Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten
|
|
- Lotte Davidsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 7. august 2015 Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 1 Det økonomiske potentiale Ejendomsanalysen, som Brøndum & Fliess har udarbejdet for Hørsholm Kommune, omfatter over 80 ejendomme og matrikler i kommunen. Analysen beregner det økonomiske potentiale ved at tilpasse kommunens bygningsmasse (herunder ubebyggede grunde) på alle sektorområder til kommunens fremadrettede behov. Analysen anviser via forskellige scenarier veje til en mere effektiv og fleksibel anvendelse af bygningsmassen og peger på mulighederne for både at reducere udgifterne til bygningsmassen og realisere en engangsindtægt ved salg af bygninger og ubebyggede grunde. Målet er at bruge bygninger og matrikler på en mere effektiv måde for at skaffe ressourcer til udvikling af kvalitet i kerneydelserne. Analysen anviser tillige veje til, hvordan et effektiviseringspotentiale kan omsættes i investeringer i nye bygninger, hvilket vil fremme kerneydelsernes kvalitet og tilgængelighed, fx ved at kerneydelserne placeres tættere på borgerne i de områder, hvor borgerne kommer hyppigst eller placeres tættere på andre kerneydelser, fx at dagtilbud og skoler tænkes sammen i børneuniverser. Det samlede økonomiske potentiale ved en mere effektiv og fleksibel anvendelse af bygningsmassen rummer årlige driftseffektiviseringer på mellem ca. 19 mio. kroner og ca. 29 mio. kroner, hvis alle forslag vedtages og når de tilmed er fuldt implementeret. Den efterfølgende figur viser driftseffektiviseringerne fordelt efter fokusområde: Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 1
2 Figur 1 Årlige driftseffektiviseringer fordelt på fokusområder De forventede indtægter ved salg af matriklerne ligger på mellem ca. 215 mio. kroner og ca. 267 mio. kroner. De årlige driftsudgifter for disse ejendomme er i 2014 opgjort til ca. 10 mio. kroner, mens efterslæbet i vedligeholdelse for ejendommene i alt udgør ca. 59 mio. kr. for perioden Principper Analysen baserer sig på 8 grundlæggende principper: 1. Fokus på Hørsholms Kommunes kerneydelse: I det omfang, hvor ejendommen eller matriklen rummer en ydelse eller aktivitet, som ikke kan karakteriseres som kerneydelse, vil ydelsen være i fokus i forhold til muligheder for at optimere ejendomsanvendelsen 2. Ejendommens funktionalitet: Det vurderes i hvilken grad, at ejendommen understøtter kerneydelsen gennem sin funktionalitet 3. Ejendommens tilgængelighed i forhold til borgerne eller brugerne: Jo højere tilgængelighed, desto større sandsynlighed er der for, at ejendommen indgår som trædesten (dvs. som en platform for forandring og fremtidig prioritering) i den fremtidige anvendelse af ejendommen 4. Ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand: Der fokuseres både på de hidtidige vedligeholdelsesudgifter og estimater over fremtidige vedligeholdelsesbehov 5. Vurdering af om aktiviteten i ejendommen eller på matriklen enten er omkostningstung at flytte eller om ejendommen/matriklen rummer uudnyttede kvadratmeter Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 2
3 6. Salgsprovenu ved eventuelt salg samt nuværende drifts-/anlægsøkonomi holdt op mod den fremtidige drifts-/anlægsøkonomi i eventuelt ændrede rammer 7. Vurdering af arbejdspladsbehov i forhold til medarbejderantal og funktion, herunder overvejelser om omfang af udgående aktiviteter, som mindsker behovet for en fast kontorarbejdsplads 8. Vurdering af optimal lokalisering af medarbejdere, herunder overvejelser om central eller decentral placering 3 Investeringer i kerneydelse Salg af hovedparten af alle de bygninger og matrikler, som ikke rummer kerneydelser eller hvor kerneydelserne alternativt kan flyttes til andre bygninger, gør det muligt at investere i øget kvalitet i en række kerneydelser. Hertil kommer driftsbesparelser ved optimering af bygningsmassen i form af sparede ressourcer til energi, rengøring og vedligehold. Nyt rådhus i form af et nyt Borger- og Sundhedscenter Det nuværende rådhus, som er en ombygget skole på omkring m 2, rummer mange dårligt udnyttede kvadratmeter og er tilmed både dyr i bygningsdrift og har fremadrettet et højt vedligeholdelseshov. På den baggrund anbefales det, at der bygges et nyt rådhus, som dels rummer kerneydelser til borgerne, dels faglige og administrative medarbejdere fra centrene. Etablering af et nyt rådhus i form af et nyt Borger- og Sundhedscenter betyder et farvel til dysfunktionelle kvadratmeter på det nuværende rådhus med henblik på at bygge kloge kvadratmeter på en ledig grund tæt på bymidten i et nyt rådhus, der både kan rumme kerneydelser inden for borgerservice og sundhed (fx med fokus på rehabilitering og genoptræning for ældre) samt rumme nye rammer for medarbejderne; rammer, der fremmer samarbejde på tværs af den kommunale organisation og dermed fremmer produktivitet og kvalitet. Tilmed er det målet med et nyt Borger- og Sundhedscenter at inkludere en række af de frivillige foreninger samt Hørsholm Kommunes borgere gennem udlån af lokaler til forskellige aktiviteter: Lige fra møder, lokale til foredrag og over til lokaliteter velegnet til motion og bevægelse. Målet er, at det nye rådhus bliver omdrejningspunktet for et borgernes hus i Hørsholm Kommune. Ud over at det nye Borger- og Sundhedscenter kan huse en række frivillige organisationer er det tanken, at der i bygningsmassen decentralt på skole- og institutionsniveau skabes fleksible kontor- og møderammer for at rumme frivillige organisationers og øvrige interessenters aktiviteter, således at skoler og institutioner også kan bidrage til at løfte kernydelsen, fx i forhold til at realisere folkeskolereformens åbne skole. Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 3
4 Selvom det nye Borger- og Sundhedscenter er væsentligt mindre og dermed billigere i drift, betyder indretningen med fleksible arbejdspladser med storrum, stillerum, samtalerum og projektrum, at rådhuset kan rumme medarbejderne. Tankegangen er tilmed, at medarbejdere i det ny Borger- og Sundhedscenter i højere grad bliver involveret i aktiviteter på skoler, dagtilbud og øvrige institutioner i kortere eller længere perioder med henblik på i fællesskab at løse opgaverne på en ny måde. Tækningen bag det nye Borger- og Sundhedscenter er således også udtryk for, at der skal sikres fysiske rammer, som styrker samarbejder og tilstedeværelse på nye måder. På denne måde skal det sikres, at målet bag det nye Borger- og Sundhedscenter om øget produktivitet bliver styrket. Konkret sikres dette ved, at der ikke opereres med en 1:1-ratio mellem antal medarbejdere og antal pladser, men derimod skelnes mellem medarbejdere, som fortrinsvist er på kontoret og medarbejdere, som fortrinsvis er i marken. Alle medarbejdere og ledere antages ikke at have behov for en arbejdsplads i alle ugens 37 timer. Anlægsinvesteringen til et nyt Borger- og Sundhedscenter varierer efter, hvor mange medarbejdere Borger- og Sundhedscenteret skal huse. Anlægsinvesteringen i denne analyse viser et niveau på ca. 90 mio. kroner. Borgerservice i Kulturhus Trommen Som supplement til ydelserne i det nye Borger- og Sundhedscenter kan der placeres borgerservice i Kulturhus Trommen. Dette vil betyde, at der bliver et behov for lidt færre kvadratmeter i et nybygget rådhus. Placering af borgerservice i Kulturhus Trommen vil sikre yderligere liv i Kulturhuset og muliggøre, at borgere kan modtage kerneydelser gennem borgerservice (fx pas, kørekort, forespørgsler om ydelser, folkeregisterændringer m.m.) samtidig med at de kan være aktive brugere af Kulturhusets mange ydelser. En samling af dele af rådhuset med Kulturhus Trommen vil øge mulighederne for at få en bredere borgergruppe i tale i Kulturhuset. Såfremt borgerservice (ca. 18 medarbejdere) flyttes fra rådhuset til Kulturhuset Trommen er der behov for ca. 200 m 2, idet der inddrages dele af foyeren, cafeteriet og eventuelt en del af indgangen til biblioteket. Dagtilbud De kommunale dagtilbud har for størstedelens vedkommende fysiske rammer, der har behov for forbedring i forhold til at understøtte de pædagogiske sigtelinjer for dagtilbud i Hørsholm Kommune. Der er dels tale om små enheder, dels om villalignende bygninger, som ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter helhed og fleksibilitet. På den baggrund foreslås ambitiøse investeringer i nye løsninger for dagtilbud, som har det nyetablerede Solhuset som forbillede, og som samtidig rummer decentrale enheder i en overskuelig struktur og med potentielt flere børn i den enkelte institution. Mangfoldighed i tilbuddene skal sikres gennem decentrale børnegrupper, men i større enheder. Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 4
5 Gennem salg af matrikler og gennem deraf følgende årlige driftsbesparelser kan der inden for den økonomiske ramme finansieres en ambitiøs fornyelse af rammerne for dagtilbud i form af, at de kommunale dagtilbud eksempelvis fremover består af 5 nye børnehuse (hvoraf det ene er Solhuset), som både har bedre fysiske rammer til at udvikle ydelserne efter børnenes behov og forældrenes ønsker samt har mulighed for at etablere et tættere samarbejde med skolernes indskoling. Med forskellige børnehuse for børn fra 0-6 år sikres der en mulighed for mangfoldighed i børnehusenes indretning, struktur og profil, hvilket dermed sikrer, at forældrene i videst mulige omfang - kan vælge imellem et bredt og attraktivt udbud af dagtilbud i Hørsholm Kommune. Effektivisering af driftsudgifterne ved at etablere nye børnehuse, som omfatter både vuggestuer og børnehaver og som opfylder målsætningen om at sikre forskellige, økonomisk bæredygtige, fleksible og klimavenlige børnehuse kan gennemføres i forskellige udformninger og dermed i forskelligt omfang. Eksempelvis kan nogle dagtilbud lægges sammen og andre kan flyttes til en skole (børneunivers), eller der kan etableres få, store dagtilbud for vuggestue- og børnehavebørn i Hørsholm Kommune med en årlig driftseffektivisering i ejendomsdriften på omkring 3 mio. kroner og anlægsinvestering på op til ca. 180 mio. kroner. I investeringen af nye børnehuse er det tillige tanke at bygge klimavenlige børnehuse, dvs. at der i forbindelse med om- og nybygning af dagtilbud tænkes totaløkonomisk og langsigtet i valg af byggematerialer, energiklasse og indretning. Investeringer i nye matrikler tager endvidere i betragtning, at børnehuse kan etableres i tilknytning til konkrete matrikler, som har andre kerneydelser - fx etablering af børnehus i tilknytning til Rungsted Skole. Andre børnehuse kan eksempelvis etableres ved sygehusgrunden, Møllehusgrunden og ved Stadion Allé. Skoler og børneuniverser Ved etablering af nye matrikler for børneuniverser skal det sikres, at der etableres børnegrupper ud fra børnenes behov og interesser. Investeringen bygger i væsentlighed på et børneperspektiv, der dels kommer til udtryk gennem etablering af børnegrupper efter børnenes behov og som desuden kommer til udtryk ved at fokusere på hensigtsmæssige overgange mellem vuggestue og børnehave samt børnehave og indskoling for både børn, forældre og medarbejdere. Dannelsen af børneuniverser kan sammenfattende beskrives således: Optimerer klassedannelsen samt bruger infrastruktur, klasselokaler, øvrige lokaler, faciliteter, materialer på tværs af dagtilbud og skoler og optimerer dermed også arealanvendelsen Understøtter en rød tråd fra vuggestue over børnehave til indskolingen Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 5
6 Øger muligheden for en målrettet indsats i forhold til udvalgte børnegrupper. Gennem større faglige fællesskaber råder børnehusene over flere specialiserede medarbejdere (fx PPR-medarbejdere, sundhedsplejersker, tale-/hørepædagoger og socialrådgivere), som tidligere i større udstrækning har siddet på det nuværende rådhus Muliggør mange forskelligartede aktiviteter, både ude og inde og at der er ressourcer til eksterne ture og udadvendte aktiviteter Ved at frigøre tidligere bygninger, herunder bygninger, som i dag er dysfunktionelle i forhold til dagtilbud, kan der skabes plads til at renovere disse med henblik på at de kan indrettes som midlertidige flygtningeboliger. Fremfor at investere i nye flygtningeboliger er det således muligt inden for den eksisterende bygningsmasse at skabe kreative og optimale løsninger, som tilmed er omkostningseffektive. Hvis de større enheder for dagtilbud kombineres med børneuniverser, karakteriseret ved at dagtilbud lægges på skolens matrikler og der samtidig sker en samling af udskoling på færre skoler, er der en kombineret driftseffektivisering af ejendomsdrift sammen med en driftseffektivisering gennem klasseoptimering. Der er forskellige muligheder for klasseoptimering, idet der kan ske en mindre omfattende og eventuel gradvis samling af udskolingen på tværs af skolerne, dvs. en optimering over tid ved at inddele de nuværende skoledistrikter i enten ét stort skoledistrikt eller i to skoledistrikter. Analysen har forudsat, at der fortsat vil være undervisning på alle 4 skolematrikler, men elevsammensætningen ændres gennem forskellige klasseoptimeringsmuligheder: Eksempelvis kan der arbejdes videre med at analysere fordele og ulemper ved ét eller to skoledistrikter for Hørsholm Kommune. En sådan model vil sikre en optimering af antallet af elever hvert år i såvel børnehaveklasserne som 7. klasserne i nye udskolingsforløb. Yderste konsekvens er, at udskolingen kan samles - fx med udgangspunkt i holdinddeling på tværs af alle skoler i fysik/kemi, matematik og eventuelt alle fag med udgangspunkt i nye læringsmiljøer (faglokaler). Etablering af eksempelvis to skoledistrikter vil indebære to tvillingeskoler frem for de nuværende fire selvstændige skoler. Alt efter, hvor megen klasseoptimering der gennemføres herved, vil der på kortere sigt være mellem ca. 3 mio. kroner og ca. 11 mio. kroner i effektiviseringspotentiale ved at etablere børneuniverser, kombineret med færre distrikter og etablering af en samling af udskolingen. De ca. 11 mio. kroner kan indfries, hvis det besluttes at etablere udskolingen samlet på én matrikel. Organisering Det foreslås, at det tekniske serviceområde organiseres på en ny måde. Fremfor at de tekniske servicemedarbejdere er organiseret i flere organisatoriske søjler, eksempelvis på skoleområdet og i Hørsholm Idrætspark, foreslås en helhedsorienteret og entydig organisering, idet organiseringen af de tekniske servicemedarbejdere sker ét sted, nemlig i det nydannede Center for Ejendomme. Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 6
7 Selv om de tekniske servicemedarbejdere på skolerne ifølge forslaget er ansat i Center for Ejendomme vil det fortsat være sådan, at der i lange perioder vil være en teknisk servicemedarbejder på den enkelte skole (medarbejderen møder på skolen om morgenen, således som det sker i dag), men styringen af opgaverne sker i et nyt samspil mellem skolerne (som er kunden) og Center for Ejendomme, der er ansvarlig for ydelsen (dvs. er producenten og den enhed, som styrer og prioriterer ressourcerne). Denne nye styring betyder, at nogle af de tekniske servicemedarbejdere, som i dag alene arbejder med udgangspunkt i skolernes opgaver, også skal tage sig af institutioner, herunder dagtilbud, som er beliggende i skoledistriktet. Endvidere skal den tekniske service gennemgås med henblik på at nytænke ydelserne til både institutioner, skoler og de frivillige brugere. Eksempelvis skal der indgås aftale om, at de frivillige brugere selv er ansvarlige for at lukke og låse efter aftenbrug af institutionerne med henblik på at det tekniske servicemedarbejdere kan varetage andre opgaver. En ny helhedsorienteret organisering rummer et samlet potentiale for effektivisering, som er beregnet til mellem ca. 2 mio. kroner og ca. 4 mio. kroner. Forslaget indebærer, at aktiviteterne på ejendomsområdet er samlet i fire områder: 1. Driftsopgaver, som omfatter en række store områder: Både indvendig og udvendig vedligehold, styring af rengøring samt forsyning (el, vand og varme) 2. Serviceopgaver, som omfatter Service Desk for bestilling af mindre håndværkerydelser, kantine, køkken, køretøjer, kontorservice og øvrige service 3. Areal- og ejendomsoptimering, som omfatter ansvar for køb, udlejning og salg af matrikler. Den juridiske bistand ydes fra Center for Politik, Udvikling og Borgerservice 4. Kontraktstyring, kunderådgivning og finansiel optimering, som understreger, at baggrunden for et nydannet Center for Ejendomme er at sætte brugerne som kunder i centrum for organiseringen. Kunderådgivning og -involvering i beslutnings- og prioriteringsprocesserne opprioriteres gennem etablering af et bygningsstrategisk forum, hvor brugerne som kunder er repræsenteret. Benchmark, herunder rådgivning om incitamentsstruktur og kontrakter med kundernes brugere/interessenter er ligeledes en central opgave under kunderådgivning. Ved en skoles optimering af energiforbrug skal der for medarbejdere og elever eksempelvis være et incitament til at understøtte målsætningerne. Rådgivning om, hvordan dette tilvejebringes, herunder deling af opnåede effektiviseringsgevinster vil være et eksempel på denne type af rådgivning Hørsholm Kommune har igangsat den nye organisering som led i den løbende effektivisering af kommunens daglige drift. Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 7
8 4 Forventede indtægter ved salg af ejendomme og matrikler De forventede indtægter ved salg af en række udvalgte ejendomme og matrikler omfatter i alt mellem ca. 215 mio. kroner og ca. 267 mio. kroner. Fordelingen på de væsentligste matrikler samt en gruppering af ejendomme og matrikler er anført nedenfor: Tabel 1 Forventede indtægter ved salg af ejendomme og matrikler Ejendom/matrikel Laveste forventede indtægt ved salg (mio. kr.) Højeste forventede indtægt ved salg (mio. kr.) Rådhuset (Ådalsparkvej 2) 70,0 75,0 Hannebjerg (Louis Petersensvej 11) 30,0 50,0 Lejeboliger (16 stk.) 27,3 30,3 Gl. Rådhus (Rungstedvej 1) 14,0 17,0 Fritidshuset (Vestre Stationsvej 12) 10,0 15,0 Aktivitetscentret Sophielund (Sophielund 25-27) 10,0 13,0 Foreningshus/Legetek (Gutfeltsvej 3) 5,5 6,0 Fuglsangshus (Gl. Hovedgade 2) 5,0 5,5 Møllehuset (Møllevænget 5) 3,6 4,6 Skovvænget (Skovvænget 36), Jægerhuset (Sdr. Jagtvej 10), inkl. Marinefor. samt Ulvemosehuset (Ulvemosen 5) 20,9 25,9 Øvrige ejendomme og matrikler 16,3 21,1 Ubebyggede grunde 2,6 3,4 I alt 215,2 266,8 Hvis hovedparten af ejendommene og matriklerne sælges det vil sige mellem 32 og 35 ejendomme og matrikler - vil dette salg reducere driftsomkostningerne med mellem ca. 8 mio. kroner og ca. 9 mio. kroner. Denne ramme er mindre end de maksimalt estimerede driftsbesparelser på ca. 11 mio. kroner, hvilket skyldes at et salg af det nuværende rådhus i en overgangsperiode vil påvirke frasalget af andre matrikler, herunder Hannebjerg og Fritidshuset. Vurderingerne af matriklernes salgsværdi er baseret på et skøn over ejendommens og matriklens anvendelsesmuligheder, hvem en potentiel køber kan være og hvilken pris en køber skønnes at ville give for den pågældende ejendom og matrikel. En køber kan enten være en privatperson, en investor eller en organisation. I vurderingen er der i første omgang ikke taget hensyn til de lokalplanmæssige begrænsninger, der måtte være. Efterslæbet for Hørsholm Kommunes ejendomme udgør ca. 150 mio. kroner i perioden Dette svarer til omkring 17 mio. kroner årligt. Dette efterslæb bliver markant mindre, hvis de ovenfor anførte ejendomme og matrikler sælges. Fælles for de udvalgte ejendomme og matrikler ovenfor er, at de i beskedent omfang rummer kerneydelser, er mindre funktionelle og har lave anvendelsesgrader set i forhold til både antallet af medarbejdere og antallet af brugere. Hvis de foreslåede kommunale ejendomme og matrikler ikke sælges, vil Hørsholm Kommune imødese stigende økonomiske udfordringer i forhold til manglende driftsoptimering. Tilmed skal et betydeligt efterslæb i vedligehold håndteres. Der er således en række vedligeholdelsesopgaver, som trænger sig på, hvis matriklerne ikke sættes til salg; eksempelvis omfattende opgaver i forhold til det eksisterende rådhus. Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 8
9 5 Øvrige fokusområder De økonomiske potentialer ved en optimering af bygningsmassen kan også bidrage til at skabe råderum for investeringer i kerneydelsen på ældreområdet. Ifølge Hørsholm Kommunes befolkningsprognose er der en forventet stigning i de 80+ årige på ca. 56 % i perioden 2015 til Denne stigning i antallet af ældre vil formentlig udløse et øget plejebehov og formentligt et øget behov for ældreboliger. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvor stort behovet for ældreboliger bliver, idet dette afhænger af en bred vifte af indsatser med henblik på at sikre, at den ældre bliver længst muligt i eget hjem. Børn og voksenområdet støttes fra rådhuset gennem en række teams, der med etablering af et nyt rådhus dels kan samles med udgangspunkt i opgaver, dels i en periode kan være på institutioner - skole og dagtilbud - alt efter den specialindsats, som medarbejderne yder. Hvis det nuværende rådhus fastholdes er det fortsat en mulighed, at borgerservice flyttes til Kulturhuset Trommen med henblik på at skaffe flere aktiviteter og liv i Kulturhuset, herunder biblioteket. Mødefaciliteter i Foreningshuset/Legeteket kan placeres på rådhuset, således at Foreningshuset/Legeteket sælges på det korte sigt. Hannebjerg kan sælges eller i sin fulde udstrækning anvendes til flygtningeboliger, mens Fritidshuset ligeledes kan sælges, hvis det nuværende rådhus bevares. De økonomiske konsekvenser ved at bibeholde det nuværende rådhus og flytte 33 medarbejdere fra ældredistrikt Rungsted ind på rådhuset giver en mindre driftsbesparelse på ca. 0,1 mio. kroner årligt. 6 Uddybning af det økonomiske potentiale De samlede økonomiske potentialer fremkommer gennem en række forskellige forslag til løsninger: Nyt rådhus, eksempelvis med borger- og sundhedsydelser samt flytning af fx borgerservice til Kulturhus Trommen giver en årlig effektivisering på ca. 4 mio. kroner Salg af mellem 32 og 35 matrikler, hvilket giver en årlig driftsbesparelse på mellem ca. 8 mio. kroner og ca. 9 mio. kroner. Dette potentiale er lidt lavere end det masimalt mulige på ca. 11 mio. kroner, som ikke kan realiseres på det korte sigt, hvis der bygges et nyt rådhus og dermed kræver mulighed for midlertidige arbejdspladser ved fraflytning af det nuværende rådhus Samling af matrikler på Børn- og Voksenområdet med en årlig driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kroner samt på dagtilbudsområdet med færre matrikler og etablering af store, nye matrikler med driftsbesparelse på mellem ca. 2 mio. kroner og ca. 3 mio. kroner årligt Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 9
10 Skoler og børneuniverser med fokus på rød tråd mellem dagtilbud og indskoling/mellemtrin samt etablering af udskolingsskoler via en effektivisering gennem optimering af antal klasser på mellem ca. 3 mio. kroner og ca. 11 mio. kroner årligt Ny organisering af ejendomsområdet med opbygning af Facility Management: Mellem ca. 2 mio. kroner og ca. 4 mio. kroner årligt De samlede økonomiske konsekvenser er samlet i den efterfølgende tabel: Tabel 2 Økonomiske konsekvenser i mio. kroner Scenarier 1. Status quo- scenarie 2. Bibliotek og borgerservice For scenariet Årlige driftsbesparelser Ved salg af rådhus Ved ejendomssalg I alt Anlægsinvestering Nyt Borgerog Sundhedscenter Skoler og dagtilbud 2024 Efterslæb Forventede indtægter ved salg Ældre Børn og voksne 5. Dagtilbud integreret med øvrige kerneydelser 6. Skoler og børneuniverser 7. Nyt Borger- og sundhedscenter 8. Eksisterende rådhus Ny FM-organisation 0, , / / 2-4 / / / / Der er følgende bemærkninger til ovenstående oversigt: Årlige driftsbesparelser viser de årlige driftspotentialer for hvert scenarie. De årlige driftsbesparelser består af tre dele: 1) årlige driftsbesparelser som følge af ejendomssalg, 2) årlige driftsbesparelser som følge af salg af det nuværende rådhus samt 3) årlige driftsbesparelser relateret til det enkelte scenarie Anlægsinvestering viser - for hvert scenarie de afledte anlægsomkostninger opdelt på 1) nyt rådhus i form af et borger- og sundhedscenter samt 2) anlægsinvesteringer på skole- og dagtilbudsområdet Efterslæb viser - for hvert scenarie det samlede driftsmæssige efterslæb for perioden 2016 til 2024 Forventede indtægter ved salg af ejendomme og matrikler er angivet ved et gennemsnitstal for laveste forventede indtægt ved salg hhv. højeste forventede indtægt ved salg Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 10
11 7 Implementeringsomkostninger og den videre proces Konkrete implementeringsomkostninger, som følge af at scenarierne realiseres, er ikke beregnet, idet der ikke p.t. foreligger viden på et sådant operationelt detailniveau. Implementeringsomkostninger vil eksempelvis forekomme, hvis der via en fleksibel lokaleanvendelse skal flyttes om på funktioner i et nuværende lokale. Dette kræver nogle engangsinvesteringer, som kommer oven i de skitserede anlægsinvesteringer. Et andet eksempel på implementeringsomkostninger er ved udbygning af udearealer til dagtilbud, som flytter matrikel. Sidstnævnte implementeringsomkostninger er ej heller beregnet. Rapportens forslag og scenarier skal efter nærmere drøftelse og principbeslutning uddybes til at udgøre beskrevne konkrete løsninger. I den forbindelse skal implementeringsproces og implementeringsomkostninger beskrives som en del af den konkrete løsningsbeskrivelse. Løsningsbeskrivelsen - understøttet af implementeringsproces og implementeringsomkostninger - udgør således den endelige efterbearbejdning af forslagene. Rapportens forslag er ikke gensidigt afhængige, dvs. der kan vælges forslag ud og andre kan undlades. Med henblik på at optimere ejendomsmassen og dermed høste et salgsprovenu såvel som indfri effektiviseringspotentialet er der dog fire principielle nøglebeslutninger, som er betydende: 1. Salg af det nuværende rådhus og etablering af et nyt og mindre rådhus, etableret efter de skitserede principper om fleksible arbejdspladser, borgerfokus og et ønske om at fremme decentrale arbejdspladser på øvrige matrikler 2. Salg af bygninger og matrikler, som enten ikke rummer en kerneydelse eller hvor kerneydelsen kan flyttes til anden matrikel. Målet er at skaffe kapital til investeringer 3. Investering i nye dagtilbud, eventuelt kombineret med børneuniverser i tilknytning til skolerne. Frigjorte bygninger kan omdannes til midlertidige flygtningeboliger 4. Ny organisering af de tekniske servicemedarbejdere med udgangspunkt i Center for Ejendomme Hørsholm Kommune Sammenfatning af rapporten Optimering af ejendomskapaciteten helhed i bygningsbrug 11
3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området
3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen
Læs mereEjendomsanalyse. II Formål, proces og metode. II Analyseprincipper. II Status og foreløbige betragtninger
Ejendomsanalyse II Formål, proces og metode II Analyseprincipper II Status og foreløbige betragtninger II Faaborg-Midtfyn Kommune Præsentation for Økonomiudvalget 27. marts 2017 Søren Brøndum og Martin
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mere1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3
20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs merePolitik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²
Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin
Læs mereHøringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:
skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig
Læs mereVejen frem mod Skolestrategi 2021
Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på
Læs mereValgprogram 2013-2017
Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde
Læs mereFremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme
Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat
Læs merePlan for Dagplejens fremtid - analyse
Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder
Læs mereNotat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen
Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser
Læs mereErhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.
Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning
Læs mereBilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen
Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog
Læs mereUCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland
UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal
Læs mereKANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011
KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN
Læs mereRådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen
Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift
Læs mereIndstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for
Læs mereFælles udgangspunkt for scenarierne
Fælles udgangspunkt for scenarierne Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik. Én skole, én matrikel, én bestyrelse, én ledelse. 10. klassecenteret skal bestå. Undervisningstilbud
Læs mereNotat. Ungdomskulturhus-modeller 2014
Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West
Læs mereProjektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011
Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektets titel: Byggeri af særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven Direktørområde: Børn og Unge Sagsnummer for kommissorium og projektbeskrivelse: 11/26245
Læs mereHøringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager
Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet forventer, at en sammenlægning af de nuværende fritidstilbud til skolens børn vil blive en realitet som følge af de
Læs mereSTRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020
STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen
Læs mereValg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune
Notatark Sagsnr. 82.06.00-A30-2138637-09 Sagsbehandler Thomas Frank 30.10.2015 Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune I forlængelse af Bascons afrapportering omkring
Læs merePrognose for flygtningeboliger - april 2016
Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende
Læs mereNotat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten
Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen
Læs mereK L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012
K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende
Læs mereA De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Midlertidig husning af flygtninge 2016 Københavns Ejendomme har ud fra kriterier som pris, tidshorisont for etablering, mulighed
Læs mereUdlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter
Læs mereDet gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre
Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle
Læs mereÆldre- og Handicapudvalget
Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til
Læs mereOptimering af sfo/indskoling
Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde
Læs mereHvad skal vi igennem i dag
Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum
Læs merePLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010
Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet
Læs mere31/9 understøtter ikke muligheden for det tilfældige møde, opbygningen af det faglige fællesskab og den gensidige inspiration.
NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med skoleledere 1. I hvilken grad har 31-9 understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens
Læs mereAllerød Kommune Job- og personprofil for it-chef
Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,
Læs mereUngepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx
Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur
Læs mereNotat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune
Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse
Læs mereRanders Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008
Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens
Læs mereMulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,
Læs mereN O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering
N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien
Læs mereDynamiske ejendomme i en dynamisk kommune
Ejendomsstrategi Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune I Silkeborg Kommune vil vi give vores ejendomme større værdi for fællesskabet. Vi ønsker, at Silkeborg Kommunes bygninger skal bruges mere og
Læs mere1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund
1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats
Læs mereEnergisparesekretariatet
Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer
Læs mereNGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre
NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole
Læs mereFamilie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver
Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation
Læs mereSalg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet
VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Notat Dato: 30. september 2015 Sagsb.: lofra Sagsnr.: 15/25874 Dir.tlf.: +45 7236 3636 E-mail: lofra@holb.dk Salg af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet Kort opsummering af notatets
Læs mereNy skole i Aabybro som OPS
PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som
Læs mereFastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud.
Struktur på skole- og dagtilbudsområdet, 2009 NOTAT Direktøren Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud. Børne- og Undervisningsudvalget har i en række møder fra april
Læs mereEjendomsanalyse i Næstved Kommune Organisering af ejendomsområdet Identifikation af videnshuller Estimering af effektiviseringspotentialer
Ejendomsanalyse i Næstved Kommune Organisering af ejendomsområdet Identifikation af videnshuller Estimering af effektiviseringspotentialer Projektbeskrivelse med justeret procesplan 15. marts 2017 Indholdsfortegnelse
Læs mereDriftsenheden. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring
Kontrakt 2013-14 Driftsenheden Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror
Læs mereIndstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og
Læs mereFysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding
Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og
Læs mereNotat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune
Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale
Læs mereDe bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune
De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen
Læs mere1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange
Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:
Læs mereNotat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge
Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af
Læs mereUdgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer
Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet
Læs mereEffektivitet med kunden i fokus
Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,
Læs mereHandleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes
Læs mere17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE
1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra
Læs mereKort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)
Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som
Læs mereSocialøkonomisk virksomhed
Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i
Læs mereAftale om Forebyggelsesfonden
Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige
Læs mereIndstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften
Læs mereBilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX
Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx
Læs mereI det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen
Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor
Læs mereStatus på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015
Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015 DAGENS FORMÅL OG AGENDA DAGENS FORMÅL 1. At dele en statusbetragtning på børne- og ungeområdet med jer
Læs mereTeknisk gennemgang af skoledata, prognoser m.v.
21.02.19 Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser m.v. 17, stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur for fremtidens folkeskoler i Rudersdal Kommune 21.02.19 Teknisk gennemgang af skoledata, prognoser
Læs mereStyrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune
Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde
Læs mere1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden
3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller
Læs mereEgedal Kommunes Ejendomsstrategi Vision
Egedal Kommunes Ejendomsstrategi Vision I Egedal skal kommunens ejendomme danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme omkring kerneopgaver som læring, omsorg, pleje, sundhed, fritidsaktiviteter,
Læs mereUdkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019
Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,
Læs mereJob og personprofil for skolechef
Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen
Læs mereBeregninger på skolebygningsscenarier i Varde by
Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse
Læs mere1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereSe yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre
Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mereÆldrepolitik Et værdigt ældreliv
Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,
Læs mereRevideret Forslag til ejendomsstrategi
Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...
Læs mereFremadrettede skolemodeller og anbefalinger
Bilag 2 Fremadrettede skolemodeller og anbefalinger Afrapportering på evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune 1 Indhold 1 Baggrund... 3 2 Formål og indhold... 5 3 Arketypiske modeller... 5 3.1
Læs mereFokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.
2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer
Læs mereTemadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses
Læs mereAlternativ Ø (Det solidariske alternativ)
Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over
Læs mereEsbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning
Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt
Læs mereByrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.
Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C
Læs mereNedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.
Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.
Læs mereAftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen
Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,
Læs mereNæstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -
Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen
Læs mereStrukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess
Strukturanalyse II Indhold og grundlag II Scenarier II Rapportindhold II Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014 Martin Kronika Fliess mkf@broendum-fliess.dk DAGSORDEN II 1. Kort om analyseindhold
Læs mereBoligplan for det specialiserede socialområde
Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune
Læs mereStrategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune
Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med
Læs mereReferat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen
Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,
Læs mereInklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber
Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre
Læs mereBaggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan
Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel
Læs mere