Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste. Ændring i forhold til. seneste opfølgning

Transkript

1 Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ /3 31/5 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Beskæftigelsesudvalget i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ /3 31/5 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer Låste - puljer 1) Ordinær drift i alt Integration Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Ressourceforløb og revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Samlede aktiveringsudgifter Seniorjob Øvrige ): 1 %- og p/l - puljer

2 Overblik 2 Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%

3 Overblik 3 Sammenfatning Beskæftigelsesudvalget - drift Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Socialafdelingen der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Beskæftigelsesprojekter Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. maj 2017 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på 32,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set, en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler det om et faldende antal ydelser til borgerne og fordeling af ydelserne på refusionstrappen. På beskæftigelsesområdet generelt sker der hele tiden ændringer, som får betydning for udgifter og indtægter, det gælder i 2017 særligt refusionstrappens indflydelse og integrationspolitikken. På integrationsområdet er forventningerne til antallet af ankomne kvoteflygtninge nedjusteret. Men området er meget usikkert og staten kan ændre Faxe Kommunes kvoteflygtningen i løbet af året, ligesom familiesammenføringer kan være usikkert. Her kan der komme udmeldinger fra Udlændingestyrelsen fra dag til dag. Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug er: Færre udgifter til personer omfattet af integrationsprogrammet Færre udgifter til kontanthjælp. Området indeholder dog budget til uforudsete udgifter for hele beskæftigelsesområdet.. Færre udgifter til fleksjob og ledighedsydelse. Færre Driftsudgifter kommunal beskæftigelse

4 Overblik 4

5 Beskæftigelse Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalg Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ /3 31/5 31/8 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("- "=merforbrug) Beskæftigelse i alt Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforløb Kontanthj og integrationsydelse til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Førtidspens. Tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontante ydelser - Kontanthjælp Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelser Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Seniorjob +55 år Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb LBR - Administr. Organi % puljen P/L pulje

6 6 Beskæftigelsesudvalget (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Familie, Social & Beskæftigelse Navn Funktion Faste ejendomme Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Beboelse Driftssikring Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger

7 7 Der forventes en samlet mindreindtægt. Den primære årsag til den store afvigelse er placeringen af p/l puljen på mio. kr. Beboelse midlertidig boligplacering: Der forventes et samlet forbrug på 0,24 mio. kr. I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Faxe Kommune råder i alt over 179 midlertidige boliger. 31/ er der over 60 ledige værelser. I 2016 og til 31/ er der kommet færre kvoteflygtninge end forventet. På baggrund af aftale mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne ydes refusion på 50 pct. af kommunens serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på kr. pr. borger i midlertidig indkvartering. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning: Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Det forventes at budgettet holder på dette område. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i 2017 er senest reguleret ned til 12 kvoteflygtninge. I 2016 fik Faxe Kommune færre kvoteflytgninge end først antaget, og dertil kom et ukendt antal familiesammenførte ægtefæller og børn. Kommunen kan ikke på forhånd vide præcis, hvor mange flygtninge der ankommer, ligesom det heller ikke vides præcist, hvornår familiesammenføringerne finder sted. Det hele afhænger af den globale verdenssituation og den nationale integrationspolitik.

8 8 Navn Funktion Budget Folkeskolen mm. - UU-tilskud Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 0 13 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Budgettet forventes stort set at holde. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn

9 9 Navn Funktion Budget Folkeskolen mm. - Produktionsskoler Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 0 40 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Budgetttet forventes stort set at holde. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Betalingen i 2017 sker på baggrund af aktiviteten i net stammer fra opgørelser som undervisningsministeriet udarbejder hvert kvartal og på årsbasis. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Bemærkninger

10 10 Navn Funktion Folkeskolen mm. - Erhvervsuddannelser Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger

11 11 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Det forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes lidt flere EGU elever. Der er ikke udgifter til forløb på værkstedsskoler, som budgetteret. Der ydes ikke refusion til udgifter til forløb på værkstedskoler, hvorfor det er en 100 pct. kommunal udgift, mens der ydes 65 pct. refusion til skoleydelse. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Tilbud til udlændinge Budget Forbrug Integration Kontanthjælp til udlændinge Repatriering 0 0 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug.

12 Integration Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger

13 13 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Integration og kontanthjælp til udlændinge Ud fra aktivitet og fordeling på refusionsstrappen vurderes der et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Det vurderes, at der vil blive færre personer på integrationsydelse end budgetteret. Omvendt er der flere personer med den lave refusionssats end forventet, men samlet set vurderes der et væsentligt mindreforbrug. Afvigelse i forhold til sidste skøn I forhold til budgetopfølgning pr. 31/3 skønnes en afvigelse på -0,8 mio. kr. Afvigelsen er primært på kontanthjælp til udlændinge, hvor der har været udbetalt lidt flere ydelser en forudsat 31/3. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Det er tillige ikke gjort endeligt op. Der kan ske betydelige tilpasninger i skønnet, hvis der kommer nye skøn for resultattilskud m.v., ligesom familiesammenføringer m.v. kan spille en rolle. Kontanthjælp til udlændinge Udlændingestyrelsen har meddelt en kvote på 12 integranter. Denne kvote reguleres typisk flere gange i løbet af året og dermed ændres de forventede refusioner. I januar 2017 var flygtningekvoten i Faxe Kommune 51. Pr. 31/5 er den 12. Et element der yderligere kan ændre mængden af flygtninge og udgifterne er familiesammenføring, hvor der kan komme meldinger fra dag til dag fra Udlændingestyrelsen. Desuden har den nye refusionstrappe betydning for skønnet. Refusionstrappen har betydet, at der er kommet færre refusioner end budgetteret idet der har været en større andel kontanthjælpsmodtagere med lavere refusion end budgetteret.

14 14 Aktivitet Integrationsydelse Gns. Antal personer på integrationsydelse som er omfattet af integrationsprogrammet Gennemsnitlig antal selvforsørgende, hvor Kommunen har integrationsforpligtigelsen Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 31/ Gennemsnitlig antal uledsagede flygtningebørn I alt /8 Fordeling på refusionstrappen - integrationsydelse Medfinansiering spct. Figur 1 Integrationsydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 53% 73% 76% 79% 30 pct. 21% 18% 17% 15% 40 pct. 22% 9% 6% 5% 80 pct. 4% 0% 1% 1%

15 15 Navn Funktion Førtidspensioner og personlige tillæg Budget Forbrug Førtidspens. tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg mv Førtidspens. tilkendt før 1/ for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Førtidspens. tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg mv Førtidspens. tilkendt før 1/ Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger

16 16 Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes bl.a. en lidt større andel med lav medfinansiering end budgetteret på refusionstrappen. Desuden er der lidt flere førtidspensioner end skønnet ved budgetlægningen og budgetopfølgningen pr. 31/3. Afvigelse i forhold til sidste skøn Der har været flere nye førtidspensioner end antaget ved budgetopfølgningen pr. 31/3. Usikkerhed i forhold til sidste skøn net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra førtidspensionsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, og derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet.

17 17 Aktivitet Førtidspension Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-maj 31/3 31/5 31/8 Antal førtidspensionister før 1. juli Omfattet af refusionstrappen Antal førtidspensionister efter 1. juli I alt ydelsesmodtagere Fordeling på refusionstrappen - førtidspension Medfinansiering spct. Førtidspension, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 0% 0% 0% 0% 60 pct. 0% 3% 3% 1% 70 pct. 7% 5% 6% 6% 80 pct. 93% 69% 88% 92%

18 18 Navn Funktion Budget Kontante ydelser - sygedagpenge Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Det forventes at budgettet holder. Aktiviteten er størst i vinterhalvåret, så den forventes at falde i de kommende måneder. Og dermed forventes de månedlige udgifter også at falde i de kommende måneder. I 2016 er indført ny refusionstrappe, hvilket generelt har betydet øgede udgifter til området, som følge af flere sygedagpengemodtagere over 52 uger end forventet. Afvigelse i forhold til sidste skøn Pr. 31/5 forventes en afvigelse på 0,3 mio. kr. i forhold til 31/3. Det skyldes en lidt højere aktivitet en antaget pr. 31/3. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Aktivitet

19 19 Sygedagpenge (helårspersoner) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-april 31/3 31/5 31/8 Antal sygedagpenge I alt ydelsesmodtagere

20 20 Fordeling på refusionstrappen - sygedagpenge Medfinansiering spct. Sygedagpenge, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 17% 16% 17% 19% 30 pct. 16% 16% 15% 15% 40 pct. 39% 43% 39% 41% 80 pct. 28% 26% 29% 25% Figur 2 Navn Kontante ydelser - sociale formål

21 21 Funktion Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. net pr. 31/5 er en fremskrivning af forbruget i årets første 5 mdr. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn

22 22 Navn Funktion Kontante ydelser - kontanthjælp Budget Forbrug Kontanthjælp for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Kontanthjælp Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 10.7 mio. Primært skyldes den store afvigelse, at der her er placeret budget til kommende politiske prioriteringer. Beskæftigelsesudvalget har således bevilliget 3,0 mio. kr. årligt i de næste 3 år til projekt vedr. børn med forældre på offentlig forsørgelse. Projektet startes op den 1/ I budgetopfølgningen pr. 31/5 er afsat 1,5 mio. kr. Yderligere har Beskæftigelsesudvalget bevilliget 1,8 mio. kr til projekt vedr. unge og straksaktivering (som lynaktivering i Greve Kommune). I budgetopfølgningen pr. 31/5 er afsat 1,0 mio. kr til projektet i Desuden er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldende pga ny lovgivning. Af denne nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere skønnes det at en del borgere vil overgå til ressourceforløb. l Afvigelse i forhold til sidste skøn I forhold til budgetopfølgningen pr. 31/3 er der sket omplaceringer af budgettet. Således er der omplaceret ca. 17,0 mio.kr fra dette område og ud på andre områder.

23 23 Usikkerhed i forhold til sidste skøn net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra kontanthjælpsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, og derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Endvidere er det usikkert hvor mange udgifter der vil komme i 2017 i de politisk vedtagne projekter. Intet hertil Aktivitet Kontanthjælp (helårspersoner) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-april 31/3 Antal på uddannelseshjælp Antal kontanthjælpsmodtagere Forrevalidering I alt ydelsesmodtagere /5 31/8

24 24 Fordeling på refusionstrappen - uddannelseshjælp Medfinansiering spct. 80 pct. 5% 6% 6% 4% Fordeling på refusionstrappen kontanthjælp Medfinansiering spct. Figur 3 Uddannelseshjælp, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 55% 63% 60% 60% 30 pct. 20% 14% 15% 18% 40 pct. 20% 18% 19% 18% Kontanthjælp, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 82% 86% 86% 86% 30 pct. 11% 5% 5% 5% 40 pct. 6% 8% 8% 7% 80 pct. 2% 1% 1% 2% Figur 4

25 25

26 26 Navn Funktion Kontante ydelser - boligtillæg Budget Forbrug Boligydelse Boligsikring for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Boligydelse Boligsikring Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes en større aktivitet end forventet - både for boligydelse og boligsikring. Afvigelse i forhold til sidste skøn Aktivitetsstigningen er dyrere en skønnet pr.31/3 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Der er usikkerhed forbundet med vurderingen af den kommende aktivitet. Demografi og boligudbygningsprogrammet kan påvirke skønnet. Ligeledes kan kontanthjælpsloften påvirke skønnet.

27 27 Aktivitet Boligydelse og Boligsikring Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-maj 31/3 31/5 Antal modtagere af boligydelse Antal modtagere af boligsikring I alt ydelsesmodtagere /8 Navn Funktion Kontante ydelser - dagpenge Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger

28 28 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Forbruget vedrører kun januar -april 2017 og altså ikke 5 måneder, som på øvrige områder. Dagpenge udbetales bagud. Der har været en højere aktivitet på området end forventet i februar, marts, marts og april. net er baseret på at den højere aktivitet i forhold til samme måned året før forventes at fortsætte i resten af Afvigelse i forhold til sidste skøn Intet Usikkerhed i forhold til sidste skøn Det er meget usikkert om den stigende aktivitet i forhold til 2016 vil forblive høj i resten af Ligeledes er området omfattet af refusionstrappen, og det er usikkert hvordan fordelingen på trappen er. Intet Aktivitet Dagpenge (forsikrede ledige) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge Antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse I alt ydelsesmodtagere /5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - arbejdsløshedsdagpenge A-dagpenge, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 13% 19% 14% 11% 60 pct. 35% 37% 38% 38% 70 pct. 25% 21% 22% 22% 80 pct. 28% 24% 26% 29% Fordeling på refusionstrappen - midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fordeling på refusionstrappen Medfinansierings pct.

29 29 Medfinansiering spct. Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 4% 0% 0% 0% 60 pct. 4% 0% 0% 0% 70 pct. 13% 0% 0% 0% 80 pct. 79% 0% 0% 0%

30 30 Figur 5 Navn Funktion Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget

31 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Bemærkninger Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn aktivitet Kontantydelse Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet janmarts 31/3 Antal personer på kontantydelsesordning I alt ydelsesmodtagere /5 31/8

32 32 Fordeling på refusionstrappen - kontantydelse Medfinansiering spct. kontantydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 100% 100% 100% 100% 30 pct. 0% 0% 0% 0% 40 pct. 0% 0% 0% 0% 80 pct. 0% 0% 0% 0% Navn Funktion Budget Revalidering Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.. net er baseret på en forventning om at det nuværende lavere aktivitetsniveau fortsætter resten af året. Afvigelse i forhold til sidste skøn net pr. 31/5 er lavere end pr. 31/3. Hovedårsagen er den fortsat faldende aktivitet. Usikkerhed i forhold til sidste skøn

33 33 net for den fortsat faldende aktivitet er meget usikkert Aktivitet Revalidering Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer på revalideringsydelse /5 31/8 I alt ydelsesmodtagere Fordeling på refusionstrappen - revalidering Medfinansiering spct. Revalideringsydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 95% 98% 96% 95% 30 pct. 4% 1% 1% 3% 40 pct. 1% 1% 3% 3% 80 pct. 0% 0% 0% 0%

34 34 Figur 6 Navn Funktion Fleksjob Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift.

35 35 Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Trods samlet stigende aktivitet i forhold til 2016 forventes et mindreforbrug på området på 2,1 mio.kr. Der blev i 2014 skiftet flexjobordning (fra flexjob til flekslønstilskud). Den stigende aktivitet er på ny ordning, mens der er faldende aktivitet på gammel ordning. Da gennemsnitsprisen for flekslønstilskud (ny ordning) er lavere end for fleksjob (gammel ordning) forventes det samlede forbrug at blive mindre end budgetteret efterhånden som en større andel kommer på flexlønstilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn Afvigelsen pr. 31/5 er 2,0 mio kr. større end 31/3. Det skyldes, at aktiviteten på den gamle flexjobordningen er faldet mere end forventet. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet borgere visiteret til fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet. De øvrige er omfattet af den tidligere refusionsordning, hvor der blev ydet op til 65 pct. statsrefusion. Denne opdeling giver udfordringer i forhold til skønnet til regnskabsresultatet.

36 36 Aktivitet Fleksjob Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer i fleksjob (ny ordning Antal personer i flexjob (gammel ordning) I alt ydelsesmodtagere /5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - fleksløntilskud Medfinansiering spct. Flekslønstilskud, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 90% 94% 93% 94% 30 pct. 7% 4% 3% 3% 40 pct. 3% 0% 2% 3% 80 pct. 0% 1% 1% 0% Figur 8

37 37 Navn Funktion Budget Ressourceforløb og jobafklaring Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug svarende til 1,0 mio kr., Der er ved at blive foretaget en systematisk gennemgang af langvarige kontanthjælpssager og i den forbindelse forventes der at komme mere aktivitet på ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Dette gør skønnet usikkert. Der er kalkuleret med et stigning på 6 ressourceforløb pr. md. resten af året. Afvigelse i forhold til sidste skøn net for aktivitetet vurderes at være meget usikkert pga omlægning fra langvarige kontanthjælpssager. Usikkerhed i forhold til sidste skøn

38 38 Aktivitet Ressourceforløb Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-aprl 31/3 Ressourceforløb /5 31/8 jobafklaringsforløb Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-april 31/3 Jobafklaringsforløb /5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - ressourceforløb Medfinansiering spct. 80 pct. 0% 0% 0% 1% Fordeling på refusionstrappen - jobafklaring Medfinansiering spct. Ressourceforløb, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 99% 99% 99% 97% 30 pct. 1% 0% 0% 1% 40 pct. 0% 1% 1% 1% Jobafklaring, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 80% 85% 87% 90% 30 pct. 18% 12% 11% 8% 40 pct. 2% 3% 2% 1% 80 pct. 0% 0% 0% 1%

39 39 Figur 10 Figur 11

40 40 Navn Funktion Ledighedsydelser Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget

41 41 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et merforbrug på området 1,5 mio. kr. Aktiviteten er stigende i forhold til I 2016 var der 123 helårspersoner der modtog ledighedsydelse. Pr. 31/5 skønnes det, at der er 142 helårspersoner i Der er en generel usikkerhed om udviklingen på området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Fordelingen på refusionstrappen giver en generel usikkerhed på området. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Fordelingen på refusionstrappen giver en generel usikkerhed på området Aktivitet Ledighedsydelse (helårspersoner) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer på ledighedsydelse I alt ydelsesmodtagere /5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - ledighedsydelse Ledighedsydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 92% 98% 96% 96% 30 pct. 5% 0% 2% 4% 40 pct. 3% 2% 2% 0% 80 pct. 0% 0% 0% 0% Medfinansiering spct. Figur 12

42 42 Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse Budget Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget

43 43 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder en stor andel af beskæftigelsesområdets samlede opgjorte mindreforbrug. Desuden er der væsentligt flere refusionsindtægter på området end budgetteret. Afvigelse i forhold til sidste skøn net er ændret væsentligt i forhold til skønnet pr. 31/3. Primært skyldes dels, at der er blevet budgetomplaceret 6,5 mio. kr. til området, dels at der er væsentlig flere refusionsindtægter end forventet pr. 31/3. (5 mio. kr.) Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesinds. Forsikrede ledige Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger

44 44 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et mindreforbrug på området på ca. 1,6 mio. kr. Her registreres udgifter til forsikrede ledige i løntiskud. Løntilskuddene er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionensprocenten afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været færre borgere med løntilskud end skønnet, samt at der har være færre borgere med høj refusionssats og flere med lav refusionssats end forventet. Afvigelse i forhold til sidste skøn

45 45 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - løn forsikrede ledige Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 0,1 mio kr. Udgifterne på området er 100 pct kommunale, og en del af serviceudgifterne. De udgør forskellen mellem den kommunale løn til den ansatte i løntilskud og det statslige løntilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn

46 46 Navn Funktion Budget Seniorjob + 55 år Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. net er baseret på kendte ansættelser i seniorjob. Afvigelse i forhold til sidste skøn

47 47 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Aktivitet Seniorjob over 55 år Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-maj 31/3 Seniorjob over 55 år I alt ydelsesmodtagere /5 31/8 Navn Funktion Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesord Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger

48 48 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0. kr. Afvigelse i forhold til sidste skøn Afvigelsen pr. 31/5 i forhold til budgetopfølgning pr. 31/3 skyldes at der generelt har været et lavere forbrug i april og maj end forventet. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Støtte til frivilligt socialt arbejde Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 0 0 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn Bemærkninger

49 49 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Forum for Aktiv Arbejdsmarkedsindsats Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn Budget Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelsen skyldes at projektet er stoppet og budgettet skal omplaceres. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn

50 Projekter - drift 50 Projekter med ekstern finansiering - drift (alle beløb i 1000 kr.) Bemærk: Projekterne er en specifikation af de områder der følges op på i fanen ". Det betyder, at det skønnede forbrug på det enkelte projekt skal være en del af det samlede skøn på funktionen/budgetansvarsområdet, der anføres under "". Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Projekt " Samarbejde med vikarbureauer" Aktuel Budget Forbrug Udgifter Indtægter I alt mar. 31. maj 31 aug. Udgifter 0 0 Indtægter I alt

51 Projekter - drift 51 Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Projektet er afsluttet og regnskab er indsendt Der er overført minus kr. i overførelsessagen Projekt "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" Aktuel Budget Forbrug Udgifter Indtægter 0 0 I alt mar. 31. maj 31 aug. Udgifter Indtægter 0 0 I alt Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Projektet afsluttes Der er overført minus kr. i overførelsessagen.

52 Projekter - drift Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb Aktuel Budget Forbrug Udgifter Indtægter I alt mar. 31. maj 31 aug. Udgifter Indtægter I alt Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Der er overført plus kr. i overførelsessagen Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb Aktuel Budget Forbrug Udgifter Indtægter I alt mar. 31. maj 31 aug. Udgifter Indtægter I alt Afv. ml. skøn og korr. budget

53 Projekter - drift 53 Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere Aktuel Budget Forbrug Udgifter Indtægter 0 0 I alt mar. 31. maj 31 aug. Udgifter Indtægter 0 0 I alt Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug