Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Transkript

1 Frederiksberg Kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem nordiske byer. Direktionen besluttede den 23. august 2016 (Sag 321) en reorganisering af venskabsbysamarbejdet, der indebærer at Børne- og Ungeområdet overtager ansvaret for Frederiksberg Kommunes deltagelse i ungdommens venskabsbymøder, som typisk ligger i tilknytning til de ordinære venskabsbymøder der holdes hvert andet år. 120 Serviceområdet Ungdomsskole 15 Ungdommens Venskabsby Budgettet til denne aktivitet overflyttes fra Magistraten til Ungdomsskolen, hvor aktiviteten i praksis har været forankret. Rækkefølgen på de kommende møder er følgende: 2017 Hafnarfjordur 2019 Bærum 2021 Uppsala 2023 Tartu 2025 Hämeenlinna 2027 Frederiksberg Udmøntning af Mønsterbryderpuljen i 2017 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 14. november I alt 5,370 mio. kr. fordelt på 8 delprojekter. 122 Børne- og Ungeområdet Skoler Dagtilbud til børn Ungdommens Uddannelsesvejledning 500 Mønsterbryderpuljen 2017 Projekter: - Placering af socialrådgiver i daginstitutioner (videreførsel fra 2015) 950 t.kr. - Relationel/tværfaglige omsorgsindsats til udsatte børn og unge: Voksen-venner / frivillig-mentorer til børn/unge 370 t.kr. ved overførsel fra Relationel/tværfaglig omsorgsindsats til udsatte børn og unge: Mentorsamtaler for udsatte unge t.kr. - Ungecenteret: Robusthed som investeringsstrategi 500 t.kr. - Tryghed i overgang fra sundhedsplejen til dagtilbuddet for familier i udsatte positioner 355 t.kr. - En kvalificeret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse 300 t.kr. - Koordination og konkret indsats mod elevfravær 600 t.kr. - Projektforløb for småbørn i potentielt udsatte positioner 495 t.kr. Mønsterbryderpuljen er placeret under Undervisningsudvalget. Fra puljen søges tilllægsbevilget 0,850 mio. kr. til Børneudvalget, 0,950 mio. kr. til Magistraten og 0,5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget. De resterende 3,070 mio. kr. vedrører projekter under Undervisningsudvalget. Flytning af effektivisering vedrørende grunddata I forbindelse med 2. FO til budget 2016)blev det besluttet at nulstille effektiviseringen vedrørende grundata under Digitialiseringsplan Nulsstillingen blev foretaget på puljekontoen, hvor effektiviseringen var flyttet fra. IT-afdelingen ønsker imidlertid at flytte den resterende effektivisering tilbage til puljekontoen, idet det endnu er sikkert hvorledes effektiviseringen skal udmøntes. 120 Serviceområdet Puljer Koncernsystem Udmøntning af effektiviseringspulje vedrørende driftsudgifter i forbindelse med koncernsystemudbuddene. I direktionssag juni 2016 afsættes 1,910 mio. kr. under Økonomiafdelingen vedrørende økonomisystem og 4,080 mio. kr. under HR-afdelingen vedrørende løn, rekruttering, befordring og arbejdskadesystemer. Driftsudgifter vedrørende rekruttering, befordring og arbejdskadesystemer overføres fra IT afdelingen. 120 Serviceområdet Kommunaldirektørens område Puljer Side 1 af 6

2 Udmøntning af udbudseffekter Ved 1. forventet regnskab udmøntes følgende effektiviseringer på udbudsprojekter (alle beløb er mindreudgifter) - Kørsel til skole og SFO: kr. i 2017 som følge af genforhandlet pris. - Kørsel til skovbørnehaver: 0,2 mio. kr. i 2017 som følge af genforhandlet pris. - Gadebelysning: 0,1 mio. kr. fra 2017 som følge af indgåelse af ny elindkøbsaftale. - Økonomi- og lønsystem: 2,7 mio. kr. fra 2017 som følge af genudbud - Budgetkorrektion for indkøbsanalyse- og compliancesystem: 0,5 mio. kr. årligt. 120 Serviceområdet Kommunaldirektørens område Puljer Befordring af elever Dagtilbud til børn Vejvedligeholdelse Serviceområdet U 500 Administrative Korrektion vedrørende U/I i forbindelse med udmøntning af 120 Serviceområdet I -500 effektiviseringer administrative effektiviseringer. Udmøntning af beslutning vedrørende byggesagsbehandling På baggrund af budgetforliget 2017 er ansat yderligere to byggesagsbehandlere (BMU 246/2016), hvoraf 385 t. kr. finansieres af gebyrerne, budgettet opskrives både på udgifts- og indtægtssiden (brutto). 123 By- og Miljøområdet U By- og Miljøområdet I -385 Overførsel af ubrugte midler fra Værdighedsmilliarden i 2016 Dette vedrører overførsel af ubrugte Værdighedsmilliardmidler fra 2016 til Der oprettes et indtægts og udgiftsbudget til formålet. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I -136 Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning I 2. Forventet regnskab 2016 blev indtægts- og udgiftsbudgettet vedrørende Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning, som var nedlagt, udlignet. Ved en fejl blev overslagsårene indberettet med omvendt fortegn, dette korrigeres hermed. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I Beboelsesejendomme U 200 Gennem en årrække har bruttobudgettet til viceværter ikke svaret 210 Beboelsesejendomme I -200 til det faktiske niveaut. Der søges derfor en udgiftsbevilling på 200 t. kr. samt en tilsvarende indtægsbevilling i 2017 og frem. Tilpasning af bruttobudget vedrørende viceværter Korrektion af driftsoverførsler for Kommunalbestyrelsen behandlede driftsoverførslerne for den 20. marts 2017, men efterfølgende har det vist sig nødvendigt at foretage en række tekniske korrektioner, der omfatter nedenstående. - Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Skema TEK08 på SOU) - Den Kommunale Hjemmepleje (Skema TEK11 på SOU) - Lindehuset (Skema 612 på BU) - Tryghed i Finsens (TEK3 på SU) - Korrektion af overførsler fra 2016 på Serviceområdet Korrektionerne foretages med modpost på usikkerhedspuljen. 120 Serviceområdet Puljer Hjemmeplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Dagtilbud til børn Boligsocialt arbejde 268 Side 2 af 6

3 De demografiregulerede områder Huslejeudgifter vedrørende Rehabiliterings-enheden På baggrund af regnskab 2016 og den seneste befolkningsprognose godkendt af Magistraten den 27. marts er der udarbejdet nye demografiprognoser, og de de demografiregulerede områders budgetrammer er blevet justeret tilsvarende. Usikkerhedspuljen danner modpost for disse reguleringer, hvilket i indeværende år betyder, at puljen opskrives med samlet set 24,0 mio. kr. Dette er primært resultatet af en faldende nettoaktivitet på køb og salg af boligtilbud samt en lavere vækst i børnetallet end forudsat i den forrigere demografiprognose. Demografireguleringen omfatter også en teknisk afstemning af rammerne, således at budgettet i økonomisystemet er afstemt op imod resultatet af demografiprognoserne. På Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. februar 2016 blev sammelægningen af Rehabiliteringsenheden på Hospitalsgrunden vedtaget. I denne forbindelse blev der ikke overført budget imellem Bolig- og Ejendomsudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget til afholdelse af huslejeudgifter. Derfor flyttes budgettet nu. Der er modpost på Bolig- og Ejendomsudvalget 140 Puljer Skoler U Skoler I Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) Skolefritidsordninger U Skolefritidsordninger I Specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Tandpleje Ungdomsskole Klubber U Klubber I SSP og gadepiloter Hjemmeplejen Boligtilbud U Boligtilbud I Dagtilbud til børn U Dagtilbud til børn I Tilskud til puljeordninger og private institutioner Kommunale ejendomme Døgntilbud -984 Værdighedsmilliard Korrektion af VM16 fra Forebyggelsesområdet til Rehabiliteringsíndsatsen til varetagelse af dysfagiindsatsen på plejecentrene. Overflytning af midler er kun ét-årig. Tilretning af indtægtsbudget på Værdighedsmilliarden, således det passer med udgiftsbudgettet. 400 Hjemmeplejen U Hjemmeplejen I Boligtilbud U Boligtilbud I Demensindsats Døgntilbud U Døgntilbud I Sundhedsfremme og forebyggelse U Sundhedsfremme og forebyggelse I 250 Nødkald I forbindelse med Budget 2017 blev det vedtaget, at nødkaldsopgaven på Klammergården og Søster Sophies Minde skulle virksomhedsoverdrages til Den kommunale Hjemmepleje. Dette betyder, at driftsudgifterne til nødkald stiger med 43 t.kr. i 2017 og 103 t.kr. i 2018 og frem. Dette skal finansieres af Hjemmeplejen. 400 Hjemmeplejen Hjælpemidler 43 Udmøntning af Integrationspuljen På Socialudvalgets møde 7/ blev det besluttet hvordan Integrationspuljen for 2017 skal fordeles og budgettet flyttes hermed til de relevante områder. Omplacering af vicevært Udgifter til vicevært vedr. velkomstboliger til flygtninge er tidligere afholdt under Socialudvalget, men bør omplaceres Bolig- og Ejendomsudvalget permanent, hvor de øvrige viceværter er aflønnet fra. Udgiften beløber sig til 263 t. kr. Skemaet har modpost på Bolig og Ejendomsudvalget. 300 Skoler Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles formål Fritidsaktiviteter Folkebiblioteker Integrationsindsats Beskæftigelsesordninger Ungdommens Uddannelsesvejledning Kommunale ejendomme Midlertidig boligplacering af flygtninge -263 Side 3 af 6

4 PL-fremskrivning private institutioner Afregningstaksterne for de private institutioner Dronning Anne- Marie Centret og Kong Frederik IX skal pris- og lønfremskrives hvert år d. 1. november. I 2016 blev budgettet justeret i forbindelse med 2. FO., men der blev ikke taget højde for overslagsårene. Dette skema tilpasser budgetterne i 2017, således det passer til det der aftalt kontraktsmæssigt for de private institutioner. 140 Puljer Boligtilbud Dagtilbud Boligtilbud U I forbindelse med oprydning af budgettal på botilbud er der 401 Boligtilbud I opstået bruttodifferencen mellem udgifter og indtægter placeret på mellemregningskonti. Der søges om at udligne denne difference. Udligning at bruttodifference Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. Klippekortsordning Oprettelse af udgifts og indtægtsbudget vedr klippekortsordningen for plejehjemsbeboere. 401 Boligtilbud U Boligtilbud I Efter sammenlægningen af Rehabiliteringsenhederne på Tilpasning af budget på Hospitalsgrunden er der udarbejdet ny kontoplan og ny fordeling Rehabiliterings-enheden af budgettet. Hermed tilpasses Udgifts- og Indtægtsbudgettet. 405 Døgntilbud U Døgntilbud I -89 Hjælpemidler Nettobudgettet til mellemkommunale udgifter på Hjælpemiddelområdet skal fordeles på udgifts- og indtægtsbudget. 410 Hjælpemidler U Hjælpemidler I Pulje til nedbringelse af ventetid I forbindelse med tildelingen af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid på Genoptræningsområdet skal der indarbejdet yderligere indtægtsog udgiftsbudget i Genoptræning U Genoptræning I -584 Rottehandlingsplan Jf. MAG 3 nov blev der afsat midler til en særlig indsat overfor rotter også kaldet "Rottehandlingsplanen". Midlerne skal primært anvendes til indkøb af materiel mm. Der oprettes derfor ny konto til formålet "Rottehandlingsplan" og budgettet hertil omplaceres, så der opdeles mellem Rottehandlingsplanen og den løbende skadedyrsbekæmpelse. Derudover rettes op på manglende tastning af bruttobudget udgift og indtægt på 710 t. kr. og 165 t. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 fra MAG 30. nov korrigeret for p/l udvikling. Endelig tilrettes indmeldingen i 2. FO på 491 t. kr., så budgettet placeres på det korrekte formål. 824 Skadedyrsbekæmpelse U Skadedyrsbekæmpelse I Fælles formål 491 Side 4 af 6

5 511 Kulturel virksomhed U 700 Som det bl.a. fremgår af status til KFU d. 6. juni 2016 forudsætter 511 Kulturel virksomhed I -700 afvikling af flere af arrangementerne i KU.BE ekstern finansiering i form af billetindtægter, lejeindtægter eller fondsfinansiering, samt forpagterindtægt primært i forbindelse med salg ved arrangementerne. Tilpasning af arrangementsbudgetter i KU.BE Det forslås derfor at forøge indtægts- og udgiftsbevillingerne til arragementerne i KU.BE med kr stigende til 1,3 mio. kr. i Det forventes en stigning i størrelsen og antallet af arrangementer, hvorfor der er en progression i indtægtsniveauet. Forvaltningen følger op på udviklingen af arrangementer og indtægter, således der opnås et retvisende budget på sigt. Skolebibliotekssystem Med ibrugtagning af nyt bibliotekssystem (Cicero) i efteråret 2017, er det aftalt, at driftsbudgettet til bibliotekssystemet overføres fra Skoleafdelingen til Biblioteket. De hidtidige driftsudgifter til det gamle bibliotekssystem (DanTek) beløber sig til 290 t.kr. årligt. 300 Skoler Folkebiblioteker 290 Revideret flygtningeprognose Dette forventede regnskab tager udgangspunkt i flygtningeprognose pr. februar For god ordens skyld bemærkes, at der 29/3-17 er udmeldt en ny prognose for antallet af asylansøgere fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Aktiviteten vedrører Integrationsindsatsen i forhold til myndighedsarbejdet med integrationsprogram og boligplacering, virksomhedskontakt, udviklingsarbejde, ledelsesunderstøttelses, administration og ydelsessagsbehandling 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Midlertidig boligplacering af flygtninge I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Effektivisering, flexsystem I forbindelse med udbud af koncernsystem fik kommunen option på et flexsystem. Ud fra en business case på Biblioteket er flexsystem medtaget i digitaliseringsplan 2017 og indgår med en årlig effektivisering på 0,750 mio. kr. under serviceudgifter. Herudover effektiviseres under bundne områder og overførselsudgfiter i alt 0,140 mio. kr. som tilføres kassen. Effektiviseringen fordeler sig over flere udvalg. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Ansøgte overførsler De almindelige driftsoverførsler blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2017, mens de ansøgte overførsler indgår som en integreret del af 1. forventet regnskab Nærværende skema er den tekniske omplacering af budgetmidler, og der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de konkrete ansøgninger. Samlet set overføres der 1,4 mio. kr. i ansøgte overførsler fra , og midlerne bevilges med modpost på usikkerhedspuljen. 120 Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Skoler Ungdomsskole SSP og gadepiloter Demensindsats Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles formål Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Døgninstitutioner Dagtilbud til børn Botilbud til hjemløse Parkeringsregulering Vejvedligeholdelse Jobtræningsordningen Puljer Kommunaldirektørens område Skoler Klubber Boligtilbud Sundhedsfremme og forebyggelse Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocialt arbejde Botilbud til midlertidigt ophold 482 Side 5 af 6

6 Administrativ effektivisering på Børneog Ungeområdet Ingeborggårdens overgang til kommunal instituion Fordelingen af administrative effektiviseringer fra budget 2017 på tværs af det decentrale Børneudvalg, det decentrale Undervisningsudvalg og Børne- og Ungeområdets forvaltning på Magistratens område. Udmøntningen har modpost på effektiviseringspuljen under Børneog Ungeområdet på Magistraten. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget I forbindelse med Ingeborggårdens overgang fra selvejende til kommunal institution overtager de centrale dele af administrationen en række udgifter og opgaver, der tidligere er blevet løst decentralt af den selvejende institution selv eller af dennes paraplyorganisation. Dette omfatter bl.a. driftsudgifter til løn- og økonomisystemer, support fra HR-afdeling, stabsfunktioner mv. Udgifterne er opgjort på baggrund af bruttoomsætningsmetoden, der anvendes til at opgøre afledte udgifter til central administration og overhead vedrørende decentrale tilbud. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Børne- og Ungeområdet Skoler Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) Specialundervisning Tandpleje Ungdomsskole Klubber Døgninstitutioner Sundhedstjeneste Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Serviceområdet Kommunaldirektørens område Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer -608 Side 6 af 6