Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 45. Budgetopfølgning Genoptagelse af budget Udkast til beskæftigelsesplan for Etablering af den socialøkonomiske virksomhed Hjortdal Købmand Statustal for beskæftigelsesområdet uge Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra forvaltningen 14 Punkter på lukket møde: 52. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet Afbud: Jens Jungersen (V) Peter Jensen (A) Søren Dybdal Møller (A)

3 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning / Jesper Brogaard Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 for Beskæftigelsesudvalgets områder. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 30. juni Budgetopfølgningen har til formål at give et skøn over det endelige forbrug i 2012 i forhold til det korrigerede budget. Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Det fremgår af økonomistyringsprincipperne, at udvalgene har en forpligtelse til at anvise finansieringsmuligheder, hvis det viser sig, at der er udsigt til merforbrug. Budgetopfølgningen pr. 30. juni er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Budgetopfølgningen var på datoen for dagsordenens udsendelse ikke færdigredigeret i økonomisk forvaltning. Opfølgningen eftersendes d. 23. august til udvalgets medlemmer. Opfølgningen vil blive gennemgået i detaljer på udvalgets møde. Direktionen tager stilling til, hvorvidt der skal søges tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen præsenteres for kommunalbestyrelsen på temamødet den 30. august Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning på deres møde den 12. september Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter

4 Beskæftigelsesudvalget dagsordenpunktet Bilag: Budgetopfølgning Beskæftigelsesudvalget, den Arne Kristensen deltog i behandlingen af punktet. Budgetopfølgningen blev drøftet. Muligheden for at udføre aktiviteter i eget regi blev forelagt - Udvalget ønsker udarbejdet beregninger m.h.p. en vurdering af mulighederne. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Beskæftigelsesudvalget Genoptagelse af budget / Jesper Brogaard Beslutningstema Igangsættelse af Beskæftigelsesudvalgets arbejde med budget genoptagelse Sagsbeskrivelse Status på budgetprocedure og tidsplan Økonomiudvalget godkendte budgetproceduren og tidsplanen for udarbejdelse af budget 2013 på deres møde den 18. januar Det fremgår af den godkendte budgetprocedure, at Jammerbugt Kommune har en udfordring med at sikre 0-vækst i budget Dette skyldes, at overslagsår 2013 i budget 2012 er 16,3 mio. kr. højere end budget Direktionen har derfor udarbejdet et oplæg til, hvordan det sikres, at basisbudget 2013 ikke stiger i forhold til budget Økonomiudvalget har på deres møde den 14. marts godkendt direktionen oplæg, hvorfor dette er indarbejdet i basisbudgettet. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 14. marts, at der skal udarbejdes et omstillings- og effektiviseringskatalog. Kataloget udarbejdes for at sikre, at kommunalbestyrelsen kan omprioritere indenfor budgettets samlede ramme, ligesom omstillings- og effektiviseringskataloget giver mulighed for at imødegå eventuelle merudgifter på driftsområderne. Økonomiudvalget fastlagde på samme møde pris- og lønfremskrivningsfaktorerne for budget Nærmere bestemt besluttede udvalget, at der lønfremskrives i henhold til KL s vejledning, men at prisarterne varekøb og tjenesteydelser ikke fremskrives. Udvalgenes rammer Udvalgenes rammer tager udgangspunkt i overslagsår 2013 i det godkendte budget Med andre ord sker der alene en fremskrivning i henhold til de fremskrivningsfaktorer, som økonomiudvalget har godkendt. Herudover har direktionens oplæg til sikring af 0-vækst betydning for udvalgenes rammer. Ifølge budgetproceduren har udvalgene på møderækkerne i maj, juni og august til opgave at drøfte budget 2013 for deres områder herunder udarbejde emner til omstillings- og effektiviseringskataloget samt eventuelt forslag til kataloget over udvidelser. På udvalgsmøderne medbringer Beskæftigelseschefen forslag til emner, der

6 Beskæftigelsesudvalget kan bringes i spil i forbindelse med udarbejdelse af omstillings- og effektiviseringskataloget. Den resterende tidsplan I hovedpunkter ser den resterende del af tidsplanen for budget 2013 således ud: Maj/juni: Fagudvalgene drøfter budget 2013 for udvalgenes områder herunder forslag til omstillings- og effektiviseringskatalog samt eventuelle udvidelsesforslag Maj: ForvaltningsMED og fagudvalgene afholder dialogmøde med henblik på at fremlægge og drøfte input og ideer til omstillings- og effektiviseringskataloget samt udvidelsesforslag 15. juni: Fagudvalgene afleverer foreløbigt forslag til budget for udvalgenes områder 28. juni: Kommunalbestyrelsens temamøde hvor udvalgenes arbejde med katalogerne præsenteres, og kommunalbestyrelsen udstikker retningslinjerne for det fortsatte arbejde med budgettet og katalogerne August: Udvalgene drøfter budget 2013 for udvalgenes områder 10. august: Udvalgene færdiggør budgetarbejdet og aflevere endeligt forslag til budget august: Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilke forslag fra omstillings- og effektiviseringskataloget der skal sendes i høring samt tager stilling til, hvilke tekniske ændringer der skal indarbejdes i forslaget til førstebehandlingen 23. august til 5. september: Høringsproces 30. august: Kommunalbestyrelsens temamøde hvor budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret drøftes september: Kommunalbestyrelsens budgetseminar 12. september: Økonomiudvalget førstebehandler budgettet 20. september: Kommunalbestyrelsen førstebehandler budgettet 27. september: Kommunalbestyrelsen budgetforhandlinger 28. september kl : Frist for indlevering af ændringsforslag til budgettet 3. oktober: Økonomiudvalget andenbehandler budgettet 11. oktober: Kommunalbestyrelsen andenbehandler budgettet. Budgetproceduren er vedlagt som bilag. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen. Høring/borger- og brugerinvolvering

7 Beskæftigelsesudvalget Ifølge den vedtagne procedure for udarbejdelse af budget 2013 skal der sikres en høj grad af MED-involvering, hvorfor udarbejdelsen af budgettet løbende drøftes i MED-systemer. Ifølge tidsplanen afholdes der i maj dialogmøde mellem fagudvalgene og forvaltningsmed med henblik på at fremlægge og drøfte input og ideer til eventuelle omlægninger, ønsker og bidrag til omstillings- og effektiviseringskataloget. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget igangsætter arbejdet med budget 2013 og herunder drøfter mulige emner til omstillingsog effektiviseringskataloget. Beskæftigelsesudvalget, den Forvaltningen udarbejder model for medarbejderdialog og inddragelse af medarbejderne i forhold til Beskæftigelsesudvalgets medlemmer Genoptagelse Beskæftigelsesudvalget d.13. juni 2013 Beskæftigelsesudvalget skal udarbejde forslag til omstillings- og effektiviseringskatalog samt udvidelseskatalog på 2½ procent svarende til kr , (af serviceudgifterne for 2013) så udvalget jf. tidsplanen kan aflevere foreløbigt forslag til budget 2013 d. 15. juni. Serviceudgifterne for 2013 udgør 18,135 mio. kr. fordelt på: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0, faste ejendomme 0, beboelse* 0, Undervisning og kultur 11, ungdomsuddannelser 11, produktionsskoler 2, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9, Sociale opgaver og beskæftigelse 2, arbejdsmarkedsforanstaltninger 2, løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 2, servicejob -0, Fællesudgifter og administration mv. 3, administrativ organisation 3, sekretariat og forvaltninger** 3,397

8 Beskæftigelsesudvalget *Udgifter til lejetab vedr. flygtninge og udgifter til midlertidig bolig til flygtninge **Lægeerklæringer, speciallægeerklæringer samt lægekonsulent. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til beskæftigelsesudvalget at de 2½ procent af serviceudgifterne for 2013 svarende til kr udmøntes som: Mindreforbrug vedr. lægeerklæringer kr begrundet i færre sygedagpengesager Lejeaftale kr kan finansieres af integrationsområdet Mindreforbrug på STU området kr Beskæftigelsesudvalget den De stillede forslag uddybes i prioriteringskataloget - godkendt Fraværende: Afbud Eva Rytter Andersen (A) Genoptagelse d. 28. august 2012 Udvalget pegede på mødet den 13. juni på hvilke reduktioner, der kunne indgå i Omstillings- og effektiviseringskataloget. Jf. den vedtagne budgetprocedure skal udvalgene prioritere forslagene med A, B eller C efter følgende skala : kategori A er forslag der anbefales, kategori B er forslag der kræver yderligere beskrivelser/analyser, men som bør overvejes nøje og katagori C er forslag der kun bør gennemføres, hvis det viser sig absolut nødvendigt for at sikre balance i budgettet Endvidere skal udvalget drøfte det tekniske katalog på udvalgets område. Forvaltningen har nu gennemgået forudsætningerne for budgettet for 2013 på Beskæftigelsesudvalgets område, og der udsendes som et internt bilag en oversigt over de anbefalede tekniske ændringer. De tekniske ændringer vil blive gennemgået og drøftet på mødet. Økonomiudvalget har på deres møde den 22. august drøftet det tekniske katalog.

9 Beskæftigelsesudvalget Som bilag er desuden vedhæftet notat vedr. udfaldstruede, aktiveringskrav og muligheder, prismodeller for aktivering. Bilagene er relevante i en drøftelse af budget En klynge statistik vedr. Jammerbugt og sammenlignelige kommuner er desuden vedhæftet. samt klyngestatistik. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenpunktet Bilag: Klyngesammenligning juni 2012 notat vedr. udfaldstruede august 2012 Prismodeller bilag 2 Refusionssatser m.m bilag 1 Beskæftigelsesudvalget, den Effektiviseringsforslagene fra Beskæftigelsesudvalgets områder prioriteres som A-forslag. Det tekniske katalog blev gennemgået Der er ikke forslag til ændringer. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Beskæftigelsesudvalget Udkast til beskæftigelsesplan for / Jesper Brogaard Beslutningstema Udkast til beskæftigelsesplan for 2013 Sagsbeskrivelse Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Indsatsen tilrettelægges inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Beskæftigelsesministerens mål for 2013, herunder fokus på ungeindsatsen, fremgår af udkast til beskæftigelsesplan for Som følge af det politiske fokus er på ungeindsatsen, har beskæftigelsesregion Nordjylland fået udarbejdet et notat som belyser hvilke økonomiske potentialer kommunerne har ved at investere i ungeindsatsen. Notatet har fokus på dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i match 1 og 2. De unge på kontanthjælp i matchgruppe 3 vil indgå i et notat vedr. tilgangen til førtidspension (forventes klar primo oktober 2012). Notat som omhandler potentialerne for Jammerbugt Kommune ift. ungeindsatsen er vedhæftet til inspiration i forhold til udvalgets drøftelse af Beskæftigelsesplan Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 Økonomi og finansiering Beskæftigelsesplan inklusiv endeligt budget offentliggøres 31. januar 2013 Høring/borger- og brugerinvolvering Udkast til plan 2013 har været i høring i LBR Jammerbugt og hos beskæftigelsesregionen i perioden 1. juli til 31. august 2012 Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter dagsordenpunktet

11 Beskæftigelsesudvalget Bilag: Beskæftigelsesregionens bemærkninger til plan 2013 Udkast til beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesudvalget, den Drøftet - det blev påpeget, at der i forhold til STU er en særlig udfordring. Punktet kommer til behandling på udvalgets møde ultimo september - høringssvar udsendes særskilt til udvalgets medlemmer Fraværende: Tilbage til toppen

12 Beskæftigelsesudvalget Etablering af den socialøkonomiske virksomhed Hjortdal Købmand / Jesper Brogaard Beslutningstema Etablering af socialøkonomiske virksomhed Hjortdal Købmand Sagsbeskrivelse Arbejdsgruppen bag etableringen af Hjortdal Købmand ønsker at starte en virksomhed på baggrund af den opbakning, der er tilkendegivet på 3 borgermøder afholdt i foråret Hjortdal købmand etableres som en socialøkonomisk virksomhed. Købmandsbutikken er forankret i et lokalt miljø, hvor der er tæt samarbejde med lokale virksomheder og institutioner. Lokalbefolkningen involveres i projektet via opstart af en andelsforening med en lokalforankret bestyrelse. Når de økonomisk og juridiske aftaler er på plads afholdes der en stiftende generalforsamling for projektet. Det formodes at en del af medlemmerne i arbejdsgruppen sidder i bestyrelsen for projektet. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at der gøres brug af Hjortdal Købmand, på linje med andre lokale tilbud, i det omfang der er borgere som er i målgruppen for Hjortdal Købmand. Beskæftigelseschefen indstiller desuden, at der indgås en samarbejdsaftale med Hjortdal Købmand. Bilag: Hjortdal Købmand Beskæftigelsesudvalget, den

13 Beskæftigelsesudvalget Taget til efterretning - idet tilbuddet herefter kan benyttes i forbindelse med bevillinger fra Jammerbugt Kommune Fraværende: Tilbage til toppen

14 Beskæftigelsesudvalget Statustal for beskæftigelsesområdet uge / Jesper Brogaard Beslutningstema Statustal for beskæftigelsesområdet Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning Bilag: Statustal uge 34 Beskæftigelsesudvalget, den Statustallene for forsikrede ledige uddybes fremover med antallet af ledige, som er i rotationsprojekter og uddannelse. Der er totalt set et mindre fald på kontanthjælp. Der er positiv udvikling på antallet af sygedagpengesager - og der er en stagnering i antallet af førtidspensionssager, som er på niveau med det forudsatte. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Der er fællesmøde med BFU d. 5. september 2012 kl Fraværende: Tilbage til toppen

16 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra forvaltningen / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra forvaltningen JobCAMP 2012 afholdes i år i Aalborg Kongres og Kulturcenter d. 1. og 2. November. Forvaltningen sørger for tilmelding hvis udvalgets medlemmer ønsker det. Program m.m. kan ses på under fagområder beskæftigelse og integration Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Der gives orientering om status i forvaltnngen Fraværende: Tilbage til toppen

17 Beskæftigelsesudvalget Underskrifter Erik Ingerslev (F) Eva Rytter Andersen (A) Lars Jørgen Holt (V) Sonia Luther Nielsen (V)

18 Politikområde 05 Budgetopfølgning Afvigelse fordelt på: Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2012 Korr.Budget 2012 Forbrug pr. 30/ Forventet regnskab 2012 Afvigelse 2. budgetkontrol Note Afvigelse 1. budgetkontrol Lovændring Afvigelse rest (beskæf. tilsk.) 30 Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudannelse for unge med særlige Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob Driftsudgifter til den kommunale beskæft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Pol omr 5 juni 2012 Beskæftigelsesudvalg endelig II Side 1

19 Noter Generel note til beskæftigelsesområdet Budgetkontrol Budgetopfølgningen på beskæftigelsesudvalgets område pr. 30. juni viser et samlet merforbrug på 34,4 mio. kr. Dette er en stor stigning i forhold til budgetopfølgning 1, der viste et merforbrug på 11,2 mio. kr. Der er dog tale om væsentlig ændrede forudsætninger for budgetopfølgningen. Dels er effekterne af de nye lovgivningsregler om loft over kontanthjælp pg integrationsydelse mv. og de nye refusionsregler vedr. grundtilskud på integrationsområdet indregnet. Dette medfører en merudgift på ca. 7,6 mio. kr. Dette indgik i en selvstændig sag til Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i maj måned. Dels har kommunen modtaget en midtvejsregulering vedrørende 2012 på området for forsikrede ledige på 15,6 mio. kr. Dette afspejler, at ledigheden på nuværende tidspunkt er højere end da det oprindelige beskæftigelsestilskud i 2012 blev udmeldt, og derfor vil dette forøgede tilskud modsvares af øgede udgifter på området i Ses der på budgetopfølgningen eksklusiv disse to ændringer, svarer budgetopfølgningen stort set til budgetopfølgning 1. Dog er der på nogle områder ændrede forudsætninger. Dog er det værd at bemærke, at der i forbindelse med beslutningen i maj måned om at iværksætte kompenserende tiltag, da blev budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceret med 3,2 mio. kr. Der blev iværsat en række tiltag for at effektuere disse besparelser - bl.a. voksenlærlinge og rotationsprojekter. Den fulde effekt af disse tiltag er endnu ikke slået igennem, men det er fortsat forventningen, at målene nås. Det bemærkes endvidere, at kommunen i forbindelse med bloktilskuddet for 2012 gennem budgetgarantien blev kompenseret for forventede merudgifter på især førtidspensions- og kontanthjælpsområdet. I alt blev kommunerne under et tilført 7,8 mia. kr. (for Jammerbugt Kommune ca. 55 mio. kr.). I 2012 blev refusionsordningerne vedr. beskæftigelsesområdet imidlertid lagt om, så derfor er det svært at henføre kompensationen til de enkelte driftsområder. På et enkelt område, der ikke blev berørt af refusionsomlægningen, nemlig førtidspension var den beregnede merudgift på 2,5 mia. kr. (for JK ca. 18 mio. kr.). I budget 2012 blev budgettet på beskæftigelsesområdet kun korrigeret for refusionsomlægningerne. (i alt ca. 33 mio. kr.). Note Produktionsskoler 1. budgetkontrol Funktionen omfatter bidrag til staten vedrørende ordinære elever, der går på produktionsskole i en anden kommune, og som boede i Jammerbugt Kommune den 5. september året før. Afregningen for 2012 sker i juli/august måned. Regning for 2011 var på mio. kr 2. budgetkontrol Der er den 4. juli 2012 betalt regning for Kommunalt bidrag for produktionsskoleelever 2012 på 1,782 mio. kr., og der er et mindreforbrug på kr. i forhold til budgettet Note Introduktionsprogram, Introduktionsydelse til udlændinge og repatriering 1. budgetkontrol Det er indregnet, at kvoten på området er steget, og antallet af asylansøgere er stigende og forventes at ende på ca. 5% over 2011-nivau. Kommunen rammes ekstra hårdt af stigningen pga. stigningen i Den integrationsydelse skønnes budgget og faldet for i de grundtilskud 2 områder jvf. under selvstændig et holder.. sag introduktionsprogrammet udløser samlet en merindtægt på 0,192 mio. kr., som består af både merindtægter og merudgifter. Der forventes i Konsekvenserne 2009 merindtæger som vedrørende følge af lovændringer grundtilskud på for kontanthjælps- 116 helårspersoner, og integrationsområdet mod budgetteret 109 pr. 1. helårspersoner. januar 2012 fremsendes Grundtilskud særskilt til udvalget, se særskilt punkt på dagsorden. Pol omr 5 juni 2012 Beskæftigelsesudvalg endelig II Side 2

20 2. budgetkontrol Merforbruget ultimo 2012 forventes uændret i forhold til budgetkontrol pr Årsagen til nettooverskridelse på næsten 6 mio. kr. ligger i konsekvenserne af lovændring pr. 1. januar 2012, med heraf følgende stigning af integrationsydelsen til flygtninge samt nedsættelse af grundtilskuddet til kommunen. Specifikation af afvigelse ift budget Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Introduktionsprogram (incl. Intern køb) Tilskud (grund- og programtilskud) Statsrefusion (50% af ramme) Introduktionsprogram (internt salg) Adm.(myndighed) I alt netto merudgift Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet (inklusiv 5.65 repatriering) Introduktionsydelse (kontanthjælp) Statsrefusion 50% Repatriering 0 Statsrefusion (bortfald af result.tilsk) I alt netto merudgift Samlede merudgift 5.60, 5.61 og Vedrørende funktion 0.11 ses umiddelbart en besparelse i 2012 på ca kr., som dog er afhængig af det forventede boligbehov, samt ankomst af de sidste flygtninge fra kvote Besparelsen er derfor ikke medregnet. Note Førtidspension 1. budgetkontrol Den samlede afvigelse er på 7,2 mio kr. for alle 3 førtidspensionsordninger med kommunal medfinansiering ( 50% og 65% refusion). Stammen pr vedrørende personer med kommunal medfinansiering er på ialt 1744 personer. Denne stamme er indregnet i det forventede forbrug for Samtidig er der taget højde for en månedlig tilgang på 5 personer resten af året. Herudover er der taget højde for en forventet afgang p.g.a. alder. Ovennævnte forudsætninger betyder, at der i 2012 forventes at være 1741 helårspersoner mod budget 2012, hvor budgetforudsætningen var 1687 helårspersoner. Den forventede merudgift til førtidspension er en følge af den intensiverede indsats på sygedagpengeområdet især vedrørende sygedagpenge med varighed på over 52 uger. Iøvrigt henvises til drøftelse i beskæftigelsesudvalgsmøde, den 11. april 2012 samt notat af om opfølgning på budget budgetkontrol Budgetkontrol pr. ultimo juni 2012 viser en forventet merudgift på 12,8 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til en stigning på 5,6 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts Merudgiften kan henføres til følgende faktorer: Merudgift p.g.a. stigning i gennemsnitssats pr.sag: 709 sager x 455 kr. pr. måned i 12 måneder = 3,9 mio. kr. Pol omr 5 juni 2012 Beskæftigelsesudvalg endelig II Side 3

21 Merudgift p.g.a. stigning i sagsantal: nettotilgang på i alt 61 sager = 8,7 mio. kr. Gennemsnitssats for afgangssager (53) er lavere end for tilgangssagerne (114) Da gennemsnitssatsen for afgangssager er lavere end gennemsnitssatsen for tilgangssagerne, kan tilgang ikke finansieres af afgang. Som eksempel kan nævnes, at en afgangssag med 50% statsrefusion giver en nettobesparelse på ca kr. mens en tilgangssag med 65% statsrefusion bevirker en merudgift på ca kr. Vedrørende mellemkommunale betalinger er der i 2012 foretaget en opsamling vedr. tidligere år, som har resulteret i en merindtægt på 5,4 mio. kr. Fratrukket indtægt for de mellemkommunale betalinger forventes et netto merforbrug i 2012 på ialt 7,4 mio. kr. Note Sygedagpenge 1. budgetkontrol Udgifterne i forbindelse med sygedagpenge er en del af de sammenhængende ydelser ved overførselsindkomsterne. Med udgangspunkt i det aktuelle antal sager forventes det, at der vil blive en mindreudgift på området på 3,9 mio kr. Forudsætningen for dette er et øget intensivt fokus på sygedagpengesager med henblik på færre tilkendelser af fleksjob og førtidspension. Det skønnede mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedr. sygedagpenge er indregnet. Der er således ikke mulighed for at omprioritere/opprioritere aktiveringsindsatsen inden for denne ramme. Det samlede antal sygedagpengesager med kommunal medfinansiering forventes pt. at være 510 helårspersoner mod budgetteret 540 helårspersoner. Det kan dog forventes, at der vil være behov for at overføre midler til driftsomkostningerne i forbindelse med ovennævnt øget fokus. Iøvrigt henvises til drøftelse i beskæftigelsesudvalgsmøde, den 11. april 2012 samt notat af om opfølgning på budget budgetkontrol Forventning fra 1. budgetkontrol fastholdes på 510 helårspersoner mod de budgetteret 540 helårspersoner. Det forventes stadig, at der vil være øget driftudgifter for at fastholde niveauet. Note og Kontanthjælp 1. budgetkontrol Udgifterne i forbindelse med kontanthjælp er en del af de sammenhængende ydelser ved overførselsindkomsterne. Vedrørende kontanthjælp er statustallene pr fastholdt til 563 helårspersoner i året 2012 mod budgetteret 455 helårspersoner. Aktiveringsgraden er fastholdt til 66% med en fordeling på 75/ 25 i forhold til høj/lav refusion. Der er samtidig taget højde for en ændret adfærd i forbindelse med voksenlærlingekampagnen samt produktionsskolen, hvilket samlet svarer til 50 helårspersoner. Der er vedrørende kontanthjælp indregnet to ændringer siden april mødet: For det første har efterkalkulationer vist, at den gennemsnitlige sats til kontanthjælp er højere end indregnet i budgettet. Dette medfører en merudgift på netto ca. 3,6 mio. kr. ift. den tidligere opfølgning. For det andet er indtægter fra budgetgarantien på 5,2 nu indregnet i to dele: Den ene del på 1,4 mio. kr. er indregnet under kontanthjælp og den anden del på 3,8 mio. kr. indgår i den selvstændige sag om lovændringen på kontanthjælps- og integrationsområdet. Iøvrigt henvises til godkendelse i beskæftigelsesudvalgsmøde, den 11. april 2012 samt notat af om opfølgning på budget Konsekvenserne som følge af lovændringer på kontanthjælps- og integrationsområdet pr. 1. januar 2012 fremsendes særskilt til udvalget, se særskilt punkt på dagsorden. Pol omr 5 juni 2012 Beskæftigelsesudvalg endelig II Side 4

22 2. budgetkontrol Variationen i antal helårspersoner med kontanthjælp som forsørgerydelse har været temmelig stor. For årene 2010 og 2011 var derhenholdsvis 444 helårspersoner og 516 helårspersoner. I de første 9 måneder af 2011 svingede antal helårspersoner imellem 455 og 532. Stigningen i den sidste del af 2011 er fortsat ind i 2012, hvor antal helårspersoner svingede imellem 590 og 673 i månederne jan-jul Det gennemsnitlige antal helårspersoner fra januar til juli 2012 var på 641 helårspersoner. I beskæftigelsesplanen 2013 forventes måltallet maksimalt at være 563 kontanthjælpssager, mens det i beskæftigelsesplanen 2012 var 457 kontanthjælpssager. Der er anvendt en gennemsnitlige enhedspris på kr. mdl. Denne enhedspris blev anvendt i forbindelse med beregningerne til den særskilte sag vedrørende opfølgningen på satserne. Enhedsprisen er et vejet gennemsnit af forsørgertyperne. I 2011 var det samlede gennemsnit på kr. mdl., men i januar til juli 2012 var det samlede vejede gennemsnit på kr. mdl. Aktuel gennemsnitlig (vejet) enhedspris pr. helårsperson januar til juli 2012 fordelt på de enkelte forsørgertyper: Forsørgere Ej forsørgere Ung udeboende Ung hjemmeboende Beregningerne er foretaget på grundlag af antal helårspersoner * enhedsprisen. Herudover har det betydning for nettoudgifterne på området, hvilken aktivitet kontanthjælpsmodtagerne er i. Her er fordelingen imellem høj / lav refusion fastholdt til 75/25. Der er endvidere medtaget konsekvenserne af lovændringen vedr. kontanthjælp, jf. tidligere fremført særskilt sag. Lovændringen fra den 28. december 2011 vedrørende kontanthjælp betød, at de lave ydelser til starthjælp og kontanthjælp blev afskaffet, at loftet over kontanthjælpen blev afskaffet, at 500-kroners nedsættelses reglen blev afskaffet samt at 225 timers reglen blev afskaffet. Kontanthjælpsmodtagere kan herefter ikke rammes af et loft eller risikere at miste kontanthjælpen, hvis de ikke kan dokumentere 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Note Dagpenge forsikrede ledige 1. budgetkontrol Udgifterne i forbindelse med A-dagpenge til forsikrede ledige (5.78) bliver sammen med Løntilskud mv - forsikrede ledige (5.91) finansieret via Beskæftigelsestilskuddet. I forbindelse med KL's skøn fra marts forventes, at Beskæftigelsestilskuddet reguleres med 15,6 mio kr. vedrørende Der er medtaget en ændret adfærd på området i forbindelse med aktivering på 1,3 uge, hvilket forventes at betyde et mindreforbrug på 1,1 mio kr. Regnskab 2011 viste for 578 Dagpenge forsikrede ledige og 591 Løntilskud mv forsikrede ledige et forbrug på henholdsvis 79,8 mio kr og 14,3 mio kr.svarende til alt 94,2 mio kr. Der er i budgetopfølgningen regnet med et forbrug på henholdvis 84,8 mio kr. og 14,7 mio kr. svarende til ialt 99,5 mio kr. på disse to områder. Iøvrigt henvises til drøftelse i beskæftigelsesudvalgsmøde, den 11. april 2012 samt notat af om opfølgning på budget budgetkontrol Ifølge midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud 2012 udmeldt i juni 2012, vil Jammerbugt kommune vedrørende 2012 modtage mio kr. Budgetopfølgningen vedrørende områderne 578 Dagpenge forsikrede ledige og 591 Løntilskud forsikrede ledige forventes samlet at blive 114,260 mio kr., idet der hermed er taget højde for den ændrede adfærd i forbindelse med aktiveringen på 1,3 uge. Den samlede afvigelse forventes dermed at blive 14,540 mio kr. I perioden januar til juli 2012 var den gennemsnitlige antal forsikrede ledige på helårspersoner. Pol omr 5 juni 2012 Beskæftigelsesudvalg endelig II Side 5

23 Note Fleksjob og ledighedsydelse 1. budgetkontrol Udgifterne i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse er en del af de sammenhængende ydelser ved overførselsindkomsterne. Der er medtaget statustallene pr på 565 personer samt en forventet afgang på 10 personer grundet alder. Vedrørende ledighedsydelse er fordelingen fastholdt til 75/25 i forhold til høj/lav refusion. Antallet på ledighedsydelse er fastholdt til 92 helårspersoner. Forudsætningen i budget 2012 var 542 helårspersoner og heraf 92 på ledighedsydelse. Iøvrigt henvises til drøftelse i beskæftigelsesudvalgsmøde, den 11. april 2012 samt notat af om opfølgning på budget budgetkontrol Forventningen fra første budgetkontrol fastholdes under forudsætning af, at den ønskede ændrede adfærd gennemføres, således antallet af helårspersoner bliver 555. Der henvises til notat af vedr. opfølgning på budget 2012, hvor den ændrede adfærd er nærmere beskrevet. Note Servicejob 2. budgetkontrol I forbindelse med budgetkontrollen er det konstateret, at den sidste ansatte i servicejob er fratrådt.i budget 2012 er der budgetteret med 2 helårspersoner. Grundet afgangen i servicejob og ophør i ordningen, kan der ikke længere forventes en indtægt på området. Der har i 2012 kun være ansat 0,2 helårsperson i servicejob, hvilket giver en mindre indtægt på refusionen på 0,2 mill kr. Pol omr 5 juni 2012 Beskæftigelsesudvalg endelig II Side 6

24 Jammerbugt sammenlignet med klyngekommuner. Alle målgrupper juni Andel forsikrede ledige i procent af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år gennemsnit

25 3 Andel arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni ,5 2 1,5 1 0,5 0 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Gennemsnit

26 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Andel ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Gennemsnit

27 0,7 Andel revalideringer af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Gennemsnit

28 4 Andel sygedagpengesager af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Gennemsnit

29 16 Andel førtidspensioner af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Gennemnsnit

30 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Andel fleksjobberettigede (ledighedsydelse og flekskjobbere) af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni Fleksjobberettigede (ledighedsydelse samt fleksjobbere) Gennemsnit

31 1,2 Andel ledighedsydelse af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni ,8 0,6 0,4 0,2 0 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Gennemsnit

32 Andel fleksjob af arbejdsstyrken. Sammenlignet med klyngen. Juni ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Gennemsnit

33 Forklaring til statistikkerne. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Målingen er beregnet som antal fuldtidspersoner divideret med antal personer mellem 16 og 66 år i arbejdsstyrken, dvs. personer som enten er i beskæftigelse eller er ledige. Klyngen Til at afdække, hvilke kommuner og jobcentre, der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår, har Socialforskningsinstituttet (SFI) og Amter og kommuners forskningsinstitut (AKF) afdækket, på hvilket grundlag kommuner og jobcentre kan sammenligne Analysen lagde vægt på at afdække hvilke rammevariable og strukturelle forhold (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer), der giver kommuner forskellige vilkår at agere under på beskæftigelsesområdet og i forhold til at opnå effektive resultater i beskæftigelsesindsatsen. På baggrund af analysen er der opstillet klynger af kommuner og jobcentre, der kan siges at have samme rammevilkår i. beskæftigelsesindsatsen. Dette sammenligningsgrundlag bruges til sammenligning i resultatrevision og vil også kunne vælges som et blandt flere sammenligningsgrundlag i Overblik og Databanken.

34 Notat vedr. udfaldstruede dagpengemodtagere august 2012 Sagsbeskrivelse I 2010 blev dagpengeperioden nedsat fra maksimalt 4 år til maksimalt 2 år. Mere præcist trådte ændringen i kraft pr. 1. juli Udover nedsættelsen af selve dagpengeperioden blev genoptjeningskravet samtidig fordoblet fra 6 måneders fuldtidsarbejde til et års fuldtidsarbejde indenfor en tre årig periode. Det betyder, at man pt. skal arbejde hvad der svarer til et år på fuld tid, før man kan få en ny 2-årig dagpengeperiode. I april 2012 blev det i folketinget vedtaget, at forlænge dagpengeperioden midlertidigt med (op til) 26 uger for de personer, som står til at miste dagpengeretten i 2. halvår Forvaltningen har løbende holdt øje med udviklingen og situationen vedrørende antallet af ledige, som står til at miste dagpengeretten. I 2012 er det meget få personer der vil falde ud, da det som udgangspunkt kun er få ledige, der falder for den gamle 4-års periode. Derimod er antallet i 2013 potentielt ganske højt, da den midlertidige forlængelse udløber fra den 1. januar I skrivende stund (pr.15. august 2012) er der 200 personer, som potentielt kan falde ud af dagpengesystemet i løbet af 1. halvår Disse 200 personer er alle ledige, som ville være faldet ud af dagpengesystemet i 2. halvår Altså de ledige som fik den midlertidige forlængelse. Som det kan ses i de nyeste statustal, så går trenden på, at der gennemsnitligt forsvinder 4,4 udfaldstruede ledige om ugen. Fortsætter denne trend, vil der være knap 100 ledige tilbage 1. januar, som i løbet af 1. halvår 2013 vil være i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Bemærk desuden, at der (pr. 15. august 2012) potentielt er 195 personer, som er ledige under den 2-årige dagpengeperiode, som er i fare for at ryge ud af dagpengesystemet i første halvår af Med andre ord, så er der pr. 15. august knap 400 ledige, som står til at falde ud af dagpengesystemet i løbet af 1. halvår Men som tidligere nævnt, så er dette et øjebliksbillede, og forvaltningen forventer at ca. halvdelen vil forsvinde inden den enkelte udfaldsdato. Holder trenden, vil omkring 200 personer miste deres dagpengeret i 1. halvår Vedr. seniorjob. Borgere i alderen år som falder ud af dagpengesystemet, og som har maksimalt 5 år tilbage på arbejdsmarkedet før de kan gå på efterløn, har ret til at få tilbudt et seniorjob. Af de ovennævnte knap 400 borgere som er udfaldstruede, er der pt. 74 som potentielt vil være berettiget til seniorjob (svarende til 46 helårspersoner).

35 NB: Det pointeres, at dagsordenpunktet er udtryk for et øjebliksbillede pr. 15. august. Det er umuligt at spå om, hvorvidt problemets reelle omfang vil blive så omfattende som ovenstående indikerer på nuværende tidspunkt. Der er eksempelvis erfaring for, at personer som er tæt på at miste dagpengeretten søger mere intensivt efter arbejde, søger bredere og bliver mindre kræsne. Det må antages, at dette også er tilfældet fremadrettet. Udviklingen vil blive fulgt nøje.

36 Prismodeller for aktivering Forsikrede ledige Aktuelle aktiveringsforløb Forløb Antal. Pr. 15 august Forsørgelsesudgift (Kommunens udgift af dagpengene) ugepris (kr.) varighed (uger) forsørgelsesomk. (kr.) Udgift i alt Vejledning i jobcenteret % Ungeforløb (udd. pålæg) 88 70% Ungeforløb (uden udd.) 59 70% Ungeforløb (med udd.) 32 70% Aktiveringsforløb (efter lovens minimumskrav og internt i jobcenteret*) Forløb Antal. Pr. 15 august Forsørgelsesudgift (Kommunens udgift af dagpengene) ugepris (kr.) varighed (uger) forsørgelsesomk. (kr.) Udgift i alt Vejledning i jobcenteret % Ungeforløb (udd. pålæg) 88 70% Ungeforløb (uden udd.) 59 70% Ungeforløb (med udd.) 32 70% * Hertil skal lægges lønudgifter, lokaler osv. (desuden er der andre forskelle, såsom opsigelsesmuligheder ) Antal personer Antal personer

37 Prismodeller for aktivering Arbejdsmarkedsparate kont.modtagere Aktuelle aktiveringsforløb Forløb Antal pr. 15. august Forsørgelsesudgift (Kommunens udgift af kont.hjælp) ugepris (kr.) varighed (uger) forsørgelsesomk. (kr.)** Udgift pr. person Vejledning i jobcenteret 55 70% Ungeforløb (udd. pålæg) 40 70% Ungeforløb (uden udd.) 60 70% Ungeforløb (med udd.) 22 70% Aktiveringsforløb (efter lovens minimumskrav og internt i jobcenteret*) Forløb Antal pr. 15. august Forsørgelsesudgift (Kommunens udgift af kont.hjælp) ugepris (kr.) varighed (uger) forsørgelsesomk. (kr.)** Udgift pr. person Vejledning i jobcenteret 55 70% Ungeforløb (udd. pålæg) 40 70% Ungeforløb (uden udd.) 60 70% Ungeforløb (med udd.) 22 70% * Hertil skal lægges lønudgifter, lokaler osv. (desuden er der andre forskelle, såsom opsigelsesmuligheder ) ** Kommunens gennemsnitlige forsørgelsesudgift for en ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager Antal personer Antal personer

38 Prismodeller for aktivering Ikke-arbejdsmarkedsparate kont.modtagere Aktuelle aktiveringsforløb Forløb Antal pr. 15. august Forsørgelsesudgift (Kommunens udgift af kont.hjælp) ugepris (kr.) varighed (uger) forsørgelsesomk. (kr.)** Udgift pr. person Movementors % SID Job (sms) 30 50% SID Job (Sirius) 42 50% SID Job (Logo/fys) 30 70% Aktiveringsforløb (efter lovens minimumskrav og internt i jobcenteret*) Forløb Antal pr. 15. august Forsørgelsesudgift (Kommunens udgift af kont.hjælp) ugepris (kr.) varighed (uger) forsørgelsesomk. (kr.)** Udgift pr. person Forløb % Forløb % Forløb % Forløb % Pr. per Antal personer * Hertil skal lægges lønudgifter, lokaler osv. (desuden er der andre forskelle, såsom opsigelsesmuligheder ) 1 1 ** Kommunens gennemsnitlige forsørgelsesudgift for en ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager

39 Målgruppe Forsikrede ledige Persongruppe Under 30 år (aktiveringskrav) Mellem 30 og 59 år (aktiveringskrav) Over 60 år (aktiveringskrav) Diverse tilbud (frivilligt) Aktuelle krav og tilbud Aktiveres i 5. ledighedsuge Aktiveres i 39. ledighedsuge. Aktiveres i 26. ledighedsuge. Forberedelse til voksenelev. i Jammerbugt Aktiviteten består af 13 Aktiviteten består af 2 ugers Aktiviteten består af 2 ugers Aktiviteten består af 13 ugers vejl. ugers vejledning (privat aktør) vejledning (jobcenteret) vejledning (jobcenteret) (privat aktør) Herefter samme aktiveringslængde Herefter samme aktiveringslængde Detailforløb. (2 uger) hver 26. uge. (2 uger) hver 26. uge. Aktiviteten består af 24 ugers vejl. samt praktik (privat aktør) Lovens minimumskrav Aktiveres efter 39 ugers Aktiveres efter 39 ugers ledighed Aktiveres senest efter 26 ugers Ingen ledighed (varighed af mindst 2 uger) (varighed af mindst 2 uger) ledighed (varighed af mindst 2 uger) Herefter aktivering hver 26. uge Herefter aktivering hver 26. uge efter Herefter aktivering hver 26. uge efter efter endt aktivering (mindst 2 uger) endt aktivering (mindst 2 uger) endt aktivering (varighed af mindst 2 uger) Økonomi/refusion Årlig maksimal forsørgelsesudgift: kr. - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der ikke aktiveres (svarende til kr.) - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via vejledning og opkvalificering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via virksomhedshedsrettet aktivering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via ordinær uddannelse ( kr.) - Kommunen medfinansierer 100%, hvis rettidighed for aktivering overskrides ( kr.) - Kommunen medfinansierer 0%, hvis borgeren visiteres til voksenlærling eller jobrotation Antal (pr 15. august 2012) Total: 1264 Heraf under 39 ugers ledighed: 588 Heraf over 39 ugers ledighed : 510

40 Målgruppe Kontanthjælpsmodtagere (arbejdsmarkedsparate) Persongruppe Under 30 år (aktiveringskrav) Over 30 år (aktiveringskrav) Diverse forløb (frivilligt) Aktuelle krav og tilbud i Straksaktiveres først kommende mandag Aktiveres førstkommende mandag Forberedelse til voksenelev. Jammerbugt KommuneAktiviteten består af 13 ugers vejledning (privat aktør)aktiviteten består af 2 ugers vejledning (Jobcenteret)Aktiviteten består af 13 ugers vejl. (privat aktør) Detailforløb. Aktiviteten består af 24 ugers vejl. samt praktik (privat aktør) Lovens minimumskrav Aktiveres senest efter 13 ugers ledighed Aktiveres efter 39 ugers ledighed Ingen (varighed af mindst 2 uger) (varighed af mindst 2 uger) Økonomi/refusion Herefter aktivering hver 26. uge efter Herefter aktivering hver 26. uge efter endt aktivering (varighed af mindst 2 uger) endt aktivering (varighed af mindst 2 uger) Årlig gennemsnitlig forsørgelsesudgift: kr.* - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der ikke aktiveres (svarende til kr.) - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via vejledning og opkvalificering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via virksomhedshedsrettet aktivering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via ordinær uddannelse ( kr.) - Kommunen medfinansierer 100%, hvis rettidighed for aktivering overskrides ( kr.) - Kommunen medfinansierer 0%, hvis personen visiteres til voksenlærling eller jobrotation Antal (15. august 2012) 200 Heraf år: 81 Heraf år: 35 Heraf år: 80 Heraf over 60 år: 4 * Den årlige gennemsnitlige forsørgelsesudgift er baseret på statistik fra jobindsats.dk Forsørgelsesudgiften er udregnet som et gennemsnit, da kontanthjælpssatserne er variende afhængig af alder mv. Kontanthjælpssatser 2012 jf. Lov om aktiv socialpolitik. Kontanthjælpen udgør et månedligt beløb på: Under 25 år Over 25 år kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre kr. for personer, der er fyldt 25 år, og som har fors.pligt over for børn kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre kr. for andre personer, der er fyldt 25 år kr for kvinder under 25 år., når hun er gravid og har passeret 12. uge kr., når den pågældende forsørger eget barn i hjemmet kr., når den pågældende, bor ude, har en dokumenteret psykisk lidelse, eller når den pågældende har en dokumenteret psykisk lidelse, og har forsørgelsespligt

41 Målgruppe Persongruppe Under 30 år (aktiveringskrav) Over 30 år (aktiveringskrav) Aktuelle krav i Jammerbugt Kommune Der aktiveres fra 1. ledighedsuge. Aktiviteterne består projektaktivering (SID Job og Movementors) Aktiviteten fortsætter så længe borgeren er ledig. samt virksomhedsrettet aktivering. Samme som til venstre (under 30 år) Lovens minimumskrav Aktiveres senest efter 13 ugers ledighed Aktiveres efter 39 ugers ledighed (varighed af mindst 2 uger) Kontanthjælpsmodtagere (ikke-arbejdsmarkedsparate) (varighed af mindst 2 uger) Herefter aktivering hver 26. uge efter Herefter aktivering hver 52. uge efter endt aktivering (varighed af mindst 2 uger) endt aktivering (varighed af mindst 2 uger) Økonomi/refusion Årlig gennemsnitlig forsørgelsesudgift: kr. * - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der ikke aktiveres (svarende til kr.) - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via vejledning og opkvalificering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via virksomhedshedsrettet ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via ordinær uddannelse ( kr.) - Kommunen medfinansierer 100%, hvis rettidighed for aktivering overskrides ( kr.) - Kommunen medfinansierer 0%, hvis personen visiteres til voksenlærling eller jobrotation Antal (pr 15. august 2012) 398 Heraf år: 143 Heraf år: 44 Heraf år: 205 Heraf over 60 år: 6 * Den årlige gennemsnitlige forsørgelsesudgift er baseret på statistik fra jobindsats.dk Forsørgelsesudgiften er udregnet som et gennemsnit, da kontanthjælpssatserne er variende afhængig af alder mv. Kontanthjælpssatser 2012 jf. Lov om aktiv socialpolitik. Kontanthjælpen udgør et månedligt beløb på: Under 25 år Over 25 år kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre kr. for perso., der er fyldt 25 år, og som har fors.pligt over for børn kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre kr. for andre personer, der er fyldt 25 år kr for kvinder under 25 år., når hun er gravid og har passeret 12. uge kr., når den pågældende forsørger eget barn i hjemmet kr., når den pågældende, bor ude, har en dokumenteret psykisk lidelse. eller når den pågældende har en dokumenteret psykisk lidelse, og har forsørgelsespligt

42 Målgruppe Persongruppe Personer der er revalideringsberretigede Revalidering Aktuelle krav i Jammerbugt Virksomhedsrevalidering hos privat aktør Vejledningsforløb mhb. på virksomhedsrevalidering. Evt. ved hjælp af virksomhedspraktik Maksimalt 12 måneder (privat aktør) Lovens minimumskrav Ingen lovkrav om aktivering Økonomi/refusion Årlig maksimal forsørgelsesudgift: kr. - Kommunen medfinansierer 35% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via virksomhedshedsrettet aktivering ( kr.) Antal (pr 15. august 2012) 139

43 Målgruppe Sygedagpengemodtagere Persongruppe Kategori 1. Der udarbejdes ressoruceprofil i uge 13.(3 ugers varighed) * og aktuelle krav i Jammerbugt Kategori 2. Der udarbejdes ressourceprofil i uge 6 (3 ugers varighed) Kategori 3: Kan delvis aktiveres Herefter er der forskelle aktiveringsmuligheder, tilpasset den enkelte:. 3 ugers forløb (Hvis der er arbejdsgiver kan der opstartes evt. delvis raskmeldelse). Arbejdsfastholdelse (16 uger - evt. delvis raskmelding). Virksomhedspraktik (16 uger - kun for ledige sygedagpengemodtagere) Lovens minimumskrav Herefter evt.:. Særlig indsats (8 uger - fokus på psykologhjælp og andet) Kommunen skal vurdere, den sygemeldtes behov for behandling, aktiveringsindsats eller revalidering Økonomi/refusion Antal (pr 15. august 2012) Sagslængde 0-4 uger: (Årlig maksimal forsørgelsesudgift: kr.) - Kommunen medfinansierer 0% (0 kr.) Sagslængde 5-8 uger: - Kommunen medfinansierer 50% ( kr.) Sagslængde fra 9-52 uger: - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der ikke aktiveres ( kr.) - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via vejledning og opkvalificering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via virksomhedshedsrettet aktivering ( kr.) Sagslængde over 52 uger: - Kommunen medfinansierer 100%, hvis sagen overskrider 52 ugers varighed ( kr.) ugers varighed: ugers varighed: ugers varighed: 317 Over 52 ugers varighed: 65 * Kategori 1: Sager, hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående. Kategori 2: Sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen. Kategori 3: Sager, hvor lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb.

44 Målgruppe Persongruppe Ikke relevant Førtidspension Aktuelle krav i Jammerbugt Ingen aktivering Lovens minimumskrav Ingen lovkrav om aktivering Økonomi/refusion Årlig forsørgelsesudgift: kr. - Afhængig af ordning medfinansierer kommunen 50%, svr. til kr. (før 2003) eller 65%, svr. til kr. (fra 2003) Antal (pr 15. august 2012) 1890

45 Målgruppe Fleksjobberretigede Persongruppe I fleksjob Ledighedsydelse (ikke i fleksjob) Aktuelle krav Personlig opfølgning på fleksjobbet Der kan aktiveres efter 2 uger på ledighedsydelse i Jammerbugt efter 6 og 12 måneder Aktiviteten kan bestå af Praktikværksted (jobcenteret) eller vejl.forløb (privat aktør) (også med fokus på praktik) Lovens minimumskrav Opfølgning (ikke-personlig, via brev eller skema) Efter 6 måneder med ledighedhedsydelse, har borgeren ret til at blive efter 6 og 12 måneder henvist til en privat aktør med henblik på vejledningsforløb. Efter 12 måneder med ledighedhedsydelse, har jobcenteret pligt til at henvise borgeren til en privat aktør med henblik på vejledningsforløb. Økonomi/refusion Kommunen finansierer 50% eller 66% Årlig maksimal forsørgelsesudgift: kr. af lønugiften til virksomhedens udgifter til lønudgiften - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der ikke aktiveres ( kr.) - Kommunen medfinansierer 70% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via vejledning og opkvalificering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 50% af forsørgelsesudgiten når der aktiveres via virksomhedsrettet aktivering ( kr.) - Kommunen medfinansierer 100%, hvis sagen overskrider 78 ugers varighed Antal (pr 15. august 2012)

46

47

48 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan UDKAST JUNI 2012

49 2

50 * Årshjul for 2013 er endnu ikke offentliggjort. Det forventes dog, at proceduren for 2013 følger viste tidsplan. 3