Forslag til finanslov for finansåret 2020

Transkript

1 Forslag til finanslov for finansåret 2020 Der er meget få nye og væsentlige initiativer på finanslovsforslaget for 2020 ud over de allerede varslede initiativer med bortfald af omprioriteringsbidrag og forlængelse af kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne på 168 mio. kr. årligt fra 2020 til Derfor omfatter dette kortfattede notat alene få væsentlige opmærksomhedspunkter samt tabeller til belysning af takstudviklingen fra Finanslov 2019 (FL19) til Finanslovsforslag 2020 (FFL20). Derudover henvises til Børne- og Undervisningsministeriets orienteringsbreve, som findes på ministeriets hjemmeside samt DEG s fokus om FL20. Vi vil fremhæve nedenstående forhold og initiativer på FFL20, som forventes at få betydning for erhvervsskolernes økonomi: 2020-pl regulering Annullering af omprioriteringsbidrag Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne Nyt henvisningstaxameter Negativ budgetregulering vedrørende FGU-aftalen Negativ budgetregulering vedrørende folkeskoleaftalen Indkøbsbesparelser Dispositionsbegrænsning i pl niveau Taksterne på FFL20 er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2020 som forventes at stige med 1,4 pct. Anlægsindekset er på til 1,4 pct. Udviklingen består af en forventet prisudvikling på 1,7 pct. og en niveaukorrektion på -0,3 pct. 1 Annullering af omprioriteringsbidrag Omprioriteringsbidraget er annulleret på Børne- og Undervisningsministeriets område, det betyder at alle erhvervsskolernes uddannelser slipper for de 2 pct. fremadrettet. Læs mere her. 1 Niveaukorrektionen er forskellen mellem forventet prisniveau i 2019 i forhold til det faktiske. Oktober 2019, ver. 3 Side 1 af 12

2 Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne På FFL20 er kvalitetspuljen på de 168 mio. kr. videreført årligt i Bevillingen udmøntes til udbydere af erhvervsuddannelserne efter aktivitet. Henvisningstaxameter I FFL20 er der indført et såkaldt henvisningstaxameter på de gymnasiale uddannelser. Taxametret udløses til den afgivende institution/uddannelse for elever, der foretager direkte omvalg på 1. år af htx, hhx, stx eller hf til en erhvervsuddannelse. Det er et krav, at eleven stadig er indskrevet på erhvervsuddannelsen efter 6 måneder. Henvisningstaxameteret svarer til 25% af undervisningstaxameteret, fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameteret. Tabel 1: Takster henvisningstaxameter, 2020-pl. GYM 2020 Hhx Htx Stx Hf Henvisningstaxameter Kilde: Forslag til finanslov for finansåret Taksterne er finansieret i 2020 med midler fra aftale mellem den daværende VLAKregering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om første delpakke af ungeudspillet Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april Negativ budgetregulering vedrørende FGU-aftalen Af FFL20 fremgår en såkaldt negativ budgetregulering vedrørende FGU-aftalen på 59,8 mio. kr. Det betyder, at beløbet endnu ikke er udmøntet på FFL20 men afventer en politisk beslutning om finansieringen, som vil fremgå af den endelige finanslov. Det vides ikke, hvor pengene skal findes, ud over at det skal ske inden for Børne- og Undervisningsministeriets område, hvorfor også erhvervsskolerne kan blive ramt. Negativ budgetregulering vedrørende folkeskoleaftalen Problemstillingen er her den samme som ved FGU-aftalen. Der mangler en politisk beslutning om finansiering på 193,2 mio. kr. til folkeskoleaftalen fra januar 2019 og er en potentiel risiko for, at det helt eller delvist vil ramme øvrige uddannelsesområder. Bemærk at finansieringen af de 193,2 mio. kr. her ikke er begrænset til at skulle findes på Børne- og Undervisningsministeriets område. Oktober 2019, ver. 3 Side 2 af 12

3 Indkøbsbesparelser Fællestaksterne er på reguleret som følge af indkøbsfase 13 og tidligere faser af Statens indkøbsprogram på følgende uddannelser: eud: -0,8 pct. AMU: -0,04 pct. hhx/htx: -1,0 pct. og stx: -0,7 pct. Reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet Der er afsat 46,6 mio. kr. i 2020 og 60,8 mio. kr. årligt fra til udmøntning i forbindelse med eftersynet af taxameter- og tilskudssystemet, herunder harmonisering af udkantstilskuddet fra 2020 og frem. Dispositionsbegrænsning i 2019 Dette punkt knytter sig til finanslov Skolerne skal være opmærksomme på, at der også for 2019 udmeldes en mindre dispositionsbegrænsning som følge af tidligere indkøbsfaser. Der er tale om 16,7 mio. kr. på hele Børne- og Undervisningsministeriets område. Skolerne vil blive orientere nærmere herom i november måned. Oktober 2019, ver. 3 Side 3 af 12

4 Takstudvikling fra FL19 til FFL20 Dette bilag omfatter takstudviklingen fra FL19 til FFL20 på udvalgte repræsentative erhvervsrettede uddannelser samt stx, hf og realkompetencevurdering. Erhvervsuddannelser Tabel 2: Takster for udvalgte grundforløb i kr. pr. årselev, faktiske priser. Eud: Grundforløb Kontor, handel og forretningsservice Øvrige tekniske grundforløb Kilde: Finansloven 2019 og Forslag til finanslov for finansåret Tabel 3: Takstændringer FL19-FFL20 for udvalgte grundforløb i kr. og pct. pr. årselev, faktiske priser. Eud: Grundforløb Ændring i kr. Ændring i pct. Kontor, handel og forretningsservice ,5% 1,5% 0,6% 1,4% Øvrige tekniske grundforløb ,4% 1,5% 0,6% 1,4% Tabel 4: Takster for udvalgte hovedforløb i kr. pr. årselev, faktiske priser. Eud: Hovedforløb Detailhandelsuddannelse, med specialer Personvognsmekaniker Kilde: Finansloven 2019 og Forslag til finanslov for finansåret Oktober 2019, ver. 3 Side 4 af 12

5 Tabel 5: Takstændringer FL19-FFL20 for udvalgte hovedforløb i kr. og pct. pr. årselev, faktiske priser. Eud: Hovedforløb Ændring i kr. Ændring i pct. Detailhandelsuddannelse, med ,4% 1,5% 0,6% 1,5% specialer Personvognsmekaniker ,4% 1,6% 0,8% 1,4% Tabel 6: Takster for eux i kr. pr. årselev, faktiske priser. Eux Merkantil eux Teknisk eux Kilde: Finansloven 2019 og Forslag til finanslov for finansåret Tabel 7: Takstændringer FL19-FFL20 for eux i kr. og pct. pr. årselev, faktiske priser. Eux Ændring i kr. Ændring i pct. Merkantil eux ,5% 1,5% 0,9% 1,5% Teknisk eux ,5% 1,5% 0,4% 1,6% Gymnasiale uddannelser Tabel 8: Takstændring for GYM i kr. pr. årselev, faktiske priser. GYM Hhx Htx Stx Hf Kilde: Finansloven 2019 og Forslag til finanslov for finansåret Oktober 2019, ver. 3 Side 5 af 12

6 Tabel 9: Takstændringer FL19-FFL20 for GYM i kr. og pct. pr. årselev, faktiske priser. GYM Ændring i kr. Ændring i pct. Hhx ,8% 1,4% 0,4% 1,4% Htx ,7% 1,4% 0,1% 1,4% Stx ,8% 1,4% 0,5% 1,4% Hf ,3% 1,4% 0,5% 1,4% Særlige taxametre på ungdomsuddannelserne Tabel 10: Takstændring for RVK i kr. pr. årselev, faktiske priser RKV UV FÆL BYG UV FÆL BYG Kilde: Finansloven 2019 og Forslag til finanslov for finansåret Tabel 11: Takstændringer FL19-FFL20 for TVK i kr. og pct. pr. årselev, faktiske priser. Ændring i kr. Ændring i pct. RKV UV FÆL BYG UV FÆL BYG ,4% 0,6% 1,4% Tabel 12: Takster for de sociale taxametre i kr. pr. årselev, faktiske priser Sociale taxametre Takst 1 Takst 2 Takst 3 Takst 1 Takst 2 Takst Kilde: Finansloven 2019 og Forslag til finanslov for finansåret Tabel 13: Takster FL19-FFL20 for de sociale taxametre i kr. pr. årselev, faktiske priser. Ændring i kr. Ændring i pct. Sociale taxametre Takst 1 Takst 2 Takst 3 Takst 1 Takst 2 Takst ,4% 1,5% 1,4% Oktober 2019, ver. 3 Side 6 af 12

7 Tabel 14: Grundtilskudstakster til skolepraktik, faktiske priser. Skolepraktik, årselevsinterval Takst 2019 Takst 2020 Ændring i kr. Ændring i pct % % % % % % Særligt taxametre til voksen- og efteruddannelsesområdet Tabel 15: Takster samt takstændring på AMU administrationstillæg i kr. og pct., faktiske priser. Administrationstillægstakst Ændring i kr. Ændring i pct ,5% Tabel 16: Takster samt takstændringer på AMU fællestakst i kr. og pct., faktiske priser. Fællestakster Ændring i kr. Ændring i pct. Merkantil 12 m ,9% Tek. værksted 28 m ,8% Tabel 17: Takster samt takstændringer på AMU bygningstakster i kr. og pct., faktiske priser. Bygningstakster Ændring i kr. Ændring i pct. Merkantil 12 m ,4% Tek. værksted 28 m ,4% Kilde: Finansloven 2019, Forslag til finanslov for finansåret 2020 og egne beregninger Oktober 2019, ver. 3 Side 7 af 12

8 Dekomponering af takster (løbende priser) Erhvervsuddannelsesområdet GF Kontor, handel og forretningsservice UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,5% 1,5% 0,6% 1,4% Andet/afrundinger 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% GF EUD teknisk UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,4% 1,5% 0,6% 1,4% Andet/afrundinger 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% HF Detailhandel med specialer UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,4% 1,5% 0,6% 1,5% Andet/afrundinger 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% Oktober 2019, ver. 3 Side 8 af 12

9 HF Personvognsmekaniker UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,4% 1,6% 0,8% 1,4% Andet/afrundinger 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% Det gymnasiale område Hhx UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,8% 1,4% 0,4% 1,4% Statens indkøbsprogram 13. fase -1,0% Indførelse af en ekstra prøve 0,4% Andet/afrundinger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Htx UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,7% 1,4% 0,1% 1,4% Statens indkøbsprogram 13. fase -1,0% Indførelse af en ekstra prøve 0,4% Andet/afrundinger -0,1% 0,0% -0,3% 0,0% Oktober 2019, ver. 3 Side 9 af 12

10 Stx UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,8% 1,4% 0,5% 1,4% Statens indkøbsprogram 13. fase -0,7% Indførelse af en ekstra prøve 0,5% Andet/afrundinger -0,1% 0,0% -0,2% 0,0% Hf UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,3% 1,4% 0,5% 1,4% Statens indkøbsprogram 13. fase -0,7% Andet/afrundinger -0,1% 0,0% -0,2% 0,0% Oktober 2019, ver. 3 Side 10 af 12

11 Dekomponering af taksterne (faste priser) Erhvervsuddannelsesområdet GF kontor, handel og forretningsservice UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,1% 0,1% -0,8% 0,0% Andet/afrundinger 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% GF eud teknisk UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,0% 0,1% -0,8% 0,0% Andet/afrundinger 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% HF Detailhandel med specialer UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,0% 0,1% -0,8% 0,1% Andet/afrundinger 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% HF Personvognsmekaniker UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,0% 0,2% -0,6% 0,0% Andet/afrundinger 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% Oktober 2019, ver. 3 Side 11 af 12

12 Det gymnasiale område Hhx UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,4% 0,0% -1,0% 0,0% Statens indkøbsprogram 13. fase -1,0% Indførelse af en ekstra prøve 0,4% Andet/afrundinger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Htx UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,3% 0,0% -1,3% 0,0% Statens indkøbsprogram 13. fase -1,0% Indførelse af en ekstra prøve 0,4% Andet/afrundinger -0,1% 0,0% -0,3% 0,0% Stx UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,4% 0,0% -0,9% 0,0% Statens indkøbsprogram 13. fase -0,7% Indførelse af en ekstra prøve 0,5% Andet/afrundinger -0,1% 0,0% -0,2% 0,0% Hf UV FÆR FÆL BYG Ændringen i forhold til Finansloven ,1% 0,0% -0,9% 0,0% Statens indkøbsprogram 13. fase -0,7% Andet/afrundinger -0,1% 0,0% -0,2% 0,0% Oktober 2019, ver. 3 Side 12 af 12