Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Transkript

1 Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

2

3 5. Statsministeriet Tekst

4

5 3 5. Statsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ,3 124,6 0,3 Fællesudgifter ,6 0, Centralstyrelsen , Grønland og Færøerne... 17,2 0,3 Artsoversigt: Driftsposter ,7 0,3 Interne statslige overførsler... 0,2 - Øvrige overførsler... 0,5 - Finansielle poster... 0,2 - Aktivitet i alt ,6 0,3 Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -0,3-0,3 Bevilling i alt ,3 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) , Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)... 10,2-51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)... 6,7 -

6

7 5. Statsministeriet Anmærkninger

8

9 5. 7 Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Hertil kommer opgaver vedrørende regeringsdannelse og ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv. samt sager vedrørende regeringen som helhed. Under Statsministeriet henhører desuden sager vedrørende statsforfatningsretlige spørgsmål, kongehuset, pressen, almindelige anliggender vedrørende Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre og Rigsombudsmanden i Grønland. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV Flerårsbudget: Beskrivelse Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: Departementet, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,3 113,1 114,0 124,3 123,6 122,9 122,2 Udgift ,7 116,3 114,2 124,6 123,9 123,2 122,5 Indtægt... 0,5 3,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,3 113,1 114,0 124,3 123,6 122,9 122, Centralstyrelsen... 91,9 92,7 96,3 107,4 107,4 106,9 106, Grønland og Færøerne... 20,3 20,4 17,7 16,9 16,2 16,0 15,8 Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (Driftsbev.) Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)

10 8 5. Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,4 116,8 114,0 124,3 123,6 122,9 122,2 Årets resultat... -2,1-3, Aktivitet i alt ,3 113,1 114,0 124,3 123,6 122,9 122,2 Udgift ,7 116,3 114,2 124,6 123,9 123,2 122,5 Indtægt... 0,5 3,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ,6 115,3 113,3 123,7 123,0 122,3 121,6 Indtægt... 0,5 3,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Interne statslige overførsler: Udgift... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrige overførsler: Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster: Udgift... 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter ,2 112,1 113,1 123,4 122,7 122,0 121,3 11. Salg af varer... 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser... 0, Husleje, leje af arealer, leasing... 11,1 11,1 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester... 6,4 9,7 11,9 9,0 9,0 9,0 9,0 18. Lønninger / personaleomkostninger... 67,7 66,8 68,9 79,1 78,7 78,3 77,9 20. Af- og nedskrivninger... 2,0 2,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 21. Andre driftsindtægter... 0,1 2, Andre ordinære driftsomkostninger... 24,4 25,0 19,7 22,6 22,5 22,4 22,1 Interne statslige overførsler... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 43. Interne statslige overførselsudgifter... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrige overførsler... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Finansielle poster... 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 26. Finansielle omkostninger... 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalposter... 2,1 3, Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)... -2,1-3, I alt ,4 116,8 114,0 124,3 123,6 122,9 122,2

11 Fællesudgifter Centralstyrelsen Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 94,2 96,0 96,3 107,4 107,4 106,9 106,4 Indtægt... 0,0 2, Udgift... 92,0 95,6 96,3 107,4 107,4 106,9 106,4 Årets resultat... 2,3 3, Almindelig virksomhed Udgift... 91,5 95,1 95,8 106,9 106,9 106,4 105,9 Indtægt... 0,0 2, Tilskud Udgift... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Hertil kommer opgaver vedrørende regeringsdannelse og ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv. samt sager vedrørende regeringen som helhed. Under departementet henhører desuden sager vedrørende statsforfatningsretlige spørgsmål, kongehuset, pressen, almindelige anliggender vedrørende Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre og forholdet til Grønlands Selvstyre. Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland. Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på Virksomhedsstruktur Departementet, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Koordinering af regeringsarbejdet mv. Mål At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv.

12 Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt Forholdet til Grønland og Færøerne samt pressen At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedrørende regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse og forretningernes fordeling mellem dem. At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus mv., herunder budgettering og administration af finanslovens 1-2. At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget. At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for Grønland, jf. også under Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,0 2, Øvrige indtægter... 0,0 2, Personale At yde støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier. R Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 55,5 55,3 59,4 71,1 70,7 70,3 69,9 R 2018 B 2019 F 2020 BO BO BO Udgift i alt... 96,8 98,7 97,9 107,4 107,4 106,9 106,4 0. Generelle fællesomkostninger... 45,0 51,6 45,5 50,0 50,0 49,7 49,4 1. Koordinering af regeringsarbejdet mv ,1 39,4 44,6 49,8 49,8 49,6 49,4 2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt... 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3. Forholdet til Grønland og Færøerne samt pressen 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Lønsumsloft (mio. kr.)... 55,5 55,3 59,4 71,1 70,7 70,3 69,9

13 Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 6,2 4,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,6 + anskaffelser ,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - afhændelse af aktiver... 0,4 2, afskrivninger... 1,1-0,4-1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Samlet gæld ultimo... 4,6 3,6 6,4 3,6 3,6 3,6 3,6 Låneramme ,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,5 22,2 22,2 22,2 22,2 10. Almindelig virksomhed Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid anvende chartrede fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, jf. også under 12. Forsvarsministeriet. Der kan endvidere afholdes udgifter til markering af nationale og internationale mærkedage mv. Bevillingen forhøjes med 9,6 mio. kr. i 2020 og frem med henblik på at styrke Statsministeriets rolle i forhold til politikudvikling, prioritering af regeringens indsatser samt kommunikationen om regeringens politik. Bevillingen til de øvrige ministerier reduceres tilsvarende. Der overføres 1,0 mio. kr. i 2020 og frem fra Rigsombudsmanden i Grønland til Departementet som følge af, at administrative opgaver er flyttet fra Rigsombudsmanden i Grønland til departementet for at styrke regnskabsforvaltningen. 20. Tilskud Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Der ydes ét fast årligt tilskud på 0,5 mio. kr. til Nordatlantens Brygge. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Yderligere oplysninger om Nordatlantens Brygge kan findes på

14 Grønland og Færøerne Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 10,0 10,3 11,1 10,2 10,1 10,0 9,9 Indtægt... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udgift... 10,1 11,0 11,2 10,3 10,2 10,1 10,0 Årets resultat... 0,1-0, Almindelig virksomhed Udgift... 10,1 11,0 11,2 10,3 10,2 10,1 10,0 Indtægt... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere bl.a. familieretlige anliggender. Den Grønlandske Fond, hvor rigsombudsmanden er formand, har sit sekretariat ved Rigsombudsmanden i Grønland. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

15 Opgaver og mål Opgaver Rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland Mål At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland. At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland. At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse for i Grønland fastboende til transitophold på Thule Air Base. At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet. Øvrige funktioner At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk. At behandle henvendelser fra borgere inden for det familieretlige område samt sager om adoption og fri proces. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. 7. Specifikation af indtægter At føre tilsyn med umyndiges midler, sekretariatsbetjene adoptionssamråd, vejlede decentrale myndigheder i behandling af overøvrighedssager og være rekursmyndighed i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering. At sekretariatsbetjene og varetage rollen som formand for Den Grønlandske Fond. R 2017 R 2018 B 2019 F 2020 BO BO BO Udgift i alt... 10,6 11,4 11,4 10,3 10,2 10,1 10,0 0. Generelle fællesomkostninger... 5,6 6,0 6,0 5,0 4,9 4,8 4,7 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland... 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2. Øvrige funktioner... 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Mio. kr Indtægter i alt... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

16 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 5,4 6,1 6,4 4,9 4,9 4,9 4,9 Lønsumsloft (mio. kr.)... 5,4 6,1 6,4 4,9 4,9 4,9 4,9 9. Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,7 0,7 0,5 0,3 0, anskaffelser... 0, afhændelse af aktiver... 0, afskrivninger... -0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 - - Samlet gæld ultimo... 0,9 0,5 0,3 0, Låneramme ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 5, Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger. Der overføres 1,0 mio. kr. i 2020 og frem fra Rigsombudsmanden i Grønland til Departementet som følge af, at administrative opgaver er flyttet fra Rigsombudsmanden i Grønland til departementet for at styrke regnskabsforvaltningen.

17 Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 10,2 10,5 6,6 6,7 6,1 6,0 5,9 Indtægt... 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Udgift... 10,6 9,7 6,7 6,9 6,3 6,2 6,1 Årets resultat... -0,2 1, Almindelig virksomhed Udgift... 10,6 9,7 6,7 6,9 6,3 6,2 6,1 Indtægt... 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre rigets øverste repræsentant på Færøerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere bl.a. sager om fri proces og indfødsret. Dansk-Færøsk Kulturfond, hvor rigsombudsmanden er formand, har sit sekretariat ved Rigsombudsmanden på Færøerne. Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på Virksomhedsstruktur Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

18 Opgaver og mål Opgaver Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne Mål At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder samt bistå med rådgivning og information. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. 7. Specifikation af indtægter Mio. kr Indtægter i alt... 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 6. Øvrige indtægter... 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 8. Personale At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmanden på Færøernes beretning én gang årligt og kvartalsvist Lovregister for Færøerne. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlads ved Færøerne. At behandle sager om indfødsret og fri proces. At sekretariatsbetjene og varetage rollen som formand for Dansk-Færøsk Kulturfond. R Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 6,7 5,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 R 2018 B 2019 F 2020 BO BO BO Udgift i alt... 11,1 10,0 6,8 6,9 6,3 6,2 6,1 0. Generelle fællesomkostninger... 4,3 3,9 4,1 4,1 3,5 3,4 3,3 1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne... 1,8 1,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2. Øvrige funktioner... 5,0 4, Lønsumsloft (mio. kr.)... 6,7 5,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

19 Finansieringsoversigt Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 1,2 0,7 0,5 0,3 0, anskaffelser afskrivninger... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 - - Samlet gæld ultimo... 0,9 0,5 0,3 0, Låneramme ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 5, Almindelig virksomhed Indtægterne hidrører fra bolig- og varmebidrag fra rigsombudsmandens bolig og udlejning af en del af kontorlokalerne, samt gebyrer for afgivelse af erklæringer om dansk indfødsret med hjemmel i anordning nr. 761 af 30. juli 2019 om ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret.

20

21

22 fm.dk