Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11"

Georg Mørk
4 år siden
Visninger:

1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E2, E3, E1 E4, E5, Udmøntning af puljer Ja UE5 E2 E1, E3, E4, E5, UE5 Udmøntning af puljer Ja E1, E2, E3 E4, E5, Udmøntning af puljer Nej V UE5 E4 UE5 E2, E3, E4, E5, UE5 E2, E3, E4 Udmøntning af puljer Nej C, O, I Udmøntning af puljer 48-49, 51, Bilag E Ja E5 E2, E3, Udmøntning af puljer UE5 V 48-49, 51 Ja BOR,,,,,, TMU, BIU E6 - Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform 52 Nej REV, BOR, E7 - Betaling og Kontrol 52 Nej BOR E8 - Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling 52 Nej ,

2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E9-1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling 52 Nej E10 - Administrativ effektivisering Nej E11 - Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager 52 Nej E12 - Bortfald af centrale aftaler 52 Nej E13 - Bortfald af miljøbevillinger 52 Nej E14 - E15 - E16 - E17 - E18 - E19 - Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) 52 Nej Effektivisering på administration Nej Effektivisering som følge af opgavebortfald i forbindelse med etablering af FGU 52 Nej Effektivisering ved puljesanering på skoleområdet 52 Nej Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen 52 Nej Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 52 Nej

3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 UE20 E20 C, O, I Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner 52, Bilag E Nej E20 UE20 Forslag om forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner 52 Nej E21 - Forslag om øget forældrebetaling på skolemad, svarende til prisstigning på 2,2 kr. pr. måltid 52 Nej E22 - Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning 52 Nej E23 - Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning 52 Nej E24 - Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud 52 Nej E25 - Justering af klynge- og netværksstruktur (2017) 52 Nej , KFF,,,, TMU E26 - LED - Belysningspakke 2b 52 Nej E27 - Ledelse og organisering i områderne 52 Nej E28 - Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By 52 Nej E29 - Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning 52 Nej

4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E30 - E31 - E32 - E33 - E34 - E35 - E36 - E37 - E38 - REV E39 - E40 - Samlokalisering og optimerede processer i Kultur- og Fritidsforvaltningens administration 52 Nej Rengøring - implementering af Insta Nej Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer 52 Nej Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning 52 Nej Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning 52 Nej Nej Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak 52 Nej Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne 52 Nej Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen 52 Nej Medarbejderreduktion 52 Nej Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø 52 Nej

5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E41 - E42 - E43 - E44 - E45 - E46 - E47 - E48 - E49 - E50 - Automatisering og optimering af manuelle processer på itsikkerhedsområdet Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører 52 Nej Nej Nej Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket 52 Nej Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice 52 Nej Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld 52 Nej Øget åbningstid i weekenden i Grøndal MultiCenter 52 Nej Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID 52 Nej Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne 52 Nej Investering i erhvervslejemål i Kødbyen 52 Nej

6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E51 - E52 - Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandling- og psykologforløb 52 Nej Effektivisering og omprioritering af tilskud 52 Nej E53 - Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen herunder automatisering af indkomne mails og breve 52 Nej E54 - E55 - E56 - E57 - E58 - E59 - E60 - E61 - Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum 52 Nej Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme 52 Nej Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning 52 Nej Kapacitetstilpasning 52 Nej Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud 52 Nej Mestringstøtte til unge med handicap 52 Nej Effektiviseringer/servicereduktioner på de tværgående områder 52 Nej Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse 52 Nej

7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E62 - E63 - E64 - E65 - E66 - E67 - E68 - E69 - E70 - E71 - E72 - Etablering af rengøringskorps 52 Nej Omstilling af kontaktpersonsordningen 52 Nej Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet 52 Nej Nej Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen 52 Nej Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst 52 Nej Mindreudgifter til kommunens fællesordninger 52 Nej Peer-to-Peer familier i familiebehandling 52 Nej Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen 52 Nej Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro 52 Nej Nej

8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E73 - E74 - E75 - E76 - E77 - E78 - E79 - E80 - E81 - E82 - E83 - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud Tidlig koordineret indsats for 0-1 årige spædbørn og deres familier 52 Nej Nej Udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap 52 Nej Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse 52 Nej Udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet 52 Nej Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber 52 Nej Sammenlægning to af døgninstitutioner 52 Nej Serviceniveauer på handicapområdet 52 Nej Udvikling og implementering af fritidsliv med mentor 52 Nej Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud 52 Nej Nej

9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11,,,, TMU, BIU E84 - Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune 52 Nej E85 - Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK 52 Nej E86 - Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro 52 Nej E87 - Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i Sundhedshusene 52 Nej E88 - Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur 52 Nej E89 - Færre udgifter til vedligehold og arealpleje i Bystævneparken 52 Nej E90 - Hjemmeplejens vurderingsblokke graduering af borgertid henover døgnet, sva-rende til øvrige besøgsblokke 52 Nej E91 - E92 - E93 - Mindreforbrug på Lønanvisning og Kollektivhuset 52 Nej Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept reduk-tion i antal risikogrupper 52 Nej Mindreforbrug på klippekort i hjemmeplejen 52 Nej

10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E94 - E95 - E96 - E97 - E98 - E99 - E100 - TMU Ophør af puljen Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger 52 Nej Optimering af natplejen 52 Nej Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling 52 Nej Reduktion af Røgfrit København 52 Nej Reduktion i bemanding i dagtimerne på plejehjemmene 52 Nej Tilbageførsel af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens finansiering af sygefraværsindsatsen Tidlig Indsats 52 Nej Tøjvaskeordning - mindreforbrug 52 Nej E101 - Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen 52 Nej TMU E102 - TMU E103 - TMU E104 - Fælles materielstyring 52 Nej Ny platform til Giv et praj-løsningen ved brug af PUMA 52 Nej Produktivitetsanalyse af byggesagsbehandlingen - Reduktion af arkivmedarbejdere 52 Nej

11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 E105 - Administrative effektiviseringer 52 Nej E106 - Øgede indtægter fra Erhvervslejemål i Kødbyen 52 Nej E107 - Opsigelse af Time Out-abonnement i Byggeri København 52 Nej REV,, FKU,,,,TMU, BIU E108 - Indkøbsprogram 52 Nej

Relaterede dokumenter

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold

Børnefamilier med særlige behov BU01 BU02 sforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling sforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier