2. økonomirapport 2011 Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. økonomirapport 2011 Bilag 2"

Transkript

1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011

2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag Genbevilling af forskningsmidler Bilag 2.4 Indtægtsdækket forskning Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 21 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i kr., i 2011-priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Sundhed Amager Hospital Fra drift til investeringsrammen NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 100 Tre-partsmidler 426 Amager Hospital Total -446 Bispebjerg Hospital Demensenheder rettelse Demensenheder tilbageførsel Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser DÆMP: undervisning- pg supervisionsfunktion Fra drift til investeringsrammen intensivsygepleje, regulering af i Korrektion medicinindtægter 1. ØR også givet ifm særydelseindtægter Meraktivitet Idrætskirurgi, Bispebjerg Hospital NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet Studenterundervisning - tilbageførsel af nedsættelse Tre-partsmidler Udefunktioner anæstesi og røntgen Udefunktioner anæstesi og røntgen - medicin 263 Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Anæstesisygepleje, regulering af i Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -745 Fra drift til investeringsrammen Lymfødembehandling 60 NIP: diabetes 55 Pendlerordning 900 Scanning af gravide på Bornholm 320 3

4 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Stigende udgifter til flytransport Tre-partsmidler 902 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Meraktivitet Håndkirurgi, Frederiksberg Hospital NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 100 Tre-partsmidler 677 Udefunktioner anæstesi og røntgen Udefunktioner anæstesi og røntgen - medicin -263 Frederiksberg Hospital Total Frederikssund Hospital DÆMP: Forløbskoordination vedr. medicinsanering 300 NIP: diabetes 95 Tre-partsmidler 235 Frederikssund Hospital Total 611 Gentofte Hospital Akutte pci'er fra GeH til RH Demensudredning -800 DÆMP: Pilotprojekt vedr. specialiseret faldfunktion 350 DÆMP: Udviklingsprojekt vedr. faldforebyggelse Fra drift til investeringsrammen intensivsygepleje, regulering af i NIP: diabetes 95 Systemservice TRIO -20 Tre-partsmidler 533 Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital Administration vedr. respiratorordninger 478 DÆMP: Pilotprojekt vedr. specialiseret faldfunktion 350 EEG-undersøgelser fra KPLL 998 intensivsygepleje, regulering af i Korrektion af meraktivitet vedr RCØ og IRP MR-skanninger fra Rigshospitalet 750 NIP: diabetes 95 4

5 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 RCØ, IRP og akutsenge SpPl:Fedmekirurgi Systemservice TRIO -20 TCI og apopleksi, merakt. ifm. besp. 2010, helårseffekt. 915 Tre-partsmidler Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital Fra drift til investeringsrammen Indkøb af sterilvare fra HIH til HLH 182 NIP: diabetes 95 Tre-partsmidler 630 Helsingør Hospital Total -912 Herlev Hospital Budgetomplacering indtægts Mikrobiologi HEH til HVH 1 ØR Demensudredning 800 Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Hydrogenperioxid/sølvjon-desinfektion system intensivsygepleje, regulering af i Kapacitetstilpasning Region Sjælland Lymfødembehandling 485 Meraktivitet fod & ankelkirurgi, Herlev Hospital 627 Meraktivitet skulder & albuekirurgi, Herlev Hospital 862 NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 Nye behandlinger, onkologi SpPl: Neonatalogi 755 SpPl: Onkologi SpPl: Onkologi - medicin Systemservice TRIO -20 Tre-partsmidler Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Indkøb af sterilvare fra HIH til HLH

6 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 intensivsygepleje, regulering af i Lymfødembehandling 690 NIP: diabetes 95 NIP: Lungesygdomme 288 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 SpPl: Neonatalogi 475 Tre-partsmidler Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Anæstesisygepleje, regulering af i Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser Dæmp: Optieret forløbsprogram Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm intensivsygepleje, regulering af i Lymfødembehandling NIP: diabetes 95 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet Regulering vedr. CVI HvH 880 SpPl:Fedmekirurgi Tre-partsmidler Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Fra drift til investeringsrammen Tre-partsmidler 80 Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Fra drift til investeringsrammen Medarbejdertopmøde NIP: Psykiatri 130 Tre-partsmidler Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Abdominalcenteret, merakt. ifm. besp Akutte pci'er fra GeH til RH Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm

7 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Fra drift til investeringsrammen Indgående palliativt team 950 intensivsygepleje, regulering af i Kapacitetstilpasning Region Sjælland Lymfødembehandling 896 Meraktivitet Aterieflimren, Rigshospitalet 72 Meraktivitet Hjerte MR, Rigshospitalet 298 MR-skanninger fra Rigshospitalet -750 NIP: diabetes, steno 95 NIP: kirugi 414 Post-polio patienter IVIG-behandling Radiologisk beredskab Radiologisk beredskab - etablering 600 Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet SpPl: Neonatalogi SpPl: Onkologi SpPl: Onkologi - medicin Særydelsesudgifter ØNH Tre-partsmidler Rigshospitalet Total Fælles driftsudgifter m.v. Abdominalcenteret, merakt. ifm. besp Administration vedr. respiratorordninger -478 Angstbehandling Den ældre medicinske patient fordeling Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Hydrogenperioxid/sølvjon-desinfektion system Indgående palliativt team -950 intensivsygepleje, regulering af i Justering af overførsel fra Forebyggelsesprojekt: nedsæt. Vanedan. Medicin 186 Kapacitetstilpasning Region Sjælland Korrektion af meraktivitet vedr RCØ og IRP Korrektion medicinindtægter 1. ØR også givet ifm særydelseindtægter Lymfødembehandling Medarbejdertopmøde Medicinkonsulenter, sekr. Hjælp -50 7

8 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Meraktivitet Aterieflimren, Rigshospitalet -72 Meraktivitet fod & ankelkirurgi, Herlev Hospital -627 Meraktivitet Hjerte MR, Rigshospitalet -298 Meraktivitet Håndkirurgi, Frederiksberg Hospital Meraktivitet Idrætskirurgi, Bispebjerg Hospital Meraktivitet skulder & albuekirurgi, Herlev Hospital -862 NIP: Forbedring af regionens resultater Nye behandlinger, onkologi Pendlerordning -900 Post-polio patienter IVIG-behandling Radiologisk beredskab Radiologisk beredskab - etablering -600 RCØ, IRP og akutsenge Regulering vedr. CVI HvH -880 Scanning af gravide på Bornholm -320 Stigende udgifter til flytransport Studenterundervisning - tilbageførsel af nedsættelse Særydelsesudgifter ØNH TCI og apopleksi, merakt. ifm. besp. 2010, helårseffekt Tre-partsmidler Fælles driftsudgifter m.v. Total Praksisområdet Angstbehandling Budgetomplacering indtægts Mikrobiologi HEH til HVH 1 ØR EEG-undersøgelser fra KPLL -998 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm - medicin Kvalitetsudvikling, sekr. Hjælp -495 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH Praksisområdet Total Sundhed Total Regional Udvikling Koncern Regional Udvikling Overførsel aktivitet/adm. Vedr. Øresundshuset -259 Koncern Regional Udvikling Total -259 Regional Udvikling Total -259 Social Handicap 3-Kløveren tilbageførsel af genbevilling fra Fælles driftsmidler 404 8

9 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Modregning omkostningselementer - modpost -790 Handicap Total -790 Socialpsykiatri Forsinket tinglysning af Planetstien 6 Modregning omkostningselementer - modpost 546 Trepartsmidler -369 Socialpsykiatri Total 183 Social Total -607 Administration Administration Fra drift til investeringsrammen Kvalitetsudvikling, sekr. Hjælp 495 Medicinkonsulenter, sekr. Hjælp 50 Overførsel aktivitet/adm. Vedr. Øresundshuset 259 Systemservice TRIO 60 Tre-partsmidler 728 Xmedia support og vedl. 266 Administration Total Administration Total Balance Amager Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Amager Hospital Total 0 Bispebjerg Hospital Hensættelse til tjenstemandspension 500 Hensættelse til tjenstemandspension - modpost -500 Bispebjerg Hospital Total 0 Bornholms Hospital Forskydninger i hensættelser til feriepenge Forskydninger i hensættelser til feriepenge modpost Hensættelser til tjenestemandspension -200 Hensættelser til tjenestemandspension - modpost 200 Bornholms Hospital Total 0 Frederikssund Hospital Ændring i ferieforpligtigelse (omk. Element) -400 Ændring i ferieforpligtigelse (omk. Element) modpost 400 Frederikssund Hospital Total 0 Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feri Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost Hensættelse til tjenestemandspension Hensættelse til tjenestemandspension - modpost Glostrup Hospital Total 0 9

10 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Hillerød Hospital Afskrivninger - modpost Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab Hillerød Hospital Total 0 Hvidovre Hospital Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab 2010, modpost Pensionshensættelse vedr tjenestemænd - regulering i forhold til regnskab Pensionshensættelse vedr tjenestemænd - regulering i forhold til regnskab 2010, modpost Hvidovre Hospital Total 0 Rigshospitalet Afskrivninger Afskrivninger - modpost Hensættelse til tjenestemandspension 500 Hensættelse til tjenestemandspension - modpost -500 Rigshospitalet Total 0 Balance Total 0 Investering Administration Fra drift til investeringsrammen Administration Total Amager Hospital Fra drift til investeringsrammen Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Fra drift til investeringsrammen Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Fra drift til investeringsrammen Bornholms Hospital Total Gentofte Hospital Fra drift til investeringsrammen HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler 160 Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler 43 Mindre projekter med statslig medfinansiering Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B ) Ændring i optageområder Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital Fra drift til investeringsrammen Justering af overførsel - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Helsingør Hospital Total Herlev Hospital Justering af overførsel - Sag nr. 22, FU (Projektkonkurrence)

11 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Justering af overførsler - Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) Mellemfinansiering vedr. udbygningen af Herlev Hospital Herlev Hospital Total Hillerød Hospital HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler -203 Mellemfinansiering vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Justering af overførsel - Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling Justering af overførsel - Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder -521 Justering af overførsel - Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) -482 Justering af overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 956 Justering af overførsel - Lokal investeringsramme HVH Justering af overførsel - Medicoteknik Justering af overførsel - Medicoteknik rammebevilling Justering af overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Fra drift til investeringsrammen Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Annullering af korrektion vedr overførsel af mindreforbrug Fra drift til investeringsrammen Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Udbygning enestuer, indtægtsbevilling Udbygning enestuer, udgiftsbevilling Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Fra drift til investeringsrammen Justering af overførsel pba endeligt regnskab - Rigshospitalet - flytning og rokader Rigshospitalet Total Fælles investeringsudgifter Justering af overførsel - Energibesparende investeringer, pulje 462 Justering af overførsel - Etablering af 112 model på vagtcentral Justering af overførsel - IT-strategi Justering af overførsel - Medicoteknisk apparaturpulje Justering af overførsel - Optionssag REFLEX (Indkøbs- & logistiksystem) -264 REFLEX (Økonomisystem) Vagtcentral inkl. tillægsbevilling

12 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Fælles investeringsudgifter Total Investering Total Finansiering Administration Deponerede beløb for lån m.v Indskud i pengeinstitutter m.v KommuneKredit Administration Total Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Annullering af korrektion vedr overførsel af mindreforbrug Finansielle poster Justering af investeringsbevillinger sfa licitationsresultat - Glostrup H Justering af overførsel fra Forebyggelsesprojekt: nedsæt. Vanedan. Medicin -186 Justering af overførsler pba endeligt regnskab Helsingør H 104 Justering af overførsler pba endeligt regnskab Herlev H Justering af overførsler pba endeligt regnskab Hvidovre H Justering af overførsler pba endeligt regnskab Rigshospitalet Justering af overførsler pba endeligt regnskab sundhedsområdet fælles projekter Mellemfinansiering vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" Mellemfinansiering vedr. udbygningen af Herlev Hospital Socialområdet - aktivitetsafhængigt bidrag 607 Tillægsbevilling til REFLEX projekt Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total Finansiering Total Hovedtotal 0 12

13 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Afskrivninger 10,1 9,2 1,1 10,3 10,3 0,0 Amager Hospital i alt 12,2 11,3 1,1 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 13,5 0,5 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 56,1 72,9 0,5 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 2,8 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,6-0,2 1,4 1,4 0,0 Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bornholms Hospital i alt 20,6 20,7 2,6 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0 Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,0-0,4 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 Frederikssund Hospital i alt 25,0 27,4-0,4 27,0 27,0 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Afskrivninger 36,7 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0

14 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 4,3 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 13,9-5,0 8,9 8,9 0,0 Afskrivninger 53,7 65,4 0,0 65,4 65,4 0,0 Glostrup Hospital i alt 68,1 79,8-0,8 79,0 79,0 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 Afskrivninger 65,9 65,9 7,3 73,2 73,2 0,0 Hillerød Hospital i alt 81,3 81,3 7,3 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6-1,6 13,0 13,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,7 76,7 11,8 88,5 88,5 0,0 Hvidovre Hospital i alt 91,9 91,9 10,2 102,1 102,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7 0,0 15,7 15,7 0,0 Afskrivninger 49,6 52,6 0,0 52,6 52,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0

15 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 24,5 0,5 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 190,0 181,6-31,6 150,0 150,0 0,0 Rigshospitalet i alt 217,9 208,0-31,1 176,9 176,9 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 27,4 6,7 34,0 34,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 135,8-5,8 130,0 130,0 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 817,4 837,1-11,4 825,7 825,7 0,0 Sundhedsområdet i alt 965,9 999,7-10,6 989,1 989,1 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Afskrivninger 5,9 8,3-0,3 8,3 8,3 0,0 Forrentning 3,1 5,1-0,3 4,8 4,8 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 10,4 14,0-0,6 13,6 13,6 0,0 Region Hovedstaden - Handicap Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Afskrivninger 12,2 11,4 0,0 12,3 12,3 0,0 Forrentning 11,7 10,5 0,8 11,3 11,3 0,0 Region Hovedstaden - Handicap i alt 32,1 25,9 0,8 27,5 27,5 0,0 Regional Udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Nyt regnskab afvigelse Korrigeret Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrektioner 2. ØR Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Regional Udvikling i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,8 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Afskrivninger 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 0,0 Administration i alt -95,4-92,7 0,0-92,7-92,7 0,0 Samlede omkostningselementer Forskydning i hensættelse til feriepenge 17,7 36,5 6,7 43,1 43,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 151,3 144,1-5,8 138,2 138,2 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 853,0 874,3-11,7 863,8 863,8 0,0 Forrentning 14,8 15,6 0,5 16,1 16,1 0,0 Omkostningselementer i alt 913,1 947,0-10,4 937,9 937,9 0,0

17 Bilag Genbevilling af forskningsmidler Som det fremgik af regnskabet 2010 er der uforbrugte forskningsmidler på 990,6 mio. kr. der er øremærket til forskning. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne inden for de rammer, som tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Koncerndirektionen tilsluttede sig i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse nye fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på funktion ultimo regnskabsåret Virksomhed, beløb i kr. Ultimo 2010 Amager Hospital Bispebjerg hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital -166 Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør hospital -888 Herlev Hospital Hillerød hospital Hvidovre hospital Rigshospitalet Sundhed i alt Forskningscenter for forebyggelse og sundhed Sundhed fælles i alt Behandlingspsykiatri, fælles -649 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Orion (Socialpsykiatri) -30 Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Ballerup -101 Psykiatrisk Center Bornholm -45 Psykiatrisk Center Frederiksberg -439 Psykiatrisk Center Gentofte -410 Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykoterapeutisk Center Stolpegård 35 Retspsykiatrisk Center Glostrup -138 Psykiatri i alt Region Hovedstaden i alt

18 Bilag 2.4 Indtægtsdækket forskning Denne opgørelse er ekskl. overførsler af ubrugte forskningsmidler fra 2010 jf. bilag 2.3 ovenfor. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 2. ØR regnskab afvigelse Amager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 55,5 0,0 55,5 55,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 51,3 51,3 0,0 51,3 51,3 0,0 Driftsudgifter i alt 106,8 106,8 0,0 106,8 106,8 0,0 Indtægter -106,8-106,8 0,0-106,8-106,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0 Indtægter -28,9-28,9 0,0-28,9-28,9 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0 Indtægter -50,0-70,4 0,0-70,4-70,4 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Indtægter -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 2. ØR regnskab afvigelse Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-42,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Indtægter -18,7-18,7 0,0-18,7-18,7 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-96,2 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 149,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 319,8 0,0 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-319,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 359,7 0,0 359,7 359,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 319,7 358,2 0,0 358,2 358,2 0,0 Driftsudgifter i alt 697,5 717,9 0,0 717,9 717,9 0,0 Indtægter -697,5-717,9 0,0-717,9-717,9 0,0 Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Budget Socialområdet Regional Mio. kr., 2011-priser 2011 Sundhed udvikling I alt Årets resultat 166,3-288,0-22,8-273,7-584,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 835,9 823,6 22,7 0,3 846,6 + intern forrentning 14,9 0,0 18,8 0,0 18,8 + lagerforskydninger -0,8-0,6 0,0 0,0-0,6 + hensættelse til feriepenge 147,4 167,2-1,9 0,0 165,3 + hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3-0,8 4,2 0,0 3,5 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -95,4-90,1-2,8-2,5-95,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 899,3 41,0-2,2 938,1 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver , ,6-53,1 0, ,7 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer , ,6-53,1 0, ,7 C. Årets samlede likviditetsvirkning -353, ,2-34,9-275, ,1 (Årets resultat + A + B) Likviditetsreguleringer og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser 0,0 + optagelse af eksterne lån 1.024, ,0 - afdrag på eksterne lån , ,5 - forrentning af interne lån -14,9-18,8 +/- øvrige finansielle poster -115,7-50,7 ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0 D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6-19,0 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540, ,0 F. Likvider, primo året -464, ,0 G. Likvider, ultimo året (E+F) ,3-845,0 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -160,2

21 Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt 2. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -292,7-279,6 0,0-279,6-279,6 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,5-0,4 277,1 277,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,4-0,2 6,2 6,2 0,0 Årets resultat 0,0 10,8-0,6 10,1 10,1 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med -0,2 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye er der et underskud på 10,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,1 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) -2,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 2,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 6,0 mio. kr.

22 Region Hovedstaden Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Budget 2. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -634,5-631,9 7,2-624,7-624,7 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 601,8 611,1-7,2 603,9 603,9 0,0 Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,8-0,5 14,3 14,3 0,0 Årets resultat 0,0 13,2-0,5 12,7 12,7 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -0,5 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye er der et underskud på 12,7 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 1,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et underskud på 1,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 26,7 mio. kr.

23 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 497,8 542,3 0,0 542,3 542,3 0,0 Indtægter -39,0-39,0 0,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret budet Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 135,1 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0

24 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0

25 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 32 % svarende til 330 mio. kr. af administrationstet kan henføres direkte til områderne, medens 68 % svarende til 701 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 928 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 21 og 82 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Forskydning i hensættel-se af feriepenge Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Udgiftsbevillinskrivningebevilling Af- og ned- Omkost-nings- Mio. kr. Direkte henførbar i alt 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 Direkte henførbar sundhedsområdet 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 265,8 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 Fællesadministration til fordeling: 793,9 8,0 17,2-122,9 5,0 701,2 Indirekte henførbar sundhedsområdet 750,1 7,6 16,3-116,1 4,7 662,6 Indirekte henførbar socialområdet 23,2 0,2 0,5-3,6 0,1 20,5 Indirekte henførbar regional udvikling 20,5 0,2 0,4-3,2 0,1 18,1 I alt til sundhedsområdet 1.015,9 7,6 16,3-116,1 4,7 928,4 I alt til social- og specialundervisning 23,2 0,2 0,5-3,6 0,1 20,5 I alt til regional udvikling 84,7 0,2 0,4-3,2 0,1 82,3 I alt 1.123,9 8,0 17,2-122,9 5, ,2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 2

4. økonomirapport 2011 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0272 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 157 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Komm

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Er der i journalen angivet navnet på den sundhedsfaglige kontaktperson senest ved det 3. ambulante besøg?

Er der i journalen angivet navnet på den sundhedsfaglige kontaktperson senest ved det 3. ambulante besøg? Kontaktperson Ambulante november 2012 Region Hovedstaden, samlet Gennemført Ja 1828 79,4% Nej 473 20,6% 2301 100,0% Amager Hospital 05.9 kardiologisk amb 08.9 geriatrisk amb 28.9 medicinsk gastroentrologisk

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 18. maj 2009 Kl. 7.30 9.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 5 Medlemmer:

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Kontaktperson Ambulante maj 2012

Kontaktperson Ambulante maj 2012 Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. afholder Ordinær generalforsamling tirsdag, den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i Egtved Forsamlingshus, lille sal. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019

ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019 ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019 (samt korrigeret budget for året 2015) Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetpåtegning... 1 Ledelsens budgetberetning... 2 Resultatbudget...

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Sammendrag. Årsrapport 2011

Sammendrag. Årsrapport 2011 Sammendrag Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Maj 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 978-87-7788-268-5

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August

Læs mere