Budget Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet."

Transkript

1 Budget 2014 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Budget 2014

2 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for fritid og kultur 5 Politik for børn og unge 6 Politik for teknik og miljø 7 Politik for sundhed og forebyggelse 8-9 Politik for kommunikation og borgerinddragelse 10 Vejen til vækst Generelle bemærkninger Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding 41 Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl Retningslinier for lønsumsbudgettering 47 Institutioner/områder med overførselsadgang 48 Hovedoversigt Sammendrag af budget Budget 2014 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.) 57 Budget 2014 Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Bemærkninger Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Vej og Park Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn/Øget Ø-tilskud Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur juniorklubber Ungdomsklubber Ungdomsskole/fritidsundervisning Grønne områder ved Spektrum Tilskud til idrætshaller Bibliotek Musikskole

3 Folkeoplysning Museum Øvrige kulturelle tiltag Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse Tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel 149 Tildeling af budget til de enkelte skoler undervisning og skolefritidsordning & 150 Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Tildeling af budget til de enkelte institutioner Budgetteringsforudsætninger Børne- og Familiecentret Budgetteringsforudsætninger PPR To-sprogskonsulent Sundhedspleje Administration SSP Familieterapeuter Hjemme-hos'er Budgetregulering Folkeskolen, herunder syge-/hjemmeundervisning Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Transport til specialskoler Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration Det specialiserede socialområde for voksne Social Service Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset

4 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Sundhedsfremme og Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter Økonomiudvalget: Kollektiv Trafik Hou Havn Redningsberedskab Vitapark Arbejdsmarked Sundhed Byråd og Administration Fælles udgifter Byråd Valg til Europaparlamentet Administration Budgetpuljer Erhvervsfremme og Turisme Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer): Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg Økonomiudvalget: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløb Fleksjob Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Kontanthjælp til udlænginge omfattet af integrationsprogrammet Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Kommunale takster

5

6 Beløb i mio.kr. Udgift Indtægt Netto Beløb i mio.kr. Udgift Indtægt Netto 1 Odder Kommunes budget for 2014 Skatter, tilskud og udligning: Anlæg: Indkomstskatter 0,7 835,8-835,1 Skoler, ældre og daginstitutioner 40,6 40,6 Ejendomskatter 126,2-126,2 Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed 19,6 19,6 Selskabsskat 5,7-5,7 Kultur og fritid 3,0 3,0 Generelle tilskud fra staten og udligning 17,5 293,6-276,2 Sundhed 4,0 4,0 Skatter, tilskud og udligning i alt 18, , ,2 Energiinvesteringer 3,0 3,0 Øvrige anlægsarbejder 4,6 4,6 Drift: Byggemodning 4,9 8,2-3,3 Indkomstoverførsler 400,6 126,7 274,0 Anlæg i alt 79,7 8,2 71,5 Folkeskoler 209,2 17,6 191,6 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,4 1,4 Ældreområdet 195,4 14,8 180,6 Afdrag på lån 14,3 14,3 Byråd og administration 141,4 2,8 138,6 Låneoptagelse til anlæg 29,8-29,8 Sundhed 89,9 0,2 89,7 Finansforskydninger -4,1 0,1-4,2 Børnepasning 109,8 24,3 85,5 Lån og finansforskydninger 11,5 29,9-18,4 Voksne handicappede 107,2 22,1 85,1 Børne- og Familiecenter 80,8 5,8 75,0 I alt kasseforbrug 1.554, ,5 15,2 Veje og grønne områder 30,6 1,1 29,5 Forbrug af budgetforbedringspuljen 15,2-15,2 Fritid, bibliotek og kultur 29,4 2,5 26,9 Samlet resultat 1.554, ,7 0,0 Kollektiv trafik og havne 17,8 11,5 6,3 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 11,2 6,7 4,5 Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Redningsberedskab 5,4 1,5 3,9 Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32 Miljø 3,8 0,7 3,1 Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio.kr. anvendes til anlæg Arbejdsmarked 2,7 0,0 2,7 Erhversvfremme og turisme 2,6 2,6 Drift i alt 1.437,9 238, ,5 Renter 7,4 1,7 5,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.463, ,4-38,0

7

8 3 Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et styringskoncept bestående af en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne. Byrådets Styringsværktøj Vision Politikker Strategier og handleplaner Direktionens styringsværktøj Ledelsesgrundlag Organisationspolitikker Organisationsstrategier Ledelsesaftale Institutionernes styringsværktøj Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder. 1. Kultur og Fritid 2. Børn og Unge 3. Voksenservice 4. Teknik og Miljø 5. Borgerservice og forvaltning 6. Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme 7. Sundhed og forebyggelse 8. Kommunikation og borgerinddragelse I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling og ændringer i beslutningsgrundlaget såvel lokalt som nationalt.

9 4 Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det serviceniveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker, samt Odder Kommunes vækststrategi vedtaget af Byrådet i Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på Politik for voksenservice. Politik for Borgerservice og forvaltning, samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme er ikke udarbejdet endnu. Nævnte politikker afventer den evaluering af styringskonceptet, som skal afsluttes inden 1. januar 2014.

10 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 5 Politik for Fritid og Kultur vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister. Dialog og samarbejde - mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud. Aktivt fritidsliv Læring Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid. Branding Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres Sammenhæng i kulturtilbud Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web. Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning. Nærhed Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig. Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk. Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere. Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne. Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne. Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet. Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter. Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes. Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet. Foreningsby Odder brandes som foreningsby. Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i Kulturring Østjylland. Rugekasse Aktiv talentudvikling. Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører. At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.

11 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 6 Politik for Børn og Unge vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet. Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende læringsmiljøer Der skal være plads til alle men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder. Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø. Forældresamarbejde Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde. Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud. Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program). Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt. Effektmål: At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015 Aktivitetsmål: At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder: Krop og bevægelse og sproglig udvikling Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer 2010 Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen

12 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 7 Politik for Teknik og Miljø vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv Rent vand til alle også de næste generationer Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030 Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes Byerne skal udvikles med grønt, blåt og liv Byrådet vil have rent vand både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere derfor skal den i særlig grad beskyttes Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO 2 -regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtland rapporten, 1987)

13 Mål Indsatsområder Mission 8 Politik for Sundhed og forebyggelse vedtaget af Byrådet den 10. juni 2013 Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv Vi forebygger, at sygdom opstår Vi gør det sunde valg til det lette valg Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud Borgere i bevægelse Rygning Unge og alkohol Det nære sundhedsvæsen Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 % Andelen af voksne der dyrker regelmæssig motion øges fra 55 % til 65 % Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 % Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 % Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 % Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 % Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 % Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggel ser Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression Indsatser

14 Det nære sundhedsvæsen Alkohol og unge Rygning Borgere i bevægelse 9 Vi vil samarbejde med foreningslivet for at fremme bevægelse for borgere i alle aldre Vi vil fremme, at alle børn og unge får pulsen op hver dag i skole eller daginstitution Vi vil udarbejde strategier, der fremmer bevægelse i kommunale institutioner Vi vil gøre VitaPark til et rum, der appellerer til bevægelse gennem etablering af fx parkourbane, legeplads og grillhus Vi vil skabe sammenhængende stier og cykelstier på tværs af kommunen Vi vil etablere et sammenhængende stisystem, der forbinder Odder Museum, VitaPark, Spektrum, Bronzealdervej og Norsminde Fjord fx via Grønt Partnerskab Vi vil udarbejde en tobaksstrategi for børn, unge og voksne, der sikrer, at mindst 5 % af kommunens rygere svarende til 165 borgere får hjælp til at blive røgfri årligt Vi vil tilbyde både åbne og målgruppespecifikke rygestopkurser Vi vil etablere rygestoptilbud for unge og sikre, at alle kommunale aktører, der arbejder med børn og unge, medvirker til at opspore, motivere og henvise til tilbuddet og går i dialog med unge om tobak Vi vil etablere et åbent Kom og Kvit tilbud Vi stiller en rygestoprådgiver til rådighed, hvis en gruppe borgere kan samle mindst 8 borgere, der ønsker at gå på rygestopkursus sammen Vi tilbyder virksomheder i Odder Kommune et gratis rygestopkursus for medarbejdere, hvis kurset afvikles i arbejdstiden Vi vil udarbejde en kommunal alkoholpolitik for unge gennem inddragelse af ungdomsrådet. Vi vil igangsætte initiativer, der fremmer og synliggør voksnes ansvar for unges alkoholforbrug. Vi vil arbejde for at hindre udskænkning af alkohol for børn og unge under 18 år. Vi vil gå i dialog med ungdomsuddannelserne og udskænkningssteder mhp. at sikre, at udskænkning af alkohol til unge begrænses mest muligt, og at udskænkning sker i tråd med anbefalingerne i Ansvarlig udskænkning. Vi vil fremme sociale fællesskaber, gerne via fokus på bevægelse Vi vil tilbyde kurset Motion og Mestring til borgere med kronisk sygdom eller kræft i samarbejde med patientforeninger Vi vil etablere en åben ryg-rådgivning Vi vil sikre tilbud til borgere med stress og depression

15 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 10 Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse vedtaget af Byrådet den 20. april 2009 Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Dialog Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer. Åbenhed Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet. Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet. Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder. Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans. Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge. Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger. Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat. Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden. Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat. Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder. At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser

16 11 Vejen til vækst Odder Kommunes vækststrategi Efter gennemførelsen af en omfattende spareplan i 2010 og byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 har Odder Byråd igangsat næste fase i kommunens økonomiske genopretningsplan, som bl.a. indbefatter de investeringer, der skal skabe fortsat vækst i Odder Kommune. Odder Byråd har i denne forbindelse formuleret nærværende vækststrategi, der anviser, hvilke projekter/indsatsområder som kan medvirke til at skabe vækst i budgetåret 2012 og overslagsårene Formål Vækststrategien skal fortsat styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Men Vejen til vækst handler om mere end traditionel erhvervsudvikling og bosætningspolitik. Borgere og virksomheder tiltrækkes og fastholdes v.h.a. et områdes udbud af boliger, erhvervsgrunde, infrastruktur, kulturtilbud, serviceniveau, handelsliv m.v. Vejen til vækst skal derfor styrke udviklingen i Odder Kommune i bred forstand og dermed fastholde Odder Kommune som et godt sted at bo, arbejde og leve. Væksttemaer Byrådet har defineret følgende fem hovedtemaer for vækstskabelsen i Odder Kommune: 1. Erhvervsudvikling og handel 2. Turisme og landdistriktsudvikling 3. Kultur, fritid og idræt 4. Bosætning og service 5. Infrastruktur og fysiske rammer

17 12 Erhvervsudvikling og handel Infrastruktur og fysiske rammer Turisme og land- distriktsudvikling Bosætning og service Kultur, fritid og idræt De fem temaer er gensidigt afhængige og skal samlet skabe vækst og udvikling i Odder Kommune. I tilknytning til hvert tema er der formuleret en række indsatsområder med tilhørende projekter. Indsatsområder og projekter er beskrevet i et idékatalog som bilag til vækststrategien. Væksttemaerne er konstante, mens de tilhørende indsatsområder og projekter fastlægges løbende afhængigt af byrådets prioriteringer. Vækststrategien er således tænkt som en dynamisk strategi, der tilpasses Odder Kommunes udfordringer, behov og økonomi. Sammenhæng mellem strategier, politikker og indsatser Vækststrategien bygger videre på den udviklingspolitik, der er formuleret for Odder Kommune i Udviklingspolitikken fra 2002 bestod ligeledes af fem hovedområder med tilhørende indsatsområder: 1. Flere virksomheder og arbejdspladser 2. Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet 3. Udvikling af Odder som handelsby 4. Idræts-, fritids- og kulturområdet 5. Udvikling af Odder Kommune som turistområde

18 13 Udviklingspolitikkens hovedområder og tilhørende indsatsområder er indskrevet i kommunens nye vækststrategi, i den udstrækning de stadigvæk er aktuelle. Vækststrategien skal endvidere spille sammen med den politik, der skal formuleres for beskæftigelse, erhverv og turisme i Og vækststrategien skal endelig spille sammen med de fysiske planer, herunder planstrategi 2011 og kommuneplan Kobling til budgetproces Vækststrategien vil blive koblet til budgetprocessen, idet byrådet i forbindelse med den årlige budgetlægning dels vil gøre status over indsatsområder og igangværende projekter i vækststrategien, dels vil revidere indsatsområder og tilhørende projekter, så vækststrategien løbende tilpasses byrådets ønsker og prioriteringer. En revideret oversigt over indsatsområder og projekter godkendes således hvert år i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Her anføres tillige, hvilke konkrete projekter som har opnået bevilling i forbindelse med budgetforliget. Vækststrategien vil således indgå som et fast element i årshjulet for budgetlægningsprocessen i Odder Kommune. Udmøntning af udviklingspulje I forbindelse med budgetaftalen gør byrådet status på udmøntningen af udviklingspuljen, og det aftales ligeledes, hvor stor puljen skal være for det kommende år. Udviklingspuljen reserveres til at understøtte vækstskabende initiativer/projekter, og bevillinger fra puljen skal kunne henføres til minimum et af de fem temaer, der er angivet i vækststrategien. Som politisk ansvarligt udvalg for erhvervs- og udviklingspolitikken, er Økonomiudvalget ansvarlig for udviklingspuljen. Dialog og inddragelse Odder Kommune kan ikke skabe væksten alene. Væksten skal skabes i et aktivt samspil med borgere, erhvervsliv, frivillige, foreninger m.v. Odder Kommune har derfor tilrettelagt en politisk proces, hvor byrådet i mødet med borgere og repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet og foreningsverdenen har fået inspiration til at formulere nærværende vækststrategi. Odder Kommune vil også fremadrettet arbejde med inddragelse og dialog med relevante aktører i det videre arbejde med udviklingen af vækststrategien.

19 14 Formålet er at skabe mulighed for, at alle tager del i den fælles udfordring, der er forbundet med at skabe vækst og udvikling i Odder Kommune. Evaluering og revidering Vækststrategien skal evalueres senest 1. juli 2015, og en eventuel revideret vækststrategi skal godkendes i.f.m. 2. behandling af budget for Vejen til vækst Temaer, indsatsområder og projekter Erhvervsudvikling og handel Erhvervsudvikling Udviklingen af et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i lokalområdet er en afgørende forudsætning for fortsat vækst i Odder Kommune. Det er afgørende i forhold til mulighederne for at skabe tilstrækkeligt med nye job og for at sikre de lokale virksomheder gode udviklingsmuligheder. Væksten skal også sikres ved, at der skabes gode rammer for etablering af nye virksomheder, ligesom iværksætterkulturen i området skal plejes. Kommunen spiller her sammen med UdviklingOdder en central rolle i forhold til at tilbyde eksisterende og kommende virksomheder gode vækstvilkår og et godt erhvervsklima. Odder Kommune vil igennem øget satsning på erhvervsudvikling i kommunen både tiltrække flere nye virksomheder og sikre mulighed for udvidelse af eksisterende virksomheder. Handel Odder har et godt ry som handelsby og tiltrækker kunder fra et stort opland. Detailhandlen i Odder skal dog fortsat udvikles, hvis Odder stadig skal være konkurrencedygtig i forhold til udbuddet i de omkringliggende større byer. Der er bl.a. behov for at sikre udbygningsmuligheder for butikkerne samt udvikling og forbedring af bymiljøet. Odder Kommune vil bl.a. styrke handelslivet gennem udvikling og markedsføring af Odder med henblik på øget omsætning og aktivitetsniveau.

20 15 2. Turisme og landdistriktsudvikling Turisme Turisme spiller en vigtig rolle for Odder Kommune og udgør en væsentlig kilde til vækst og beskæftigelse. Den tiltrækker både nye virksomheder og skaber arbejdspladser til lokalområdet. Turismen er samtidig et indsatsområde, som gavner både land og by i Odder Kommune. Odder Kommune vil styrke turismeudviklingen med afsæt i allerede eksisterende kvaliteter og styrker i kommunen. Det gælder bl.a. 42 km. kyststrækning med gode strande, hyggelige småbyer, øer og færgeruter, med sommerhuse, campingpladser og spisesteder. Det gælder et uspoleret landbrugslandskab med gårde og landsbyer lige bag kysten. Det gælder kvaliteterne i de maritime miljøer omkring Norsminde og Hou havn. Odder Kommune vil bl.a. med afsæt i Odder Kommunes gældende turismeudviklingsstrategi bidrage til øget indtjening og beskæftigelse i turismeerhvervet gennem produktudvikling og øget udnyttelse af den eksisterende kapacitet og attraktioner. Landdistriktsudvikling Landdistrikter er ofte attraktive som bosætningsområder grundet en unik natur, ligesom landdistrikter rummer mulighed for udvikling af nye erhverv inden for f.eks. turisme og oplevelsesøkonomi. En række aktive borgere i Odder Kommune har i 2010 oprettet en Lokal Aktionsgruppe (LAG) i Odder, som har til formål at støtte udviklingen i landsbyerne og i landdistrikterne. Odder Kommune vil i et tæt samarbejde med LAG en bidrage aktivt til, at der skabes rammer for attraktive levevilkår og samtidigt sikres flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne. 3. Kultur, fritid og idræt Kultur og fritid Kultur- og fritidsområdet får stadig større betydning i borgernes hverdag. Kultur- og fritidsområdet er ikke alene væsentligt for nuværende borgeres aktivitetsniveau og velbefindende, men har også stor betydning for vores muligheder for at tiltrække nye borgere og dermed skabe vækst. Drivkraften i det lokale kultur- og fritidsliv er de mange lokale foreninger og de mange frivillige kræfter i lokalsamfundet, som er med til at gøre en forskel i dagligdagen. Odder Kommune vil understøtte de frivillige kræfters bestræbelser på at skabe et aktivt kultur- og fritidsliv ved at skabe gode rammevilkår for foreningslivet og det frivillige arbejde i kommunen. Odder Kommune vil generelt sætte øget fokus på kultur- og fritidsområdet og dermed give Odder Kommunes egne borgere gode oplevelser og samtidigt gøre Odder Kommune mere attraktiv for tilflyttere.

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere