ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019"

Transkript

1 Rev. den 16. maj ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U Samlet indtægter I Samlet resultat N Det brugerfinansierede område: Samlet resultat N Økonomiudvalget U I Sikring af kommunale ejendomme U U ØU 101 Rådhusløsning for Furesø U skal flyttes til driften Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2018 til. Beløbet skal bruges til færdiggørelse af ventilation/indeklima, solceller, og udearealer/belysning 1 af 22

2 ØU 103 Salg af ejendomme m.v. U Udgiftstet opjusteres med 1,640 mio. kr. (jf. ØU-sag nr. 19/3989 af 24. april) Derudover blev der i byrådet den 27. feb. givet en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til køb af klubhus+salgsomkostnin ger til salg af tennisbanerne på Ryttergårdsvej af 22

3 Salg af ejendomme m.v. I I byrådet den 27. feb. blev der givet en indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. til salg af tennisbanerne på Ryttergårdsvej 118. Indtægterne forventes realisteret i. ØU 201 Flytning af jobcentret U KFIU 200 Pas og Kørekort Farum og Værløse U Der blev overført kr. fra 2018 til indkøb af en hjertestarter, et ekstra videokamera i rummet med selvbetjenings pc ere, samt skift af rullegardiner fra sorte til hvide. tet forventes brugt i. Der blev overført kr. fra 2018 til færdiggørelse af projektet. tet forventes brugt i Udvalg for digitalisering og innovation U I 0 0 UDI 100 Teknologiinvestering i IT-forsyningen U tet overgår til driften fra 3 af 22

4 UDI 101 Impl. af AULA U UDI 102 Bedre borgerdialog - ny hjemmeside U UDI 200 Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk U UDI 201 Digitale planer U Der blev overført 0,8 mio. kr. fra 2018 til. Projektet er revurderet periodisering flyttes 0,7 mio. kr. til. Der blev overført 0,8 mio. kr. fra 2018 til. tet forventes brugt i Projektet er revurderet periodisering flyttes 1 mio. kr. til. Projektet er revurderet periodisering flyttes 0,350 mio. kr. til. Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt U Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U KFIU 220 Værløse Sv - ny trappe til vandrutcheban U tet forventes brugt i tet forventes brugt i 4 af 22

5 KFIU 221 Renovering af kunstgræs i Farum Øst U KFIU 222 Galaksen U U Renovering af 50-meter bassin U Renovering af soppebassin U Projektet er revurderet, periodisering flyttes 1,5 mio. kr. til. tet forventes brugt i Efter licitation foreslås det, at der bevilges yderligere ialt 1,966 mio. kr. fordelt med 0,766 mio. kr. fra - tet samt at omflytte 1,2 mio. kr. fra afsat til soppebassin (jf. sag på ØU d. 22. maj). Byrådet besluttede d. 27. feb. en tillægsbevilling på 9,7 mio. kr. til renovering af bassinet i Farum Svømmehal. Midlerne er finansieret fra et afsat i til tagrenovering og solceller ( 122), hvor der var afsat 13,4 mio. kr. tet forventes brugt i. Omflyttes til 50 meter bassin 5 af 22

6 KFIU 102 Ny hal (Søndersø) U KFIU 104 Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre U KFIU 201 Nye krav til vandkvalitet U Der blev overført 0,2 mio. kr. fra 2018, idet midlerne endnu ikke er brugt til de planlagte solceller, da sagsbehandling i Energistyrelsen er langsomlig. tet forventes brugt i. Der er overført kr. fra 2018 til til brug for den endelige afslutning af projektet. Der er overført kr. fra 2018 til til brug for den sidste betaling vedr. genanvendelsesanlægget. tet forventes brugt i. Udvalg for beskæftigelse og erhverv U BEU 100 Akttraktive erhvervsområder U tet forventes brugt i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv U USS 100 Velfærdsteknologi U tet forventes brugt i 6 af 22

7 USS 200 Udbygning af plejecenterpladser U Ved opfølgning I i søges overført 0,5 mio. kr. af anlægstet fra til til udgifter til forundersøgelse, advokatbistand m.m. I udgør tet 9,5 mio. kr. og i er der afsat 15,0 mio. kr. USS 201 Etab. af botilbud for social/psykisk vok U USS 202 Etablering af botilbud for unge U Samling af hjemmeplejen U Projektet er revurderet, periodisering flyttes 5,0 mio. kr. til. Projektet er revurderet periodisering flyttes 1,0 mio. kr. til. tet i vil herefter udgøre 9,0 mio.kr. Ved denne opfølgning flyttes projektet ned til - kommunale ejendomme, idet det er det center som er udfører af projektet. 7 af 22

8 Udvalg for byudvikling og bolig U I UBB 100 Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum U UBB 101 Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan U Der blev overført 0,6 mio. kr. fra 2018 til, som skal bruges til færdiggørelse af Byparkprojektet. tet forventes brugt i Der blev overført 1,2 mio. kr. fra 2018 til, som skal bruges til færdiggørelse af Byparkprojektet. tet forventes brugt i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling U I Natur og Miljø Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå U Vej og Park U I tet forventes brugt i 100 Farum Nordby U Projektet er revurderet, periodisering flyttes 0,7 mio. kr. til. 8 af 22

9 101 Pulje - Bybækgrunden (byggemodning) U I 2018 var der et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., som blev overført med 2,3 mio. kr. til og 3,8 mio. kr. til. Midlerne skal bruges til byggemodning m.v. af bybækgrunden. tet forventes brugt i. MPT 105 Renovering af Farum Hovedgade U Der blev overført 1,0 mio. kr. fra 2018 til til færdiggørelse af projektet. tet forventes brugt i. 102 Pulje - Klimatilpasning U Regnbed på Enebærvej U LAR-løsninger ved anlægsprojekter U Projektet er revurderet, periodisering flyttes 0,5 mio. kr. til. 103 Pulje - Genplantning af kommunale træer U Værløse Bymidte U Stavnsholtvej U Asfaltsti ved Nørreskov Park b/enohusene U tet forventes brugt i 9 af 22

10 Frederiksborgvej U Pulje til træløsninger på andre projekte U Pulje - Rekreative stier i det åbne land U Realisering af kløverstier/mindre stier U Anlæg af stier U tet forventes brugt i Vejrenovering U Tilgængelighedsplan for handicappede U Broer, bygværker og signalanlæg U Generaleftersyn af broer og rørføringer U tet forventes brugt i skal flyttes til korrekt psp-element tet forventes brugt i Solhøjgårdsvej, ren. af trappe/rampeanlæ U Fremtidige renoveringer/forbedringer U Pulje til små reparationer U af 22

11 Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik U Støjskærm Kollekollevej U Trafikstøjudvalg 17, 4 U Kampagne om støjsvag adfærd U Støjnetværk, herunder fundraising U Pulje - Trafiksikkerhedsindsats U Syrenvænget/Birkevænget U Rygetholm U Kampagner, lokale og nationale U Kampagne inkl. politisamarbejde U Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen U af 22 Der blev overført 1,7 mio. kr. fra 2018 til, hvoraf 0,3 mio. kr. skal bruges til 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed. De resterende 1,4 mio.kr. skal bruges til støjskærm på Kollekollevej. tet forventes brugt i. Der blev overført 1,7 mio. kr. fra 2018 til, hvoraf 0,3 mio. kr. skal bruges til 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed. De resterende 1,4 mio.kr. skal bruges til støjskærm på Kollekollevej. tet forventes brugt i.

12 Solvangskolen U Høveltevej/Frederiksborgvej - krydsregul U Tibberup Alle/Åvej, regulering af kryds U Jonstrupvangvej, lukning af adgangsvejen U Frederiksborgvej - Q8 ved Stavnsholtvej U Ballerupvej, forb. af sydligste helle U Gl. Hareskovvej, flytning af steler m.v. U Bygaden - Kildebakken, ændring hastighed U Williams Plads - Farum Hovedgade/Rytterg U Pulje til mindre trafiksikkerhedsforb. U Pulje til forb. af fortove og cykelster U Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Farum Station, projektudv.inkl. parkerin U tet forventes brugt i tet forventes brugt i Farum - trafikanalyse i forb. m/byudvikl U Pulje til løbende infrastrukturundersøge U Supercykelstier - Farum-ruten U Projektet er revurderet, periodisering flyttes 1,0 mio. kr. til. 12 af 22

13 Supercykelstier - Farum-ruten I Indtægterne er nedjusteret til nul, og flyttes til, da indtægterne først kommer, når projektet er afsluttet i Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v. U Renovering af vejbrønde og vejstik U tet forventes brugt i tet forventes brugt i 114 Genopbyg. af bro ved Slangerupvej U Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2018 til, som skal bruges til belysning samt rådgiverydelse (udbud og forundersøgelse) af ny bro på Slangerupvej. tet forventes brugt i. Bidstrupvej U Hovedeftersyn U af 22

14 MPT 205 Udbygning af Flyvestationen U Der er overført i alt 1,6 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 0,6 mio. kr. i og 1,0 mio. kr. i. Midlerne er bl.a. disponeret til etablering af stibro over Jonstrup Å. tet forventes brugt i. 115' Stiforbindelse m/bringevej og Perimetervej U Udbygning af Flyvestationen U Farum Hovedgade - Lillevangsvej U Der er overført i alt 7,0 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 3,0 mio.kr. i og 4,0 mio.kr. i. tet forventes brugt i. 116 Vejbelysning - Energi- og renvoering U tet forventes brugt i 14 af 22

15 NY Vejanlæg Laanshøj U Der er overført ialt 2,5 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 0,6 mio. kr. i og 1,9 mio. kr. i. Midlerne i skal bruges til projektering og kontraktforhandlinger. Kildebakken U Helleanlæg U Lejrvej- fælles sti U MPT 201 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej U Der er overført ialt 1,5 mio. kr. fra 2018 til med 0,8 mio.kr. og 0,7 mio. kr. til. I skal midlerne bruges til færdiggørelse af projektet "Fremkommelighed", og 0,7 mio. kr. i skal bruges til Kollekollevej. Rejsetidsmåling Kollekollevej" 200 Signalforbedring Kr. Værløsevej af 22

16 MPT 207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U Der er overført ialt 4,6 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 0,6 mio. kr. i og 4,0 mio. kr. i. Midlerne i skal bruges til projektering og udbud. tet forventes brugt i. 204 Nye El- målere U Projektet er revurderet periodisering flyttes 1,0 mio. kr. til. Kommunale ejendomme U UNGM 119 Øget energiren/etab. af energiformer U Øget energiren/etab. af energiformer U Ny daginstitution Hareskov U 1 0 tet forventes brugt i 16 af 22

17 Nyt PCB -Solvangskolen (2. runde) U Der er overført 1,3 mio. kr. fra projektet "PCB- Solvangskolen" som blev afsluttet i Det blev politisk besluttet i august 2018 ved BO II, at midlerne skulle overføres til et nyt projekt på Solvangskolen til nye målinger og til et nyt projekt for reduktion af PCB i. tet forventes brugt i. MPT 124 Bygningsgenopretning/energioptimering U skal omposteres, da det fejlagtigt er bogført her. 123 Tilgængelighedsplan for handicappede U tet forventes brugt i MPT 206 Bybækskolen - relok. af nye funktioner U Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2018 og skal bruges til færdiggørelse af projektet. tet foventes brugt i. 17 af 22

18 124 Rottebekæmpelse i kom. ejd. U Projektet er revurderet, periodisering flyttes 0,750 mio. kr. til. 207 Affaldssortering i kommunens ejd U tet forventes brugt i 120 Genopretning af folkeskolerne U Der er overført 18,7 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 8,7 mio. kr. til og 10,0 mio. kr. til. Projekterne er en del af den fastlagte trangsrækkefølge på folkeskoler for 2018-, som er opbygget som en samlet pakke over 4 år. tet forventes brugt i. Generelt genopretning/modernisering U Hareskov skole, genopr/modernisering U Stavnsholtskolen, del af omb/ffo nyt tag U renovering af legepladser U Hareskov skole (legepladser) U Syvstjerneskolen (legepladser) U af 22

19 Søndersøskolen (legepladser) U Renovering af toiletterne U Egeskolen (toiletter) U Hareskov skole (toiletter) U Genopretning af daginstitutionerne U Stavnsholt Børnehus U Farum Vejgaard (vejligehold U Solbjerghave (legeplads) U Ryet Børnehus (legeplads) U Farum Vejgaard - ombygning U Kildehuset ombygning og vedligehold U tet forventes brugt i tet forventes brugt i tet forventes brugt i 213 Solvangskolen og FFO Sol ombyg/vedligeh U Byrådet besluttede d. 27. februar at fremrykke 6,0 mio. kr. fra til. tet forventes brugt i Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen U Furesøskolen - flytning til nye lokaler U tet forventes brugt i tet forventes brugt i 19 af 22

20 216 Ny skovbørnehave i Jonstrup U Projektet skal gennemføres i og en del af tet var fejlagtigt afsat i. Det korrigeres nu. BSU 100 Etablering af institution i Farum Nord U 59 0 skal omposteres, da det fejlagtigt er bogført her. BSU 101 Etablering af institution i Hareskovby U Der er overført 6,9 mio. kr. fra 2018 til til færdiggørelse af projektet. tet forventes brugt i BSU 210 Daginst - kapacitetstilpasning U Der er overført 6,8 mio. kr. fra 2018 til som skal bruges til færdiggørelse af " daginstitutionen Nørreskoven, Krudthuset, Kærnehuset, Birkhøj, Turbodragen m.m, som er ombygget og udbygget, så der samlet etableres 100 ekstra daginstitutionspladser. tet forventes brugt i. 20 af 22

21 Daginst - kapacitetstilpasning (frig) U Birkhøj U 64 0 Kærnehuset U Krudthuset U Nørreskoven (Tivolihuset) U Turbodragen U Bifrost U 40 0 BSU 211 Ny daginstitution i Sydlejren U Projektet er revurderet, periodisering flyttes 12,1 mio. kr. til. BSU 213 Søndersøskolen - ombygning som følge af udvidelse U Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2018, som skal bruges til ombygning i udskolingsdelen, ombygning af toiletter og belysning (led) på gangarealer, samt en mere hensigtsmæssig indretning i fællesarealer ved mellemtrin og udskoling. tet forventes brugt i. 21 af 22

22 Dagplejens fysiske rammer U Der er overført 2,6 mio. kr. fra 2018 til. Projektet er igang og gennemføres sammen med udvidelsen af Kærnehuset i forbindelse med kapacitetsudvidelse for 0-6 årige. Forventes afsluttet i foråret. Ny Samling af hjemmeplejen U er flyttet fra USS, da det er Center for KOmmunale Ejendomme, der udfører projektet. tet forventes brugt i. Det brugerfinansierede område: Affaldsområdet U MPT 124 Husstandsindsamling U Regulativet for husholdningsaffald blev først endeligt vedtaget i Byrådet i december Det betyder, at midlerne til projektet skal fordeles med 3,3 mio. kr. i, 6,5 mio. kr. i og 6,0 mio. kr. i. 126 Fremtidens Genbrugsstation U af 22 tet forventes brugt i

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Rev. den 2. maj Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-24.566 154.498 24.557 2.050 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805

Læs mere

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018) Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531

Læs mere

Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020

Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U 107.429 87.709-21.921-25.431-36.602 14.300 125.484 105.146 84 20.338 67.000 19.422 47.235 37.037

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august

Forvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

udgetoverførsler - anlæg

udgetoverførsler - anlæg Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315

Læs mere

Forslag til anlægsprogram

Forslag til anlægsprogram Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr. i vil Furesøs andel være 133,7 mio. kr. i. Rev. den 19. september 2019 BILAG 6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

Forslag til anlægsprogram

Forslag til anlægsprogram Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 17,8 mia. kr. i vil Furesøs andel være 125,0 mio. kr. i. Rev. den 19. august 2019 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021

Læs mere

Bilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019

Bilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019 Bilag UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats Projekter 2019 Prioritering 1 Kampagne inkl. politisamarbejde 100.000 kr 2 Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen 200.000 kr 3 Solvangskolen 550.000 kr 4 Høveltevej/Frederiksborgvej,

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGTEN

ANLÆGSOVERSIGTEN Furesø Kommune - 2015 Anlægsprogram 2015-2018 ANLÆGSOVERSIGTEN 2015 2018 Hele 1.000 kr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000

Læs mere

Oversigt over ejendomme og jorde

Oversigt over ejendomme og jorde Oversigt over ejendomme og jorde Tabel 17.1 Oversigt over ejendomme OVERSIGT OVER EJENDOMME OG JORD Adresse Postnr By Ejendom Anvendelse Ejerforhold Samlet Center for Borgerservice, kultur og drift Farum

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

ANLÆG Budget (Bilag 5) Anlægsoversigt med forslagsbeskrivelser

ANLÆG Budget (Bilag 5) Anlægsoversigt med forslagsbeskrivelser ANLÆG Budget (Bilag 5) Anlægsoversigt med forslagsbeskrivelser Vedtaget i Byrådet den 10. oktober 2018 1 2 Anlægsoversigt - Det skattefinansierede område: Budget (vedtaget i 2018-21) Forventes overført

Læs mere

Fraværsprocenter (LPT165)

Fraværsprocenter (LPT165) Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab Bilag. Regnskab 2018

Furesø Kommune Regnskab Bilag. Regnskab 2018 Bilag Regnskab Side A. Hovedoversigt 1 B. Tværgående artsoversigt 3 C. Befolkningsudvikling 4 D. Restancer 6 o Socialt bedrageri 7 E. Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 9 F. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009 Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Generelle bilag og regnskabsrapporter

Generelle bilag og regnskabsrapporter Generelle bilag og regnskabsrapporter Generelle bilag Side A. Hovedoversigt 1 B. Tværgående artsoversigt 3 C. Befolkningsudvikling 4 D. Restancer 6 E. Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 9 F. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent

Læs mere

udgetoverførsler - drift

udgetoverførsler - drift B udgetoverførsler - drift Budgetoverførsler mellem og 2017 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til

Læs mere

Overførsler mellem 2018 og 2019 (drift)

Overførsler mellem 2018 og 2019 (drift) Overførsler mellem og 2019 (drift) I forbindelse med 2019 blev afsat en pulje på i alt 8,8 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen er afsat for at undgå kassefinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune. Furesø Kommune / Movia. Opsamlingsnotat. 1 Workshop om busdrift

Indholdsfortegnelse. Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune. Furesø Kommune / Movia. Opsamlingsnotat. 1 Workshop om busdrift Furesø Kommune / Movia Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune Opsamlingsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Workshop

Læs mere

Investeringsoversigt behandling af budgettet

Investeringsoversigt behandling af budgettet Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Dagsorden Dato: Torsdag den 7. februar 2019 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 21 Furesø Kommune Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Læs mere

Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi-

Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi- Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi- og vand, skatter, renovation, rengøring m.v Samlet resultat 73.448-15.419 58.030 Ejendomme Alfred Sørensens vej 4, 6003070101 Børnecenter

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

Oversigt over ejendomme og jord

Oversigt over ejendomme og jord Oversigt over ejendomme og jord Alfred Sørensensvej 4 Farum 3520 Børnecenter SIV 6003070101 6396 1IX CSU MPT Ejer og udlejer Ballerupvej 29, st. Værløse 3500 Fountainhouse 6003070401 409 2MH CSS SSU Ejer

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Det Grønne Regnskab for Furesø Kommune

Det Grønne Regnskab for Furesø Kommune Det Grønne Regnskab 2008- for Furesø Kommune Udviklingen fra 2008- Pct.vis ændring fra 2008- Pct.vis ændring fra (den lyse søjle viser peak for perioden) TRANSPORT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGTEN

ANLÆGSOVERSIGTEN ANLÆGSOVERSIGTEN 2016 2019 Hele 1.000 kr. Forslag 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 66.650 46.350 14.750 3.800 I -21.072-25.217-10.927-145 ØU 100 Digitalisering U 4.900

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser

Læs mere

Byrådet Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Sagsnr. i ESDH: 18/1205

Byrådet Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Sagsnr. i ESDH: 18/1205 Beslutning: Priritering af anlægsmidler på vejmrådet Sagsnr. i ESDH: 18/1205 Beslutningskmpetence: Beslutningstema: Udvalg fr natur, miljø g grøn mstilling Vejmrådet er et mråde med str interesse med mange

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007

Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal 2007 Opfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter 3. kvartal BUU BILAG B Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter Projekter i Rådighedsbeløb 30.09. af mer- 301001-13-07 Caretaker, Skolernes

Læs mere

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud Skitse A for område- og skolestruktur Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler Beskrivelse af forslag 1. Furesø Kommune opdeles i 4 distrikter, hvor der er sammenhæng mellem dagtilbud og skole, så hver områdeinstitution

Læs mere

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18 10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden

Læs mere

Alle overførsler fordelt på udvalg

Alle overførsler fordelt på udvalg Overførsler til 2016 Alle overførsler fordelt på udvalg Kontrakt- og lovbunde områder Projektmidler Øvrige driftsområder Økonomiudvalget 160-1.994 858-976 Børne- og Skoleudvalget 0 438-759 -321 Kultur-,

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Offentligt møde Tirsdag den 10. januar 2017 på Galaksen

Offentligt møde Tirsdag den 10. januar 2017 på Galaksen Offentligt møde Tirsdag den 10. januar 2017 på Galaksen Forslag til Lokalplan 122 med Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 Ny boligbebyggelse i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj 2 Dagsorden 19.30 Velkomst

Læs mere

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD

Læs mere

6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger

6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger 6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Dagsorden Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 13 Furesø Kommune Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

Informations- & dialogmøde om udbygningen af Sydlejren november

Informations- & dialogmøde om udbygningen af Sydlejren november Informations- & dialogmøde om udbygningen af Sydlejren - 19. november 2018 - OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR UDBYGNINGEN Målet er at skabe to nye bydele, der kombinerer bevarelsen af stedets særlige kulturhistorie

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)

Læs mere

Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000

Læs mere

Furesø Kommune. Budgetaftale for

Furesø Kommune. Budgetaftale for Furesø Kommune aftale for 2017-18 BUDGETAFTALE FOR 2017-18 Aftaleparterne bag dette budget er: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Heidi Storck (UP)

Læs mere

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 DRIFT 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling 762 938 900 900 3.02. Barnets

Læs mere

ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER

ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER ANLÆG TIDSMÆSSIGE FORSKYDNINGER Tidsmæssige forskydninger TU 2013-2014 Funktion Projekt +/- Tillæg til rådighedreg. 00.25.13 Andre faste ejendomme 013.044 Co2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018 srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

Furesø Kommune. Budgetaftale for

Furesø Kommune. Budgetaftale for Furesø Kommune Budgetaftale for 2017-18 BUDGETAFTALE FOR 2017-18 Aftaleparterne bag dette budget er: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Heidi Storck

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048

Læs mere

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Opr. budget Periodisering. overført til 2019 Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694

Læs mere

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af 002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016 Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

4 Investeringsoversigter

4 Investeringsoversigter 4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Bilag 7. Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer. Budget Budget Budget Budget Nr. Forslag Beskrivelse

Bilag 7. Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer. Budget Budget Budget Budget Nr. Forslag Beskrivelse Bilag 7 Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer 1.000 kr./-pl, netto Nr. Forslag Beskrivelse Samlet pulje - 70.000 Anvendelse 50.730 Restpulje 19.270 Pulje til nye investeringer/initiativer

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463

NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere