mere00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 05 Ubestemte formål 8.465 10.370 10.370 I alt bevilling 8.465 10.370 10.370 0.05
Læs mereBrønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 09.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Orientering...
Læs mere301 Skoler og undervisning
301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private
Læs mereFREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224
FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2016-2019
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 1 Det lovpligtige og nødvendige 8 Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer for Ejendomme Ejendomsadministration od udvikling: Fælles Budgettet vedrør budgetbesparelse
Læs mereUdvalgets sammenfatning og vurdering
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er
Læs mereSnerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.
Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af
Læs mereTeknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereHovedkonto 2 Transport og infrastruktur
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende
Læs mere301 Skoler og undervisning
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for
Læs mereBudget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget:
Budget 2008-2011 Plan- og miljøudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 440 Miljøforanstaltninger 441 Driftssikring af boligbyggeri 440 Miljøforanstaltninger Bevillingens indhold 1.000 kr. B2008 BO2009
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mere- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen
Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereOrganisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014
Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,
Læs mereNotat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder
Notat om opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud af veje/grønne områder 1. Omfang af udbuddet Plan og Teknikudvalget besluttede på mødet den 27. marts 2013 at gennemføre udbud af Drifts opgaver
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereTilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014
Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder
Læs mereDriftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder
Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette
Læs mereBoliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...
Læs mereDen 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009
Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et
Læs mereStyrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I
1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6
Læs mereKontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling
Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Rasmus Skov Danmark Fredrik Lindstrøm Sverige Anne Lalagüe Norge Niklas Nevalainen Finland NVF Belægninger - F&U konkurrance 2014 1. Kort om det
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereBevilling 53 Veje, parker og anlæg
Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder og skove i Center for Ejendomme
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereForslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land
Forslag til cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land Oktober 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Trafi kken i Danmark har i de senere år haft en markant vækst - både person- og godstransporten.
Læs mereENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?
ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereMål og Midler Facility mangement
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
(side 162-183) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på
Læs mereBoliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...
Læs mereRegulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune
Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune 1 Indhold 1. Indledning og lovgivning...3 2. Opdeling af det kommunale vejnet...4 3. Servicemål for vintertjeneste
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereØkonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.
Læs mereBevilling 52 Teknik og Miljø
Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereHJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG
Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 TM drift 1,944 4,43 6,82 9,251 TM knt 6,565 1,248 1,937 2,627 TM i alt 2,59 5,651 8,757 11,878 Forslag til besparelser i mio. kr. Forslag Sektor Forslagets navn
Læs mere8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse
8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereNotat til Det Grønne Råd
Notat til Det Grønne Råd Miljø, Vand & Natur Dato: 30.1.2014 J. nr.: 04.00.00P35 Sags nr. 13/1191 Sagsbeh.: Ole Riemer Lokaltlf.: 9945 5508 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945
Læs mereBeløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget
Læs mereBUDGET. E/F Tuborg Havnepark, afd. C. For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016
E/F Tuborg Havnepark, afd. C BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereBudgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer
Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger
Læs mereBrønderslev-Dronninglund Kommune
Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereTilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen
Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereGodkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.
Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereDen sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice
Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold
Læs mereVeje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereNordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale
Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.
Læs mereI budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.
Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning
Læs mereBrønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00-15.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:
Læs mereBrønderslev-Dronninglund Kommune
Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47
Læs mereResultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015
Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226
Læs mereSkovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej
1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har
Læs mereBilag 1a: MED-organisationen
Bilag 1a: MED-organisationen Redaktionelle ændringer godkendt af Hoved MED den 8. september 2016 Ledelses- og medarbejderrepræsentationen (antal er op til) Hoved MED Formand: Kommunaldirektøren Direktør
Læs mereREGNSKAB REGNSKABSÅR 2013. Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter
Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk Tlf. 59465919 E-mail: 2bjerg@mail.dk Web: www.gf-tobjerg.dk REGNSKAB REGNSKABSÅR 2013 Resultatopgørelse, Balance og budgetter
Læs mereBrønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan
Kloakerede oplande status og plan I de efterfølgende afsnit gennemgås de kloakerede byer med tidligere Dronninglund Kommune først og dernæst byer i tidligere Brønderslev Kommune ved at beskrive: Generelt
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget
Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268
Læs mereRegnskab 2005. Centralt administrerede områder:
Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereBrønderslev Kommune. Postliste 10. juni 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning. Anmodning om ejendomsværdi- påtegning
Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advodan Anmodning om ejendomsværdipåtegning Borgerservice Advokat Erling Hansepåtegning Anmodning om ejendomsværdi- Borgerservice Advokatselskabet Anmodning om
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr.
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget
Læs mere