Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2019 (BF 2019) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til:

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juli 2018 (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 Vedtagelse I. INDLEDNING Forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2019 (BF 2019) som foreslået af Europa-Kommissionen beløber sig 1 til: EUR i forpligtelsesbevillinger EUR i betalingsbevillinger. I forhold til 2018-budgettet 2 svarer dette for forpligtelsesbevillingernes vedkommende til en stigning på 3,05 % og for betalingsbevillingernes vedkommende til en stigning på 2,69 %. 1 Disse beløb omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter uden for den flerårige finansielle ramme. 2 Inkl. ændringsbudget nr. 1-3/ /1/18 REV 1 ag/la/hsm 1

2 II. FREMGANGSMÅDE Budgetudvalget har i løbet af juni og juli 2018 gennemgået BF 2019 ud fra de principper, som Rådet fastsatte i sine konklusioner om de budgetmæssige retningslinjer for Navnlig har målet om at sikre forsigtig budgettering og tilvejebringe tilstrækkelige midler til at støtte klart fastsatte prioriteter, samtidig med at der er tilstrækkelige margener under lofterne, været et vejledende princip ved fastlæggelsen af den foreliggende rådsholdning til BF Disse vejledende principper foranledigede Budgetudvalget til at foretage en nøje analyse af forpligtelsesbevillingerne for hvert program og hver aktion efter budgetpost på grundlag af tre elementer: for det første at give mulighed for en samlet forhøjelse af budgettet for 2019 på mindst 2 % i forhold til budgettet for 2018 for det andet at sikre, at ingen udgiftsområder reduceres i forhold til 2018, og at ingen programmer reduceres i forhold til dette år, medmindre der er objektive grunde hertil (f.eks. den finansielle programmering eller et forventeligt fald i behovene eller en reduktion i Kommissionens forslag) i overensstemmelse med de politiske prioriteter, og for det tredje at fastsætte et udgiftsniveau på mindst 1 % af alle medlemsstaternes BNI, hvilket Budgetudvalget anså for tilstrækkeligt i lyset af nationale budgetmæssige begrænsninger og i tråd med Den Europæiske Unions politiske prioriteter. Betalingsbevillinger var ikke mål for dette års budgetanalyse på baggrund af den allerede høje margen. Reduktionen af betalingsbevillingerne skyldes derfor alene reduktioner af ikkeopdelte bevillinger /1/18 REV 1 ag/la/hsm 2

3 Hvad angår administrative udgifter, blev der anvendt en lignende, men strengere fremgangsmåde. Alle institutioner nyder godt af en forhøjelse af deres årlige budget for En analyse efter budgetpost, som Budgetudvalget har foretaget, gav mulighed for en reduktion af især udgifterne til kontraktansatte på 1 % i forhold til budgettet for I overensstemmelse med de ovenfor anførte budgetmæssige retningslinjer havde Budgetudvalget det synspunkt, at yderligere behov primært bør dækkes ved omprioritering af udgifter. III. RESULTAT AF DRØFTELSERNE 1 På grundlag af ovennævnte fremgangsmåde er Budgetudvalget nået til enighed om Rådets holdning til BF 2019, som vil beløbe 2 sig til: EUR i forpligtelsesbevillinger EUR i betalingsbevillinger. I forhold til 2018-budgettet 3 svarer dette for forpligtelsesbevillingernes vedkommende til en stigning på 2,09 % og for betalingsbevillingernes vedkommende til en stigning på 2,34 %. I denne forbindelse foreslår Budgetudvalget følgende ændringer til BF : 1 Et skema, der sammenfatter resultaterne af drøftelserne, findes i BILAG IV. 2 Disse beløb omfatter planlagte bevillinger til særlige instrumenter uden for den flerårige finansielle ramme. 3 Inkl. ændringsbudget nr. 1-3/ Resultatet af gennemgangen beskrives i nærmere enkeltheder i addendum 1-5 til dette dokument vedrørende de forskellige politikområder /1/18 REV 1 ag/la/hsm 3

4 1. Intelligent og inklusiv vækst (udgiftsområde 1 i den flerårige finansielle ramme) a) Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (underudgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2019, på i alt 794 mio. EUR på en række specifikke budgetposter, herunder aktionsudgifter, støtteudgifter, eksternt personale, teknisk bistand og bidrag til forvaltningsorganer, navnlig vedrørende større infrastrukturprojekter ( 167,24 mio. EUR, heraf 19 mio. EUR for den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og 148,24 mio. EUR for det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), den fælles strategiske ramme for forskning og innovation ( 313,65 mio. EUR, heraf 13,25 mio. EUR for Euratoms program for forskning og uddannelse og 300,4 mio. EUR for Horisont 2020), beskæftigelse og social innovation (EaSI) ( 7,5 mio. EUR), Connecting Europe-faciliteten ( 274,33 mio. EUR, heraf 85 mio. EUR for Energi, 182,07 mio. EUR for Transport og 7,26 mio. EUR for informations- og kommunikationsteknologi (IKT)), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer og særlige beføjelser, som er blevet tillagt Kommissionen ( 3,03 mio. EUR), og andre aktioner og programmer ( 3,45 mio. EUR) /1/18 REV 1 ag/la/hsm 4

5 Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2019, på i alt 44,95 mio. EUR, heraf 0,74 mio. EUR for større infrastrukturprojekter (heraf 0,5 mio. EUR for den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER) og 0,24 mio. EUR for det europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus)), 18,29 mio. EUR for den fælles strategiske ramme for forskning og innovation (heraf 3,94 mio. EUR for Euratoms program for forskning og uddannelse og 14,35 mio. EUR for Horisont 2020), 1,07 mio. EUR for Connecting Europe-faciliteten Transport og 0,05 mio. EUR for andre aktioner og programmer. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på i alt 24,8 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette underudgiftsområde. Den disponible margen inden for underudgiftsområde 1a bliver mio. EUR. b) Økonomisk, social og territorial samhørighed (underudgiftsområde 1b i den flerårige finansielle ramme) De forpligtelsesbevillinger ( 40 mio. EUR) og betalingsbevillinger ( 17,2 mio. EUR), der anmodes om i BF 2019 til forslaget til revision af støtteprogrammet for strukturreformer, overføres fra underudgiftsområde 1b til udgiftsområde 2 og opføres i reserven i afventning af vedtagelse af det reviderede retsgrundlag. Derfor genopføres den foreslåede anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af forlængelsen af støtteprogrammet for strukturreformer med et beløb på 38,07 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. Den samlede margen for forpligtelser anvendes med et beløb på EUR inden for dette underudgiftsområde. Den disponible margen inden for underudgiftsområde 1b bliver nul /1/18 REV 1 ag/la/hsm 5

6 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer (udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme) 1 Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne, der anmodes om i BF 2019, nedskæres med 310 mio. EUR for budgetposter vedrørende administrativ støtte, budgetposter vedrørende operationel teknisk bistand og aktionsposter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget ( 340,4 mio. EUR), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) ( 1,67 mio. EUR) og LIFE-programmet ( 4,1 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2019, på i alt 328,13 mio. EUR, heraf 340,4 mio. EUR for Den Europæiske Garantifond for Landbruget og 1,1 mio. EUR for LIFE-programmet. For støtteprogrammet for strukturreformer opføres 40 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 17,2 mio. EUR i betalingsbevillinger, der er overført fra underudgiftsområde 1b, i reserven. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på 3,83 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 2 bliver 654,92 mio. EUR. 1 En videre behandling af forslaget vil finde sted i forbindelse med den årlige ændringsskrivelse, der ajourfører de skønnede behov og bevillinger til landbrugsudgifter, jf. udkast til Rådets erklæring om betalingsbevillinger i BILAG II /1/18 REV 1 ag/la/hsm 6

7 3. Sikkerhed og medborgerskab (udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2019, på i alt 35,13 mio. EUR på en række specifikke budgetposter, herunder aktionsudgifter og støtteudgifter, navnlig vedrørende fødevarer og foder ( 15,9 mio. EUR), Et Kreativt Europa ( 8,44 mio. EUR), rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab ( 1,2 mio. EUR), sundhed ( 1,5 mio. EUR), forbrugere ( 1 mio. EUR), aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens prærogativer ( 3,3 mio. EUR), Europa for Borgerne ( 0,08 mio. EUR), retlige anliggender ( 0,12 mio. EUR) og Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden ( 0,35 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2019, på i alt 3,97 mio. EUR, herunder på en række budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte ( 0,73 mio. EUR). Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på i alt 3,24 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. De forpligtelsesbevillinger (501,11 mio. EUR) og betalingsbevillinger (140,92 mio. EUR), der anmodes om i BF 2019 til lovgivningsforslag, som endnu ikke er vedtaget, opføres i reserven. Dette vedfører lovgivningsforslag vedrørende Dublin II (eu-lisa) og Dublin II (Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden), Eurodac (eu-lisa), SIS-pakken, interoperabilitet (Europol), interoperabilitet (eu-lisa), ECRIS TCN og det europæiske borgerinitiativ. Den disponible margen inden for udgiftsområde 3 bliver lig nul. Fleksibilitetsinstrumentet anvendes med et beløb på 892,39 mio. EUR ( 35,13 mio. EUR) i forpligtelsesbevillinger /1/18 REV 1 ag/la/hsm 7

8 4. Et globalt Europa (udgiftsområde 4 i den flerårige finansielle ramme) Størrelsen af forpligtelsesbevillingerne fastsættes således, at der sigtes mod en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2019, på i alt 306,28 mio. EUR på en række specifikke budgetposter, herunder aktionsudgifter og støtteudgifter, navnlig vedrørende instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) ( 176,8 mio. EUR), det europæiske naboskabsinstrument (ENI) ( 1,2 mio. EUR), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde ( 55,4 mio. EUR), partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande ( 0,45 mio. EUR), det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) ( 0,15 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred ( 6,1 mio. EUR), humanitær bistand ( 0,15 mio. EUR), den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ( 5 mio. EUR), makrofinansiel bistand ( 20 mio. EUR) og Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland ( 41 mio. EUR). Størrelsen af betalingsbevillingerne fastsættes således, at der foretages en nedskæring af de bevillinger, der anmodes om i BF 2019, på i alt 45,58 mio. EUR som følge af nedskæringen i forpligtelsesbevillinger for så vidt angår ikkeopdelte bevillinger, heraf 0,1 mio. EUR for instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), 1,2 mio. EUR for det europæiske naboskabsinstrument (ENI), 1,4 mio. EUR for instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, 0,45 mio. EUR for partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande, 0,15 mio. EUR for det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR), 1,10 mio. EUR for instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, 0,15 mio. EUR for humanitær bistand og 41 mio. EUR for Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland /1/18 REV 1 ag/la/hsm 8

9 Dette omfatter anvendelse af den samlede margen for forpligtelser med et beløb på 809,91 mio. EUR inden for dette udgiftsområde. Ovennævnte beløb tager også højde for nedskæringer i bidragene til decentraliserede agenturer på i alt 0,03 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger inden for dette udgiftsområde. Den disponible margen inden for udgiftsområde 4 bliver nul. 5. Administration (udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme) En oversigt over de foreslåede bevillinger findes i BILAG V. a) Sektion I Europa-Parlamentet Med hensyn til Europa-Parlamentet foreslås det, at BF 2019 (sektion I) godkendes uden ændringer ( EUR) 1, hvilket svarer til en stigning på 2,48 % i forhold til 2018-budgettet. b) Sektion II Det Europæiske Råd og Rådet Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Det Europæiske Råds og Rådets budget, hvilket svarer til en stigning på 1,74 % i forhold til budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 5,0 % som foreslået i BF Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til øvrige ansatte ( EUR), indretnings- og installationsarbejder ( EUR), procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger ( EUR) og reserve til uforudsete udgifter ( EUR). 1 Dette beløb inkluderer ikke institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på EUR /1/18 REV 1 ag/la/hsm 9

10 Det foreslås delvist at genopføre det oprindelige beløb, der blev anmodet om i forslaget til overslag for 2019 for budgetposten vedrørende udgifter til tolkning ( EUR), og som Kommissionen har skåret ned i sit udkast til budgetforslag, for at holde rammebeløbet til tolkning på samme niveau som i 2018 og dække de generelle udgifter til tolkning. c) Sektion III Kommissionen Der foreslås en bevillingsramme på EUR til Kommissionens administrative udgifter (herunder til OP, OLAF, EPSO, PMO, OIB og OIL), hvilket svarer til en stigning på 0,73 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger for Kommissionens hovedsæde til 3,6 % ( EUR). Den faste nedskæringssats for delegationerne på 7,7 % bevares som foreslået i BF Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, udstationerede nationale eksperter, ansatte i organerne og sociale udgifter) ( EUR), medlemmer (aflønninger og tillæg samt godtgørelser) ( EUR), øvrige ansatte ( EUR, heraf udgifter ved ansættelse ( EUR) og sociale udgifter ( EUR)), IT-tjenester ( EUR), eksterne sprogtjenester ( EUR), leje og køb ( EUR), tjenesterejser og repræsentation ( EUR), møder, udvalg og konferencer ( EUR), studier og undersøgelser ( EUR) og andre administrative udgifter ( EUR). Der foreslås en bevillingsramme på EUR til pensioner og Europaskolerne, hvilket svarer til en stigning på 5,56 % i forhold til budgettet /1/18 REV 1 ag/la/hsm 10

11 Publikationskontoret (OP) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OP's budget, hvilket svarer til et fald på 1,56 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 3,3 % ( EUR). Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OLAF's budget, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,25 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 3,3 % ( EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til bygninger og hermed forbundne udgifter ( EUR). Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for EPSO's budget, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,56 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,7 % ( EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til andre administrationsudgifter ( EUR) /1/18 REV 1 ag/la/hsm 11

12 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for PMO's budget, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,53 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 4,5 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR) og bygninger og hermed forbundne udgifter ( EUR). Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OIB's budget, hvilket svarer til en stigning på 0,75 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 2,1 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR) og bygninger og hermed forbundne udgifter ( EUR). Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL) Der foreslås en bevillingsramme på EUR for OIL's budget, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,20 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 3,7 % ( EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til eksternt personale ( EUR) /1/18 REV 1 ag/la/hsm 12

13 d) Sektion IV Den Europæiske Unions Domstol Der foreslås en bevillingsramme på EUR 1 for Domstolens budget, hvilket svarer til en stigning på 3,84 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 3,2 % ( EUR). Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til kontraktansatte ( EUR), eksterne ydelser på sprogområdet ( EUR), tjenesterejser ( EUR), aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger ( EUR), restauranter og kantiner ( EUR), undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne ( EUR), rengøring og vedligeholdelse ( EUR), indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel ( EUR), eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne ( EUR), inventar ( EUR), materiel og tekniske anlæg ( EUR), papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler ( EUR), finansielle udgifter ( EUR), andre administrative udgifter ( EUR), møder og konferencer ( EUR) og udgifter til dokumentation, bøger og arkivering ( EUR). 1 Dette beløb inkluderer ikke institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på EUR /1/18 REV 1 ag/la/hsm 13

14 e) Sektion V Revisionsretten Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Revisionsrettens budget, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,50 % i forhold til budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger til 3,3 % ( EUR). Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til kontraktansatte ( EUR). f) Sektion VI Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget, hvilket svarer til en stigning på 1,06 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 4,5 % som foreslået i BF Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til øvrige ansatte ( EUR), praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ( EUR), ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde ( EUR), rengøring og vedligeholdelse ( EUR), inventar ( EUR), papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer ( EUR), udgifter til afholdelse af og deltagelse i høringer og andre arrangementer ( EUR), repræsentationsudgifter ( EUR), kommunikation ( EUR), studier, research og høringer ( EUR) og arkivering og dertil knyttet arbejde ( EUR) /1/18 REV 1 ag/la/hsm 14

15 g) Sektion VII Regionsudvalget Der foreslås en bevillingsramme på EUR for Regionsudvalgets budget, hvilket svarer til en stigning på 1,12 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at bevare den faste nedskæringssats for lønninger på 6,0 % som foreslået i BF Der foreslås målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til vederlag og godtgørelser ( EUR), øvrige ansatte ( EUR), praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd ( EUR), efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning ( EUR), indretning af lokaler ( EUR), inventar ( EUR), afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner ( EUR), repræsentationsudgifter ( EUR), relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio ( EUR), udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet) ( EUR) og udgifter til dokumentation og bibliotek ( EUR) /1/18 REV 1 ag/la/hsm 15

16 h) Sektion VIII Den Europæiske Ombudsmand Med hensyn til Den Europæiske Ombudsmand foreslås det, at BF 2019 godkendes uden ændringer ( EUR 1 ), hvilket svarer til en stigning på 6,41 % i forhold til 2018-budgettet. i) Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Der foreslås en bevillingsramme på EUR for budgettet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvilket svarer til en stigning på 15,28 % i forhold til 2018-budgettet. Der foreslås en målrettet nedskæring ved en specifik reduktion af bevillingerne til udgifter til oversættelse og tolkning ( EUR). j) Sektion X Tjenesten for EU's Optræden Udadtil Der foreslås en bevillingsramme på EUR 2 for budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,48 % i forhold til 2018-budgettet. Under hensyntagen til det nuværende antal ledige stillinger foreslås det at fastsætte den faste nedskæringssats for lønninger for hovedsædet til 2,3 % ( EUR) og for delegationerne til 2,3 % ( EUR). 1 Dette beløb inkluderer ikke institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på EUR. 2 Dette beløb inkluderer ikke institutionens bidrag til akkrediterede Europaskoler (type 2) på EUR /1/18 REV 1 ag/la/hsm 16

17 Ved hovedsædet foreslås der målrettede nedskæringer ved en specifik reduktion af bevillingerne til kontraktansatte ( EUR), militære udstationerede nationale eksperter ( EUR), vuggestuer og fritidshjem ( EUR), udstyr og sikkerhedsarbejder ( EUR), rengøring og vedligeholdelse ( EUR), vand, gas, elektricitet og opvarmning ( EUR), bygningers sikkerhed og overvågning ( EUR), informations- og kommunikationsteknologi ( EUR), sikker informations- og kommunikationsteknologi op til "EU restricted"-niveau ( EUR), afholdelse af møder, konferencer og kongresser ( EUR), udgifter til dokumentation og bibliotek ( EUR), offentlig information og offentlige begivenheder ( EUR), interinstitutionelt samarbejde ( EUR) og andre administrative udgifter ( EUR). I forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union er følgende bevillinger desuden blevet tilpasset: ved hovedsædet: grundlønninger ( EUR), vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold ( EUR), social sikring ( EUR) og tjenesterejser ( EUR) og i delegationerne: vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten ( EUR), eksternt personale og eksterne ydelser ( EUR), andre udgifter til personale ( EUR) og andre administrative udgifter ( EUR). Efter Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/344 af 14. december 2016 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i er der modregnet 253,88 mio. EUR i margenen for udgiftsområde 5. Den disponible margen inden for udgiftsområde 5 bliver 641,20 mio. EUR. 1 EUT L 50 af , s /1/18 REV 1 ag/la/hsm 17

18 6. Særlige instrumenter Det foreslås at fastholde de bevillinger, der er henført i BF 2019 til nødhjælpsreserven, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. 7. Personalenormering Stillingsfortegnelserne i BF 2019 foreslås godkendt som foreslået af Kommissionen, undtagen for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), hvor de 28 nye stillinger vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union afvises. Det foreslås at tilpasse EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse i BF 2019 i overensstemmelse hermed. 8. Indtægter For så vidt angår indtægter foreslås det, at BF 2019 godkendes efter de tekniske tilpasninger som følge af ændringerne i udgifter i Rådets holdning. 9. Budgetanmærkninger Det foreslås at tilpasse budgetanmærkningerne i BF 2019 til de udgiftsændringer, der er foretaget i Rådets holdning, og navnlig Unionens bidrag til finansieringen af de forskellige EU-organer, samt den faste nedskæringssats for EU-institutionerne og -kontorerne. 10. Kontoplan For så vidt angår kontoplanen foreslås det, at BF 2019 godkendes /1/18 REV 1 ag/la/hsm 18

19 11. Retsgrundlag Der lægges særlig vægt på at overholde bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale for så vidt angår retsgrundlagene. 12. Programredegørelser Der lægges særlig vægt på de programredegørelser, som Kommissionen har fremlagt. IV. KONKLUSION De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det bekræfter resultatet af drøftelserne som gengivet i dette dokument vedtager Rådets holdning som fastlagt i dette dokument i overensstemmelse med artikel 314, stk. 3, i TEUF pålægger formandskabet at sende Europa-Parlamentet Rådets holdning sammen med redegørelsen for grundene til holdningen og med henblik herpå godkender udkastet til skrivelse i BILAG III optager erklæringerne i BILAG II i sin protokol lader Rådets holdning, som den foreligger i BILAG I, offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende enstemmigt at samtykke i anvendelse af skriftlig procedure med henblik herpå /1/18 REV 1 ag/la/hsm 19

20 BILAG I RÅDETS AFGØRELSE OM VEDTAGELSE AF RÅDETS HOLDNING TIL FORSLAGET TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 3, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionen forelagde den 21. juni 2018 et forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret (2) Rådet har gennemgået Kommissionens forslag med henblik på at fastlægge en holdning, der på indtægtssiden er i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2 og på udgiftssiden med Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene COM(2018) 600 final. 2 EUT L 168 af , s EUT L 347 af , s /1/18 REV 1 ag/la/hsm 20 BILAG I

21 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Eneste artikel Rådet vedtog den 4. september 2018 sin holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret Den fuldstændige tekst kan læses eller downloades på Rådets websted: Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september På Rådets vegne Formand 10826/1/18 REV 1 ag/la/hsm 21 BILAG I

22 BILAG II UDKAST TIL ERKLÆRINGER FRA RÅDET TIL OPTAGELSE I RÅDETS PROTOKOL 1. Erklæring om betalingsbevillinger "Rådet vil omhyggeligt gennemgå ændringsskrivelsen for landbrugsområdet (herunder med oplysninger om formålsbestemte indtægter) med henblik på i passende grad at vurdere størrelsen af ressourcer inden for udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer) i budgettet for Rådet opfordrer Kommissionen til fortsat nøje og aktivt i løbet 2019 at overvåge gennemførelsen af programmerne for (navnlig i underudgiftsområde 1b og udvikling af landdistrikter). Med henblik herpå opfordrer det Kommissionen til rettidigt at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger for Hvis tallene viser, at de bevillinger, der er opført i budgettet for 2019, er utilstrækkelige til at dække behovene, opfordrer Rådet Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge en passende løsning, bl.a. et forslag til ændringsbudget, med henblik på at gøre det muligt for budgetmyndigheden at træffe de nødvendige beslutninger om berettigede behov i rette tid. Rådet vil, hvis det er relevant, tage hensyn til, hvor hastende sagen er." 2. Erklæring om formålsbestemte indtægter "Rådet noterer sig niveauet for formålsbestemte indtægter i udgiftsområde 5 (Administration) og er betænkeligt ved den betydelige og tilbagevendende underudnyttelse af dem i dette udgiftsområde i løbet af denne flerårige finansielle ramme 1. Rådet anmoder Kommissionen om at revurdere behovene i udgiftsområde 5 ved udarbejdelsen af ændringsskrivelsen for 2019 og tage hensyn til disse indtægter." 1 Som anført i arbejdsdokumentet, del V, der ledsager budgetforslagene /1/18 REV 1 ag/la/hsm 22 BILAG II

23 3. Erklæring om omfordelinger i forbindelse med midtvejsgennemgangen "Rådet minder om erklæringen fra Europa-Parlamentet og Rådet om forhøjelser (supplerende bevillinger) for den resterende periode af den flerårige finansielle ramme (FFR) i forbindelse med midtvejsgennemgangen af FFR for samt aftalen mellem Europa-Parlamentet og Rådet om det årlige budget for Rådet bemærker, at 2019 er det næstsidste år i den nuværende FFR, og bekræfter på ny vigtigheden af fuld finansiering af alle supplerende bevillinger i (under)udgiftsområde 1a og 4 i forbindelse med midtvejsgennemgangen, der foretages i budgetårene gennem omfordelinger, samtidig med at de på forhånd tildelte nationale rammebeløb ikke nedsættes." 10826/1/18 REV 1 ag/la/hsm 23 BILAG II

24 BILAG III UDKAST TIL SKRIVELSE fra: formanden for Rådet til: formanden for Europa-Parlamentet Hr. formand Hermed følger særskilt Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 som vedtaget af Rådet. (Høflighedsformel) /1/18 REV 1 ag/la/hsm 24 BILAG III

25 BILAG IV FORDELING PÅ UDGIFTSOMRÅDER I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR "UDGIFTER I ALT" 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2018 (ÆB 1/2018 til 3/2018 inkl.) BF 2019 (%) Rådets ændringer på BF 2019 Rådets holdning til BF 2019 (beløb) (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB 1 Intelligent og inklusiv vækst ,15% +1,34% ,07% +1,25% fleksibilitetsinstrument den samlede margen for forpligtelser loft margen a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse ,90% +1,84% ,29% +1,62% loft margen b Økonomisk, social og territorial samhørighed ,85% +1,13% ,78% +1,09% fleksibilitetsinstrument den samlede margen for forpligtelser loft margen Bæredygtig vækst: Naturressourcer ,20% +3,04% ,68% +2,46% Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger loft margen ,88% +0,81% ,09% +0,02% delloft udelukket ved beregning af delmargenen (1) delmargen Sikkerhed og medborgerskab ,74% +16,96% ,73% +16,83% fleksibilitetsinstrument loft margen Et Globalt Europa ,06% +6,76% ,02% +6,25% den samlede margen for forpligtelser loft margen /1/18 REV 1 ag/la/hsm 25 BILAG IV

26 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2018 (ÆB 1/2018 til 3/2018 inkl.) BF 2019 (%) Rådets ændringer på BF 2019 Rådets holdning til BF 2019 (beløb) (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB 5 Administration ,01% +3,05% ,33% +2,36% loft udligning af margenen til uforudsete udgifter margen Heraf: Institutionernes administrative udgifter ,31% +2,36% ,44% +1,48% delloft udligning af margenen til uforudsete udgifter delmargen Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme ,12% +2,77% ,15% +2,42% fleksibilitetsinstrument den samlede margen for forpligtelser loft udligning af margenen til uforudsete udgifter margen (2) Bevillinger i % af BNI (3)(4) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 0,99% 0,90% (1) Dette beløb, der skyldes afrunding ved beregningen af delloftet og nettooverførslen, medtages ikke ved beregningen af delmargenen. (2) Ved beregningen af disse beløb er der ikke taget hensyn til bevillinger til særlige instrumenter (reserven til nødhjælp, EGF, EUSF) (3) BNI for 2018 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj (4) BNI for 2019 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj /1/18 REV 1 ag/la/hsm 26 BILAG IV

27 FORDELING PÅ "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2018 (ÆB 1/2018 til 3/2018 inkl.) BF 2019 (%) Rådets ændringer på BF 2019 Rådets holdning til BF 2019 (beløb) (%) FB BB FB BB FB BB Bevillinger FB BB FB BB FB BB Reserve til nødhjælp ,00% +2,00% ,00% +2,00% Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) ,00% -60,00% ,00% -60,00% ,14% -66,14% ,14% -66,14% Særlige Instrumenter ,14% -20,44% ,14% -20,44% SAMLEDE BELØB FOR UDGIFTSOMRÅDERNE I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR "UDGIFTER I ALT" OG "SÆRLIGE INSTRUMENTER" 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2018 (ÆB 1/2018 til 3/2018 inkl.) BF 2019 (%) Rådets ændringer på BF 2019 Rådets holdning til BF 2019 (beløb) (%) FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB FB BB Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme ,12% +2,77% ,15% +2,42% Særlige Instrumenter ,14% -20,44% ,14% -20,44% TILSAMMEN ,05% +2,69% ,09% +2,34% Bevillinger i % af BNI (1)(2) 1,02% 0,92% 1,00% 0,90% -0,01% 0,00% 1,00% 0,90% (1) BNI for 2018 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj (2) BNI for 2019 er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj /1/18 REV 1 ag/la/hsm 27 BILAG IV

28 DRIFTSUDGIFTER BILAG V 1 2 2/ /1 Beskrivelse Budget 2018 (ÆB 1/2018 til 3/2018 inkl.) BF 2019 (%) Rådets ændringer på BF 2019 Rådets holdning til BF 2019 (beløb) (%) FB BB FB BB FB BB Bevillinger FB BB FB BB FB BB Pensioner og Europaskoler ,56% +5,56% ,56% +5,56% Pensioner ,17% +6,17% ,17% +6,17% Personalepensioner ,21% +6,21% ,21% +6,21% Pensioner til tidligere medlemmer ,25% +3,25% ,25% +3,25% Europaskoler ,36% -0,36% ,36% -0,36% Institutionernes administrative udgifter ,31% +2,36% ,44% +1,48% Sektion III Kommissionen ,01% +2,10% ,73% +0,82% Kommissionen ekskl. agenturer ,10% +2,19% ,81% +0,91% Bilag 2 - Publikationskontoret ,32% -1,32% ,56% -1,56% Bilag 3 - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig Bilag 4 - Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor Bilag 5 - Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Bilag 6 - Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Bruxelles Bilag 7 - Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Luxembourg ,96% +0,96% ,25% +0,25% ,28% +1,28% ,56% +0,56% ,65% +2,65% ,53% +0,53% ,27% +3,27% ,75% +0,75% ,04% +2,04% ,20% +0,20% Andre institutioner ,58% +2,58% ,08% +2,08% Sektion I - Europa-Parlamentet ,48% +2,48% ,48% +2,48% Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet ,76% +1,76% ,74% +1,74% Sektion IV - Den Europæiske Unions Domstol ,87% +4,87% ,84% +3,84% Sektion V - Revisionsretten ,85% +0,85% ,50% +0,50% Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ,30% +2,30% ,06% +1,06% Sektion VII - Regionsudvalget ,95% +2,95% ,12% +1,12% Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil ,41% +6,41% ,41% +6,41% ,97% +15,97% ,28% +15,28% ,24% +2,24% ,48% +0,48% 5 Administration ,01% +3,05% ,33% +2,36% 10826/1/18 REV 1 ag/la/hsm 28 BILAG IV