I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Famlieboliger 10,00 10,00 810,00 I alt 10,00 10,00 810,00

Transkript

1 Budget 2020 Ibrugtagningsår: 1954 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 10,00 10,00 810,00 I alt 10,00 10,00 810,00 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 1,9% 634,04 kr./m²/år Regulering 1. januar 2020 : kr./m²/år Godkendt på afdelingsmødet Den 29/ Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d

2 Beregning af regulering pr. 1. januar 2020 Lejegrundlag : Famlieboliger B-ordning Øvrige indtægter budget : Forbedringsleje Renter Indtægter i alt Udgifter i alt Regulering 1. januar 2020 : Svarende til 1,90% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Leje-forhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 810,0 Famlieboliger ,90% 810,0 Indvendig vedligholdelse ,00% Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2019 pr. m² ,0 Famlieboliger 622, ,0 Vedligeholdelsekonto (HH) 74,

3 Budget 2020 Regnskab Budget Nyt budget Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 19/20 Nettokapitaludgifter 101/105 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer Administrationsbidrag Dispositionsfonden (tilstrækkeligt henlagt) Arbejdskapital A-indskud G-indskud I alt Variable udgifter Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning, fælleskonto Dækket af henlæggelser, B.ordning Istandsættelse ved fraflytning, vedligehold.kto Dækket af henlæggelser, B-ordning Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto B-ordning, vedligeholdelseskonto Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter , Regnskab Budget Nyt budget Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 19/20-3 -

4 Budget 2020 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionfonden Renter Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år I alt Udgifter i alt Overskud 0 0 Totale udgifter Underskudsafvikling Saldo Budget afvikling 2020 (over 5 år) Saldo Regnskab Budget Nyt budget Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 19/20 Boligafgifter og leje Famlieboliger B-ordning Forbedringsleje I alt Andre indtægter Renter Indtægter i alt Årets underskud Lejeregulering 9 Balance Regulering 1. januar 2020 : 9-4 -

5 Noter Regnskab Budget Nyt budget Budget 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter og bidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenh Antal lejemål I alt , - 5 -

6 Noter Almindelig vedligeholdelse 810,00 m² pr. m² i ,00 pr. m² i ,17 Regnskab Budget Nyt budget Budget 1151 Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) vedligeholdelseskontoen kr./m² 7,41 7,41 7,41 7,41 Nyt Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo

7 Regnskab Budget Nyt budet Budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Vedligehold/drift hjemmeside Beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Budget Nyt budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets tab ved fraflytning Dækket af egne henlægg Dækket af disp.fonden Årets henlæggelse (konto 123.0) Ultimo henlæggelse

8 Noter /126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Nyt budget Budget 125 Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol forbedringsarbejde Terminsydelser i alt Regnskab Budget Nyt budget Budget 126 Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger i alt

9 Bilag til budget 2019 Langtidsbudget 20 år nyt Kontonr. Aktivitet Inventar (terræn) Facade Tag døre og vinduer Fælles indvendig Vand Forbrug i alt Henlæggelse primo Årets forbrug Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Henlæggelse i alt pr. m² (beboelse)