1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Transkript

1 skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl Budget 2015 pr. 28/2 FR TB 1. FR 2015 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) U I Service- - heraf modpost på andre udvalg N ramme- Udvalget ekskl. modposter N neutral 30 Undervisning U I Skoler U Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Ja 307 Vikartildeling, skoler Demografi - Skoler ja 312 Decentral forventning Udbud af frugtordning ja Implementering af MinUddannelse.dk Facility Management ja 300 Skoler I Demografi - Skoler ja 302 Syge- og hjemmeundervisning U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U VISO - DUT Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Ja 312 Decentral forventning Facility Management ja 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I VISO - DUT Skolefritidsordninger U Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Ja 312 Decentral forventning Demografi SFO, inklusiv køb og salg Ja Facility Management ja 304 Skolefritidsordninger I Demografi SFO, inklusiv køb og salg Ja 305 Befordring af elever U Specialundervisning U Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Ja 312 Decentral forventning Facility Management ja 306 Specialundervisning I Øget aktivitet Skolen ved Nordens Plads spor Bidrag til statslige og private skoler U Køb - Privatskoleeelver ja Efterskoler og ungdomskostskoler U Køb - Efterskoler og Ungdomskostskoler ja Tandpleje U I Tandpleje U Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Ja 312 Decentral forventning Facility Management ja 320 Tandpleje I Ungdomsuddannelse U I Ungdomsskole U Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer Ja 305 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Ja 312 Decentral forventning Facility Management JA 330 Ungdomsskole I Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer Produktionsskoler U Forberedende voksenundervisning U Unge U I Klubber U Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Ja 312 Decentral forventning Demografi klubber, inklusiv køb og salg ja Facility Management JA 340 Klubber I Demografi klubber, inklusiv køb og salg ja 341 SSP og gadepiloter U SSP mindreforbrug Særlige klubtilbud U

2 Udvalg: Undervisningsudvalget 301 VISO - DUT Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter VISO/Socialstyrelsen overtog 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Opgaverne er tidligere finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet på i alt 1,777 mio. kr. Reduktionen på de 1,777 mio. kr. er indarbejdet under Undervisningsudvalget, centrale konti under Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR). Reduktionen for Undervisningsudvalget var i alt 252 t.kr. i 2014, og forventes at være 504 t.kr. fra 2015 og frem. Reduktionen under Børneudvalget var 209 t.kr. i 2014 og forventes at være 418 t.kr. i 2015 og frem. Reduktionen under Socialudvalget var 207 t.kr. i 2014 og forventes at være 414 t.kr. i 2015 og frem. Restudfordring i 2014 blev tillægsbevilget ved 3. forventet regnskab. Restudfordringen på 441 t. kr. for 2015 og frem søges nu tillægsbevilget.

3 Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Vikartildeling, skoler Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Undervisningsudvalget har besluttet (med Kommunalbestyrelsen godkendelse ved 3. forventet regnskab 2014) at skolerne tilføres 1,2 mio. kr. til øget vikardækning i skoleåret 14/15. Bevilling til skoleåret 2014/15 er delvist finansieret via ekstra tilførsel af driftsmidler i overførselssagen fra 2014 til 2015 (svarende til 5 måneder), hvor der med denne bevilling er dækning til de resterende 7/12-dele vedr. skoleåret 2014/15 i Derudover forhåndsreserveres der midler vedr. de 5/12-dele af skoleåret 2015/16 i 2015.

4 Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Titel: Aktivitet: 34 Unge SSP mindreforbrug Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et mindreforbrug på i alt t.kr. i 2015 under SSP ved uændret aktivitet i forhold til 2014.

5 Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Øget aktivitet Skolen ved Nordens Plads spor 1 Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Aktiviteten på Spor1 i Specialskolen ved Nordens Plads er steget med 9 elever, fra 44 elever i skoleåret 2012/13 til 53 elever i skoleåret 2014/15. Det svarer til en udgiftsstigning på 4,5 mio.kr. i Aktivitetsstigningen i Spor1 består alene af elever bosiddende på Frederiksberg. Andelen af udenbys elever er faldet markant i samme periode: I skoleåret 2012/13 var 41 pct. af eleverne i Spor1 fra andre kommuner. I skoleåret 2014/15 er andelen af udenbysbørn faldet til 25 pct. Med udgangspunkt i den markant faldende andel af udenbys elever i spor 1, samt korrektioner til taksterne, forventes mindreindtægter fra andre kommuner som vedrører Spor 1, at udgøre 4,0 mio. kr. i 2015 og frem. Ved 3. forventet regnskab 2014 blev indtægterne under Specialundervisning korrigeret med 2,0 mio. kr. i 2014 finansieret af Undervisningsudvalgets egen ramme. Aktivitetsstigningen, og ændringen i andelen af udenbys elever, skal ses i lyset af kommunernes bestræbelser på at reducere udgifter til køb af eksterne Specialundervisningstilbud.

6 Udvalg: Undervisningsudvalget 312 Decentral forventning Indmelding 1. FR (netto): Skoler Fællesrådgivningen -243 SFO -950 Specialskoler -360 Tandpleje -88 Ungdomsskole -75 Klub -564 På Undervisningsudvalgets område forventes de decentrale skoler og institutioner at udvise et samlet mindreforbrug på 5,084 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være indenfor grænserne for adgangen til at overføre mindreforbrug mellem regnskabsår. Skolernes forbrug forventes samlet at afvige med 2,804 mio. kr., svarende til mindreforbrug på 0,75 pct. For Fællesrådgivningen forventes et mindreforbrug på 243 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. SFO'ernes forventes at udvise et mindreforbrug på 950 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. Specialskolernes forbrug forventes at afvige med 360 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 pct. Tandplejen forventes at udvise mindreforbrug på 88 t.kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 pct. For Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 75 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. Klubbernes forbrug forventes at afvige med 564 t.kr. fra rammen, svarende til et mindreforbrug på 1 pct.

7 Udvalg: Undervisningsudvalget 313 Titel: Aktivitet: Flere Indmelding 1. FR (netto) - service: KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønskønnet for Den store nedjustering i 2014/15 skyldes både et lavere pris- og lønskøn. På prissiden er nedjusteringen særligt forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af Nedjusteringen på lønsiden i 2014/15 sker primært som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne.

8 Udvalg: Undervisningsudvalget 317 Implementering af MinUddannelse.dk Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 312 Indtægter Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 16. marts 2015, i forbindelse med sag nr. 62, at der indenfor Undervisningsudvalgets budget findes finansiering ved 1. FR til implementeringen af MinUddannelse på skolerne, henset til at det er en engangsudgift, og at der er et behov for at understøtte folkeskolereformen. 750 t.kr. til konkret implementering af elevplans- og elevevalueringssystemet MinUddannelse på alle skoler. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling (oplæring, træning) i systemet og til understøttelse af de pædagogiske drøftelser i de forskellige fag- og årgangsteam vedr. anvendelsen af systemet i praksis. I skoleåret implementeres systemet i dansk, engelsk og matematik. Jf. aftale mellem KL og regeringen skal den kommunale læringsplatform (på Frederiksberg er valgt MinUddannelse ) være fuldt implementeret i skoleåret I skoleåret går implementeringen således i gang. Der forventes en aktivitet i 2015 på 312 t.kr. og en aktivitet på 438 t.kr. i De 312 t.kr. forventes at blive fundet via mindreforbrug på andre konti, herunder øvrige kompetenceudviklingstiltag på skoleområdet.