Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Undervisning U I Skoler U Valgfagsudgifter i Folkeskolen Teknisk flytning af gældssanering, 1. Forventet regnskab ja TVÆR305 Tekniske serviceteams - Malerstilling ja 303 Skolen på Duevej: Ny afdragsprofil ja 301 Decentral Forventning Specialundervisning køb og salg Genanskaffelse af stjålne PC'ere: Skolen på Duevej Tekniske ændringer indenfor Undervisningsudvalget ja 309 Rettelse demografi modtagehold ja 300 Skoler I Specialundervisning køb og salg Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U Decentral Forventning Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I Skolefritidsordninger U Decentral Forventning Skolefritidsordninger I Befordring af elever U Specialundervisning køb og salg Befordring af elever I Specialundervisning U Side 1 af 9

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Decentral Forventning Specialundervisning køb og salg Specialundervisning I Specialundervisning køb og salg Bidrag til statslige og private skoler U Efterskoler og ungdomskostskoler U Side 2 af 9

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Ungdomsuddannelse U I Ungdomsskole U Ansøgte overførsler fra til Decentral Forventning Tekniske ændringer indenfor Undervisningsudvalget ja 330 Ungdomsskole I Produktionsskoler U Forberedende voksenundervisning U Unge U I Klubber U TVÆR305 Tekniske serviceteams - Malerstilling 8 8 Ja 301 Decentral Forventning Tekniske ændringer indenfor Undervisningsudvalget ja 340 Klubber I SSP og gadepiloter U Mindreforbrug SSP Side 3 af 9

4 2. FR (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: Flere Decentral Forventning Indmelding (netto): Skoler Fællesrådgivning 0 SFO'er 856 Specialskoler -55 Ungdomsskolen 0 Klubber -75 De decentrale afdelinger på Børne- og Ungeområdet forventer merudgifter på 1,8 mio. kr. Skolerne forventer merudgifter på i alt 1,1 mio. kr. i. I 2018 havde skolerne et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. Alle skoler med merforbrug i 2018 har iværksat tiltag og flere tilbagehold er indarbejdet i planlægningen af skoleåret /20 for at nedbringe merforbruget fra Effekten af de planlagde tilbagehold har først fuld effekt fra august. Fællesrådgivningen forventer at overholde budgettet. SFO erne forventer et merforbrug på i alt 856 t.kr. Specialskolerne forventer et mindreforbrug på i alt 55. t.kr. Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. Klubberne forventer et mindreforbrug på i alt 75 t.kr. Side 4 af 9

5 2. FR (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Specialundervisning køb og salg Indmelding (netto): Specialundervisning Folkeskole, specialklasser Salg af pladser Køb af pladser Specialskoler Salg af pladser Køb af pladser Befordring til specialundervisning Objektiv finansiering, regionale sk Budgetudfordringen fra 1. Forventede regnskab under specialundervisning har ændret sig fra 3,7 mio. kr. til 4,4 mio. kr. på grund af ændringer i forventninger til udgiftsniveauet for befordring af elever i specialundervisning. Side 5 af 9

6 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 310 Titel: Aktivitet: 34 Unge Mindreforbrug SSP Indmelding (netto): SSP Indtægter Der forventes mindreforbrug på SSP og Gadepiloter på i alt 1,5 mio. kr. Indenfor budgettet til SSP er der afsat midler til at iværksætte initiativer i tilfældet af uforudsete hændelser. Med det nuværende kriminalitetsbillede forventes det ikke at disse midler vil blive brugt i, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I den udstrækning at forventningen er korrekt, vil mindreforbruget på 1,5 mio. kr. blive omplaceret ved 3. forventet regnskab til brug for finansiering af merudgifter vedr. køb og salg af specialundervisningspladser jf. skema 308. Side 6 af 9

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Valgfagsudgifter i Folkeskolen Indmelding (netto): Skoler Ungdomsskolen Den kommende revidering af folkeskoleloven medfører en række ændringer for udbud og afvikling af valgfag i folkeskolens klasse. I Frederiksberg vil ændringen betyde, at de nuværende fælleskommunale valgfag i klasse erstattes af fire valgfag udbudt på egen skole eller i samarbejde mellem 2-3 skoler. Personale: Folkeskoleloven foreskriver lige nu, at eleverne skal deltage i mindst 60 årlige timers valgfag i klasse, og at der som minimum skal udbydes en række forskellige nærmere definerede valgfag. Herunder mulighed for et tredje sprogfag. Kommunerne skal dog, jf. folkeskoleloven 9 stk. 7, udbyde ekstra valgfagstimer (så det bliver muligt at have 120 årlige timer) og dermed forlænge skoledagen for de elever, som måtte vælge at deltage i et ekstra valgfag udenfor den normale skoledag. Interessen fra eleverne og praksis på folkeskolerne betyder, at der på skolerne kun udbydes 60 årlige timers valgfagsundervisning, og at der også kun er afsat ressourcer til skolerne hertil i budgettet under Skoleområdet. I det omfang eleverne ønsker et ekstra valgfag kan dette tages i regi af Ungdomsskolen. De politiske forlig og de kommende lovændringer indebærer, at eleverne i 7. og 8. klasse skal vælge deres obligatoriske valgfag mellem blot fire forskellige to-årige valgfag, mens der i 9. klasse, og i de mulige ekstravalgfagstimer i klasse, er mulighed for at udbyde en lang række valgfag jf. nuværende regler. Det tredje sprogfag vil som minimum skulle udbydes som et ekstra valgfag i klasse. På Frederiksberg blev der i forbindelse med budget 2017 vedtaget en model, hvor valgfag udbydes i regi af Ungdomsskolen og på tværs af skolerne. I den forbindelse blev der indregnet en stordriftsfordel herved, idet der var forventning om mere optimale holdstørrelser. Konkret blev budgettet til valgfag reduceret med 1,76 lærerstilling. Tallet reguleres i takt med antallet af konkrete klasser. Denne effektivisering kan ikke opretholdes under de kommende rammer. Der forventes merudgifter på i alt 151 t.kr. svarende til yderligere 0,3 lærerårsværk pr. år. i skoleåret 2020/21 og frem når ændringen er fuldt indfaset. I er beløbet 63 t.kr. og i t.kr. Side 7 af 9

8 Undervisningsmaterialer: De praksisfaglige fag (madkundskab, håndværk/design, musik og billedkunst) udmærker sig ved at være materialekrævende. For musiks vedkommende dog instrumentkrævende (vedligehold). Skoleafdelingen har indhentet oplysninger fra kommunens folkeskoler om udgiftsniveauet til disse fag. Udover at der i disse fag ofte undervises i hold (halve klasser) fremfor i hele klasser, pga. især lokalernes beskaffenhed samt i et vist omfang af hensyn til sikkerhed (brug af maskiner i håndværk/design), er der udgifter til materialer. Nedenstående oversigt er et (lavt) overslag baseret på de indkomne oplysninger, idet der er skoler der angiver væsentligt højere tal for især madkundskab. Skolerne er ligeledes blevet spurgt om deres vurdering af, hvordan elevernes valg blandt de fire mulige valgfag i 7. og 8. klasse vil være. På en af skolerne er der i den forbindelse gennemført et prøvevalg. Med indeværende valgfagsmodel (hold oprettes på tværs af skoler og årgange), inden ny lov træder i kraft, oprettes der ca. 60 valgfagshold pr. år. Herunder ca. 10 praksisfaglige valgfagshold. Den forventede merudgift pr. år til praksisfaglige valgfag forventes at være minimum 552 t.kr. pr. år, svarende til en merudgift på 429 t.kr. pr. år. fra skoleåret 2020/21 og frem når ændringen er fuldt indfaset. Forskellen er de nuværende udgifter til materialer 123 t.kr. pr. år. Merudgiften i forventes 93 t.kr. og i t.kr. Den samlede merudgift (lærere og materialeudgifter) forventes at være i alt 580 t.kr. pr. år fra I forventes merudgiften at være 109 t.kr. og i t.kr. Merudgiften skal ses i sammenhæng med en eventuel DUT-kompensation som behandles parallelt med 2. finansielle orientering. Et eventuelt yderligere finansieringsbehov vil indgå i arbejdet med budget 2020 og 3. forventede regnskab. Side 8 af 9

9 2. FR (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Undervisningsudvalget 308 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Genanskaffelse af stjålne PC'ere: Skolen på Duevej Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Stjålne computere fra Skolen på Duevej Den 27. december 2018 blev der stjålet 144 maskiner + div. fra et aflåst serverrum på Skolen på Duevej. Politiet efterforsker stadig sagen, men betragter den ikke længere som røveri. Sagen betragtes som tyveri, eftersom der har været en nøgle involveret til at skaffe sig adgang til serverrummet. Sagen efterforskes, men kategoriseringen betyder, at udstyret ikke er omfattet af nogen forsikring. Af de 144 maskiner der er blevet stjålet er 123 af dem Ateas ejendom. De er indkøbt (leaset) på en driftaftale SKI I driftaftalen indgår der en All-risk-forsikring. Atea og deres forsikringsselskab har afvist sagen, da den nu er i kategorien simpelt tyveri. De 144 maskiner koster Frederiksberg Kommune 109 kr. om måneden på leasingaftalen. Det svarer til ca kr. om måneden. Problemet er, at når aftalen udløber, skal kommunen levere alle 2750 leasede maskiner (herunder de 144 stjålne) tilbage, og det antal der mangler, skal kommunen betale en pris for. I alt kr. for 123 computere. De 21 af kommunens egne Lenovo-maskiner der blev stjålet står til en aktuel værdi af ca. 3850,- stk. Samlet set ca ,- Skoleafdelingen har af juridisk afdeling fået oplyst, at kommunens egen forsikringsordnig heller ikke dækker nyanskaffelse af de 21 Lenovo-maskiner: Kommunens egen interne forsikringsordning fungerer på almindelige forsikringsvilkår, dvs. der dækkes ift. de gældende forsikringsbetingelser. Simpelt tyveri dækkes altså ikke. Hvis disse 21 maskiner skal genanskaffes, er prisen i dag på en tilsvarende Lenovo-maskine (model x280) ca. 5200,- samlet set omkring kr. Den totale udskiftningsudgift for de 144 maskiner er dermed ca x 144 = kr. Der er ikke indenfor skolens eller skoleafdelingens budget mulighed for at finansiere dette. Hvis der ikke sker genanskaffelse vil det have negativ betydning for Skolen på Duevej. Særligt i forhold til afvikling af afgangseksamen og i forhold til it-integration generelt. På længere sigt vil det betyde, at andre skoler må afgive computere til Skolen på Duevej, således at serviceniveauet er sammenligneligt på tværs af skolerne. Side 9 af 9