Bilag 2: Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015 på Socialområdet

Transkript

1 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Bilag 2: Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2015 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftsaftalen for Socialområdet. Først gennemgås opfølgningen for 2014 og derefter pr. 31. marts For Driftsaftalen for 2014 gives en status på følgende områder: 1. Udvikling af knowhow til etablering af særlige tilbud 2. Sammenhængende model for regional kvalitetsvurdering 3. Serviceinformation 4. Markedskommunikation 5. Udvikling af dialog med brugere og pårørende 6. Økonomisk styring 7. Arbejdsmiljø og trivsel For Driftsaftalen for 2015 gives en status på følgende områder: 1. Udvikling af knowhow til etablering af særlige tilbud 2. Forskning 3. Økonomisk styring Driftsaftalen for 2014 Udvikling af knowhow til etablering af særlige tilbud Servicemål: Pr er redskaberne i værktøjskassen opdateret med baggrund i tilbuddenes erfaringer, med brug af redskaberne i værktøjskassen. Knowhow til etablering af særlige tilbud, er udviklet i en proces, hvor der indsamles erfaringer fra de særlige tilbud, der faktisk er etableret, og hvor disse erfaringer stilles til rådighed for øvrige tilbud, med etablering af en fælles værktøjskasse. For at sikre systematik i indsamlingen af erfaringer er der udviklet en auditmanual, der anvendes på audit af udvalgte særforanstaltninger. Servicemål: Pr er Region Sjællands særtilbudsmodel formidlet til relevante kommuner. Den primære formidling af Region Sjællands særtilbudsmodel sker i forbindelse med konkrete visitationssager, hvor tilbuddene på Socialområdet tilbyder kommunerne, at etablere særtilbud for borgere med helt særlige vanskeligheder. Side 1

2 Sammenhængende model for regional kvalitetsvurdering Servicemål: Pr er samtlige tilbud kvalitetsvurderet ifølge model for regional kvalitetsvurdering. Kvalitetsvurderingen skal sikre, at driftsherren drager ansvar for, at borgerne i de sociale tilbud får den hjælp, de har ret til, og at kvalitetspotentialer i de enkelte sociale tilbud foldes ud. Servicemål: Pr gøres status for gennemført kvalitetsvurdering af de sociale tilbud. Imens ny model for kvalitetsvurdering har været under udvikling, har den faktiske kvalitetsvurdering baseret sig på resultater, dels af Socialtilsynets rapporter (de steder hvor Socialtilsynet har aflagt tilsynsbesøg) og dels på den kvalitetsovervågning, der følger af arbejdet med Den danske kvalitet på Socialområdet; intern overvågning og ekstern evaluering. Besøgsrapporter fra Arbejdstilsynet (de steder hvor Arbejdstilsynet har aflagt besøg) har ligeledes indgået i kvalitetsvurderingen på Socialområdet. Status for kvalitetsvurdering er forelagt Socialområdets ledelse og har dannet grundlag for dialogmøder med de enkelte tilbud. Møderne fandt sted ved årets udgang. Der var en drøftelse af året der er gået, og der blev truffet aftale om det kommende års arbejde; aftaler, der efterfølgende er skrevet ind i tilbuddenes driftsaftaler som konkrete servicemål. Serviceinformation Servicemål: Pr , er tilbuddenes servicedeklarationer udarbejdet på baggrund af fælles skabelon. En vigtig kilde til serviceinformation, er tilbuddenes servicedeklarationer, der indeholder oplysninger om målgruppe, ydelser, faglige tilgange, fysiske rammer, pris mv. Ved udgangen af 2014 er der udarbejdet servicedeklarationer for Markedskommunikation Servicemål: Pr gøres status for udvikling af metoder og produkter til ekstern markedskommunikation. I 2014 har der været fokus på tilbuddenes hjemmesider. Med deltagelse på tværs af tilbuddene er gennemført to fælles workshop dels med introduktion til konkrete værktøjer til skriftlig kommunikation på nettet, opsætning af hjemmesider mv. og dels med introduktion til sociale medier, herunder strategiske overvejelser om anvendelse af disse. I forlængelse af workshops er der udarbejdet en værktøjskasse med ideer og teknikker, som tilbuddene kan anvende i arbejdet med udvikling af deres hjemmesider. Side 2

3 Udvikling af dialog med brugere og pårørende Servicemål: Pr er bruger- og pårørendepolitikken (fra 2009) revideret i henhold til gældende Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. En ny bruger- og pårørendepolitik er godkendt af styregruppen for implementering af strategi for Socialområdet. Bruger- og pårørendepolitikken er retningsgivende på et overordnet niveau, og det er op til de enkelte tilbud efterfølgende, at beskrive, hvordan de arbejder med udmøntningen. Ifølge fastlagt tids- og handleplan skal bruger- og pårørendepolitikken været implementeret i de enkelte tilbud (beskrivelser skal foreligge) d. 31. august Kvalitetsovervågning af implementeringsprocessen planlægges gennemført i Økonomisk styring I 2014 har arbejdet generelt drejet sig om at udvikle og implementere metoder til en forbedring af den økonomiske styring på Socialområdet - konkretiseret inden for følgende servicemål: Servicemål: Der gøres status for udvikling af metoder, der skaber overblik over gennemført aktivitet og prognose for fremtidig aktivitet. Belægningsoversigt med prognosevurdering er udarbejdet og sat i drift, med månedligt interval. Prognosen var oprindeligt tænkt indarbejdet i en LIS-løsning på Socialområdet, men området er nu koblet på arbejdet med, at udvikle INFOSjælland som nyt fælles LIS-modul. Arbejdet vil i denne fase ikke omfatte afrapportering af aktiviteter, men udelukkende økonomi- og løndata, hvorfor sammenkobling til belægningsdata afventer. Data er dog fortsat tilgængelig som belægningsoversigt og anvendes i forbindelse med budgetvurderingerne. Servicemål: Der gøres status for anvendelse af metoder som gør det muligt, som led i økonomistyringen, at forudse det forventede regnskabsresultat. Det var forventet, at der kunne åbnes for et periodiseringsmodul i LIS, som ville gøre det muligt at prognosticere udgiftsstrømmen. Dette har ikke været muligt. Arbejdet fortsættes i Arbejdsmiljø og trivsel Servicemål: Status for initiativer, der er besluttet i MED-Social, i forhold til at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet. I 2014 har MED-Social arbejdet med et arbejdsmiljøprojekt, der samlet forholder sig til de udfordringer, der er på arbejdsmiljøområdet, både som de er formuleret i strategien for det regionale socialområde, og som de viser sig af tilbuddenes arbejdsmiljødrøftelser og trivselsundersøgelser. MED-Social sætter, som led i arbejdsmiljøprojektet, fokus på forebyggelse og opfølgning af arbejdsskader, herunder arbejdsulykker. Side 3

4 Arbejdet er mundet ud i to servicemål, som er skrevet ind i tilbuddenes driftsaftaler for 2015: På tværs af tilbuddene skal der udarbejdes en regional retningslinje for forebyggelse og opfølgning af arbejdsskader, herunder arbejdsulykker. Der skal skabes et tværgående overblik over lokale indsatser, der skal sikre, at arbejdsskader indberettes, og hvad der i de enkelte tilbud opfattes som en arbejdsskade, hvad der skal arbejdsskadeanmeldes og hvad der eventuelt skal politianmeldes. Servicemål: Årsopgørelse af sygefraværet på tilbuddene med henblik på vurdering af målopfyldelse i forhold til nedbringelse af sygefraværet på 10 %. I 2013 var sygefraværet på 8,08%. Kravet var således et fald til 7,3% Servicemålet blev ikke opnået, idet sygefraværet i 2014 kun blev nedbragt til 8,06% Fokus på nedbringelse af sygefravære er fastholdt bl.a. med servicemål i tilbuddenes driftsaftaler for Driftsaftalen for 2015 Udvikling af knowhow til etablering af særlige tilbud Servicemål: Pr. 31. marts 2015 gøres status for antal eksisterende pladser, der er etableret på særlige vilkår. Der er 22 særforanstaltninger i drift. Siden sidste status, , er antallet af særforanstaltninger forøget med 2. Særforanstaltningerne er fordelt på nedenstående tilbud: Bakkegården: 7 Bo og Naboskab Sydlolland: 1 Else Hus: 2 Himmelev: 2 Kofoedsminde: 3 Platangården: 7 Servicemål: Pr. 31. marts 2015 er gennemført tværregional audit blandt de særlige tilbud, der er etableret fra sidst afholdt audit. Seneste audit fandt sted i november Der har endnu ikke været gennemført audits i 2015, idet det af praktiske årsager har været nødvendigt at udsætte årets første audit. Forskning Servicemål: Pr. 31. marts 2015 er fastlagt et endeligt design for igangsatte forskningsprojekter på Socialområdet. Efter indstilling fra bedømmelsesudvalget besluttede Social- og Servicedirektøren i december 2014 at indgå aftale med: Side 4

5 Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, om et projekt der løber over to år. Center for Sundhedsfremmeforskning på Roskilde Universitet om et projekt, der i første omgang løber over et år. Efter det første år skal der foretages en selvstændig bedømmelse af de forskningsaktiviteter, der skal foregå i et evt. andet år. Der har været afholdt møde i styregruppen for implementering af strategi på Socialområdet d. 28. april 2015, hvor endeligt design for begge projekter blev fremlagt af forskerne. Hertil er fastlagt en mødeplan, ifølge hvilken styregruppen følger projekternes udvikling og resultater. Økonomisk styring Servicemål: Pr. 31. marts 2015 gøres status for besøgsrunde i de sociale tilbud. Hen over årsskiftet er der gennemført en besøgsrunde i alle sociale tilbud. Besøgsrunden har vist sig særdeles nyttig, for den gensidige forståelse både af de overordnede styringskrav og de vilkår sociale tilbud har, med små og sårbare administrative enheder. En direkte udløber af besøgsrunden er etablering af et økonomigruppe-netværk, hvor erfaringer og problemløsninger på tværs af tilbuddene kan deles, og en aftale om udvikling af redskaber til at vurdere, budgetlægge og udvikle controller-rollen hos tilbuddene bl.a. i forbindelse med kommunebestilte opgaver (særlige tilbud). I øvrigt videreføres strategiens mål om, at udvikle metoder til prisfastsættelse og økonomisk styring på Socialområdet. Således deltager Socialområdet i udvikling af INFOSjælland som LIS-system med fokus på, at sikre tilbuddene adgang til præcise dataudtræk og redskaber til efterbehandling. Ligeledes arbejdes for en forbedret aktivitets og ressourcestyring gennem udvikling, testning og implementering af vagtplansystem med registreringsflade til NASA-konti. Side 5