Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
|
|
- Helle Justesen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Høringsmateriale budget Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
2 Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Handicap Serviceområde (valgfrit): Interne tilbud Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,700 0,700 0,700 0,700 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Øget tilgang af borgere til substitutionsbehandling samt anvendelse af lægefaglig vikar kræver en årlig forhøjelse af budgettet til substitutionsudlevering. Beskrivelse En øget tilgang af borgere til substitutionsbehandling fra ca. gennemsnitligt 80 borgere i løbende behandling til ca. gennemsnitligt 110 borgere i behandling - har siden 2018 nødvendiggjort en tilførelse af flere sundhedsfaglige personaleressourcer til substitutionsbehandlingen. Aktuelt svarende til 30 timer ugentligt eller kr. årligt. Samtidig iværksættes flere såkaldte gentagne behandlingsforløb, idet der er kommet strengere krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed til, hvor længe borgerne kan udeblive fra behandling, før behandlingen skal genopstartes. Som følge af den øgede tilgang af borgere i behandling er udgifterne til substitutionspræparater steget med kr. årligt, idet kommunen er forpligtet til at afholde udgifterne til den medicinske behandling. I forbindelse med at kommunens lægekonsulent i 2018 opsagde sin funktion, var det ikke muligt at rekruttere en ny lægekonsulent til opgaven. Kommunens lægekonsulent foretager den lægefaglige vurdering og visiterer til substitutionsbehandling. Hjørring Kommune var derfor nødt til at lave aftale med lægefagligt vikarbureau om varetagelse af opgaven, hvilket medfører en årlig merudgift på kr. årligt. Økonomien samlet: 1 ekstra medarbejder kr. pr. år Ekstra medicinudgifter kr. pr. år Lægekonsulent kr. pr. år I alt kr. pr. år.
3 Kapitel 4.7 Investering i nedbringelse af udgifter til forsorgshjem Overordnet type: DRIFT Budgettype: Omprioriteringer indenfor rammen Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,450 0,450 0,450 0,450 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Hjørring Kommune oplever en stigning i udgifterne til forsorgshjem. For at bringe balance i udgifterne på udsatteområdet foreslås det at øge fokus på forebyggelse og koordinering af indsatser på tværs af forvaltningerne ved at opnormere i Myndighed Handicap med en koordinator til udsatteområdet. Beskrivelse Hjørring Kommune oplever en stigning i udgifterne til forsorgshjem, og der er ikke budgetbalance på området. Ved at investere i en tættere opfølgning er det vurderingen, at ubalancen og merforbruget på sigt kan nedbringes. Forsorgshjem er midlertidige, landsdækkende botilbud efter servicelovens 110 til sårbare og udsatte borgere med akut behov for et botilbud. Det er det enkelte forsorgshjems leder (og ikke kommunen), der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning fra botilbuddet. Det er kommunerne, der har det samlede ansvar for borgernes indsats og betaler udgifterne til indsatsen. Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til ophold og afledte ydelser som følge af, at kommunerne ikke træffer afgørelse om borgernes ind- og udskrivning på tilbuddene. SÆH-udvalget blev på møde den 20. marts 2019 forelagt en analyse af Hjørring Kommunes udgifter relateret til forsorgshjem. Analysen viste bl.a. at: Nettoudgifterne til forsorgshjem i Hjørring Kommune er steget fra 3,1 mio. kr. i 2015 til 6,3 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til en stigning på 102 %. Antallet af borgere der tager ophold på forsorgshjem er steget fra 79 borgere i 2015 til 94 borgere i 2018, hvilket svarer til en stigning på 19 %. Andelen af udgifter til private leverandører er steget fra 15 % i 2015 til 35 % i Borgertallet på de private forsorgshjem er i relation til dette steget med 161 % fra 2015 til 2018, mens borgertallet på de kommunale forsorgshjem er faldet med 33 % i perioden. Udgiften pr. borger er steget fra kr. i 2015 til kr. i 2018, svarende til en stigning på 78 %. Den gennemsnitlige opholdstid pr. borger er steget fra 52 dage i 2015 til 91 dage i 2018.
4 Udgiftsstigningen på forsorgshjemsområdet kan forklares ved, at der generelt ses en stigende efterspørgsel efter forsorgshjem fra udsatte borgere. Derudover opholder borgerne sig generelt i længere tid på forsorgshjem. Øget fokus på udsatteområdet Ved at øge fokus på området forventes det, at udgifterne forbundet med forsorgshjem kan reduceres. Heri medregnes et fald i leveringen af unødige indsatser, dvs. indsatser der tildeles borgere, men ikke giver tilstrækkelige positive resultater for borgeren. Effekten forventes realiseret både i form af forebyggelse, hvor færre borgere tager ophold på forsorgshjem, og i form af afkortning af ophold. Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af SÆH, Jobcentret og Ydelseskontoret, der har set på den nuværende praksis i forhold til borgere på forsorgshjem, på tværs af forvaltninger, samt undersøgt, hvordan dette arbejde kan styrkes yderligere. Dette med henblik på at skabe bedre rehabiliterende og sammenhængende borgerforløb til fordel for den enkelte borger og samtidig nedbringe udgifterne på området. Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger: Der er behov for en overordnet kommunal strategi for forsorgshjemsområdet, der sikrer en gennemgående systematik i samarbejdet og koordineringen på området på tværs af forvaltningerne. Grundet målgruppens kompleksitet er der behov for mere fleksibilitet i de eksisterende tilbud, så de bedre kan tilpasses den enkelte borger. Bedre samarbejde med eksterne aktører, eksempelvis i forhold til borgere med psykiske og/eller sociale problemer kombineret med et misbrug. Fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i de forskellige forvaltninger. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger foreslås det at opnormere i Myndighed Handicap med en koordinator med fokus på udsatteområdet. Koordinatoren skal kunne reagere hurtigt, når en borger tager ophold på forsorgshjem eller er i risiko for at tage ophold på forsorgshjem, og, i samarbejde med Jobcentret, koordinere de indsatser, der tilbydes borgeren før og efter et ophold på forsorgshjem. Formålet med koordinatoren er at styrke den tværgående koordinering af arbejdet med forsorgshjemsområdet, så flere borgere enten undgår ophold på forsorgshjem eller har kortere ophold. Med koordinatorens mulighed for at fokusere på målgruppen og tætte kontakt til Jobcenteret, vil det blive muligt at tilbyde borgerne mere fleksible tilbud, der tager højde for målgruppens kompleksitet og udfordringer. Hermed vil der kunne opnås mere sammenhængende, målrettede og rehabiliterende borgerforløb for udsatte borgere, der har taget ophold på forsorgshjem eller er i risiko for at tage ophold på forsorgshjem. En mere målrettet og koordineret indsats på tværs af forvaltningerne vil hindre sideløbende ukoordinerede forløb i flere forvaltninger og dermed mindske udgifterne til området. Koordinatorstillingen kan oprettes ved at investere 0,45 mio. kr. i Myndighed Handicap. Personalemæssige konsekvenser Koordinatorstillingen vil tilføre én normering til Myndighed Handicap. Koordinatorstillingen kan evt. deles mellem to medarbejdere for ikke at gøre funktionen for sårbar.
5 4.20 Konsekvenser ved bortfald af tilskud fra AU til Myndighed Handicap og bostøtteområdet Overordnet type: DRIFT Budgettype: Udvidelsesønsker (ufinansierede) Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: SÆH Sektor: Handicap Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 1,480 1,970 1,970 1,970 ( - = budgetreduktion / + = budgettilførsel) Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Som led i arbejdsmarkedsområdets tilpasning af deres investeringsstrategi, indstilles arbejdsmarkedsområdets investeringer i Myndighed Handicap og bostøtteområdet (og herunder Den Gode Modtagelse). En reduktion i finansieringen fra arbejdsmarkedsområdets Investeringsstrategi vil enten indebære en reduktion i tilbuddene på SÆH-området eller et behov for at finde kompenserende finansiering. Beskrivelse Hidtil har SÆH-området indgået i arbejdsmarkedsområdets Investeringsstrategi som leverandør af forskellige tilbud på bl.a. det sociale område. Arbejdsmarkedsområdets tilpasning af indsatserne i Investeringsstrategien medfører imidlertid, at de indstiller investeringerne til SÆH-området i forhold til sagsbehandling i Myndighed Handicap og indsatser på bostøtteområdet (og herunder Den Gode Modtagelse). En reduktion i finansieringen fra arbejdsmarkedsområdets Investeringsstrategi vil enten indebære en reduktion i tilbuddene på SÆH-området eller et behov for at finde kompenserende finansiering. Investeringsstrategiens indvirkning på Myndighed Handicap Den tværgående styregruppe besluttede i 2016 at disponere 0,83 mio. kr. årligt fra investeringsrammen til SÆH i forbindelse med et stigende opgavepres hos Myndighed Handicap, bl.a. som følge af Investeringsstrategien. De tilførte midler har medført, at sagsbehandlerne i Myndighed Handicap kan opretholde en acceptabel sagsbehandlingstid på nye sager og har en mere tæt og hyppig opfølgning samt koordinering med borgere, der omfattes af Investeringsstrategien. Endvidere er midlerne med til at understøtte indsatsen vedrørende Styrket Borgerkontakt på bostøtteområdet. Den manglende finansiering på 0,83 mio. kr. årligt vil medføre en stigning i sagsbehandlingstiden i Myndighed Handicap, og muligheden for opfølgning af borgerne vil mindskes. På sigt kan dette forventes at medføre øgede udgifter for SÆH, fordi det
6 bl.a. ikke vil være muligt at revisitere borgere indenfor den fastsatte tidsramme. Investeringsstrategiens indvirkning på bostøtten og Den Gode Modtagelse Som følge af den styrkede indsats på arbejdsmarkedsområdet besluttede styregruppen for arbejdsrettet rehabilitering i 2015 at disponere 1,14 mio. kr. årligt fra investeringsrammen til SÆH i forbindelse med øget aktivitet på bostøtteområdet. For at imødekomme stigningen i bostøttetimer og den deraf følgende økonomiske udfordring i SÆH, vedtog Byrådet at oprette Den Gode Modtagelse i forbindelse med Budget Med oprettelsen af Den Gode Modtagelse har borgere i målgruppen fået et alternativt tilbud til bostøtte. Tilgangen til Den Gode Modtagelse har været stødt stigende, hvilket har medført, at antallet af borgere, der modtager traditionel bostøtte, løbende er blevet reduceret. Samtidigt blev der i forbindelse med Budget 2019 vedtaget en ændring i serviceniveauet, gennem nedlæggelse af pakke 1 og en indskrænkning i omfanget af støtte i de øvrige pakker, for derigennem at begrænse stigningen i udgifterne på handicapområdet. SÆH-området oplever fortsat, at arbejdsmarkedsområdet i høj grad henviser borgere til indsatser via Den Gode Modtagelse og bostøtten. 50 % af de 415 borgere, der i 2018 blev henvist til Den Gode Modtagelse, havde således tilknytning til Jobcentret. Antallet af borgere i målgruppen for Den Gode Modtagelse forventes ikke at blive påvirket af arbejdsmarkedsområdets reduktion i tilskud til området. Konsekvenser ved bortfald af tilskud fra arbejdsmarkedsområdet Tabel 1 viser de budgetlagte besparelser på Den Gode Modtagelse og bostøttepakker, der blev vedtaget som en del af Byrådets reduktionskatalog i forbindelse med Budget 2019: Tabel Den Gode -2,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Modtagelse Pakkeændring i ,3-3,8-3,8 bostøtten I alt -2,0-4,0-4,0-7,3-7,8-7,8 Konsekvensen af at skære yderligere i støtten til bostøtte og Den Gode Modtagelse vil være en forlænget sagsbehandlingstid i Myndighed Handicap, en reduktion i indholdet i indsatserne i Den Gode Modtagelse, og yderligere nedsættelse af omfanget af bostøtte i form af nedskæring i pakkerne. Med den reduktion der allerede er vedtaget, og er i gang med at blive implementeret, vil det få alvorlige konsekvenser for målgruppen. En nedskæring af antallet af sagsbehandlere i Myndighed Handicap vil endvidere medføre et øget arbejdspres på de resterende sagsbehandlere, hvilket forventes at have en negativ indflydelse på arbejdsmiljøet. For at kunne opretholde det eksisterende serviceniveau, er der derfor behov for at tilføre
7 midler til Myndighed Handicap og bostøtteområdet svarende til arbejdsmarkedsområdets hidtidige investeringer.
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten Baggrunden for handleplanen Hjørring Kommune oplevede i årene 2014 og 2015 en markant stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens
Læs mereAnalyse af forsorgshjem og kvindekrisecenter
Analyse af forsorgshjem og kvindekrisecenter Indledning Kvindekrisecentre og forsorgshjem er midlertidige, landsdækkende botilbud efter servicelovens 109 (kvindekrisecentre) og 110 (forsorgshjem/herberger)
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereUdvalg Budgettype Sektor Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023
Udvalg Budgettype Sektor Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 SÆH Omprioriteringer indenfor rammen Sundheds- og Ældreområdet Fast tilknyttede læger på ældrecentrene Videreførelse
Læs mereKapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet
Kapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet 29. maj kl. 14.15-17.00 i Byrådssalen Fra Budgetaftale 2019-2022: Parterne ønsker, med afsæt i resultat fra analyserne,
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereBudget Budget 2022
(I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397,0 1.398,0 1.399,4 1.399,4 Ændringer
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereHøring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.
Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mere2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereÅben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:35 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende: Erik Vadsager
Læs mereImplementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner
Forslag til Handleplaner 2017 & 2018 Implementering af Hjørring Kommunes Handicappolitik Arbejdsmarkedsforvaltningens handleplaner Indledning Byrådet i Hjørring Kommune vedtog februar 2012 en Handicappolitik.
Læs mereOmstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion
Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet
2-5-2018 Bemærkninger til budget opfølgning 1. april 2018 - Handicapområdet Området forventer et samlet merbrug på 15,8 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. inden for selvforvaltning og 11,1 mio. kr. uden
Læs mereBudgetudfordringer på genoptræningsområdet
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til
Læs mereNOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008
1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.
Læs mereStatus for Mål og Midler Voksenhandicapområdet
Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består
Læs mereREFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse
REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mere1.Egen bolig/støtte i egen bolig
.Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge
Læs mereSamlet oversigt over forslag til prioriteringer og udvidelser - Driftsbudget
Kapitel 4 Samlet oversigt over forslag til prioriteringer og udvidelser - Driftsbudget Økonomisk oversigt I ALT 19,024 22,155 28,632 31,112 8,800 7,500 10,000 10,000 Trykprøvning af tidligere budgetbeslutninger
Læs mereSocialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
Læs mereStyrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder
Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg
Læs mereOrientering om status på forsorgshjemsområdet
Punkt 8. Orientering om status på forsorgshjemsområdet 2017-063471 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At sagsbeskrivelsen udgør orientering om
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereForslag til omprioriteringer indenfor rammen:
Forslag til omprioriteringer indenfor rammen: Forslag til omprioriteringer indenfor rammen 0,000 0,000 0,000 0,000 Prioriteringer: 4.3 Fast tilknyttede læger på plejecentrene 0,320 0,320 0,320 0,320 4.4
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs mereForsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger
Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereGenerel udvidelse af normering dagtilbud scenarie 1
Generel udvidelse af normering dagtilbud scenarie 1 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Udvidelsesønsker (ufinansierede) Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Dagtilbud Serviceområde (valgfrit):
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereSÆH Økonomirapport 1 - drift
SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereAfprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet
Læs mereAftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef
Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereNOTAT. Ringsted Kommunes sociale kvalitetsstandarder forslag til ny model. Baggrund
NOTAT Dato: 15. november 2016 Ringsted Kommunes sociale kvalitetsstandarder forslag til ny model Baggrund Det blev i budgetaftalen for 2016 vedtaget, at kommunens koncept for sociale kvalitetsstandarder
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereBilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar
Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.
Læs mereServiceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter
Læs mereBI5: Investering i lavere sagsstammer
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereTemamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed
Temamøde i Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 8. maj 2019 Servicelovsindsatser i Beskæftigelse og Sundhed Vision for Beskæftigelse og Sundhed Veteranpolitik Sundhedspolitik Borgere i Skanderborg
Læs mereKvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015
12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver
Læs mereNotat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet
Læs mereBudgetforslag - Budget Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring.
REDUKTION Sæt kryds ( ) EFFEKTIVISERING ( x ) Lb. Nr. BIU-F-01 Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring. Udvalg: Beskæftigelses
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereKorr. budget. Opr. Budget
Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereKVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte
KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes
Læs mereNotat: Ny støttemodel på socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte og åben råd og vejledningsforløb til borgere i eget hjem.
24. januar 2017 Høringssvar fra Myndighed, Center for særlig social indsats Notat: Ny støttemodel på socialområdet 2016. Kvalitetsstandard for bostøtte og åben råd og vejledningsforløb til borgere i eget
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereAktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger
Aktiv hele Livet Indledning Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Paradigmeskift i velfærden Omstillingsgruppen foreslår, at det bærende princip i den fremtidige velfærd er, at alle har ret til
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereSKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P
SKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P 2019 2022 Designplan 2019-22 Baggrund Det specialiserede socialområde er under økonomisk pres,
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereBilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat
Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer
Læs mereServiceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst
Læs mereVikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen
Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 5 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Tomgang Ældrecentre...
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313600 Brevid. 3121839 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge
Læs mereOrientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser
Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status
Læs mereINDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup
Læs mereFLERE I JOB OG UDDANNELSE
FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB
Læs mereIndstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereDet koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010
Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereServiceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereØkonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for. Drift Økonomirapport 2 for perioden januar til juni 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mere