BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Transkript

1 BORGMESTEREN Den BUDGETFORSLAG BEHANDLING Jeg vil gerne knytte et par ord til førstebehandlingen af budgettet for det kommende år med tilhørende budgetoverslagsår. Det er nu anden gang, at den nuværende kommunalbestyrelse skal vedtage kommunens budget og dermed udstikke retningslinjerne for, hvad vi ønsker at bruge penge på i det kommende år. Som noget nyt besluttede Kommunalbestyrelsen i starten af året, at der i budgetlægningen for 2020 skulle arbejdes med FNs verdensmål. I det foreliggende budgetforslag er verdensmålene tilpasset en lokal sammenhæng, hvor det giver mening. Vi har alle et ansvar for, at vores verden kan blive et bedre sted, og vi skal også i Tårnby bidrage til, at vi går i en mere ansvarlig retning i forhold til verdens mange udfordringer. Budgetarbejdet blev indledt i begyndelsen af året med udgangspunkt i overslagsår 2020, hvor der var et større kassetræk. Som følge af drøftelser på budgetseminaret i marts var der tilslutning til en række foreslåede udvidelser. En af disse udvidelser var de økonomiske konsekvenser af demenshandlingsplanen. Vi ønsker, at demensramte borgere kan leve et trygt og værdigt liv. Formålet med demenshandlingsplanen er at sikre et solidt fagligt grundlag og tilstrækkelige ressourcer til arbejdet på området. Der skal sikres medinddragelse, 1

2 medbestemmelse og dialog med borgere og pårørende. I løbet af 2020 vil de beskrevne strategier blive udspecificeret og implementeret, og der er tilført 5 mill. kr. til området. På budgetseminaret nåede vi også frem til at tilføre en halv mill. kr. til udvidelser i sundhedsplejen for at styrke indsatsen. Desuden besluttede vi at tilføre en halv mill. kr. til styrkelse af tandplejen for at understøtte den politisk fastsatte behandlingsfrekvens. I øvrigt er det besluttet at iværksætte yderligere tiltag for at effektivisere området, samt en udvidelse med et vikarkorps i en 4 måneders periode allerede fra i år. Herudover tilførtes der midler til følgende områder: - Daginstitutionsområdet 3,8 mill. kr. til normering af 80 nye børnehavepladser - Tværgående buslinje der forbinder Vestamager Metrostation med Kastrup Metrostation 2,9 mill. kr. - Byggesagsbehandling 0,5 mill. kr. - Efter- og videreuddannelse af ledige 3,0 mill. kr. og - Ansættelse af flere i fleksjob i kommunen 1 mill. kr. De samlede økonomiske konsekvenser af drøftelserne på budgetseminaret beløber sig til 17,2 mill. kr., og hovedparten af tiltagene går til at styrke velfærdsområderne. Og så vil jeg nævne, at samtlige partier i kommunalbestyrelsen i foråret indgik en ny politisk aftale. Denne betyder, at eleverne i klasse fremover får tre lektioner færre hver uge. Skolerne får mulighed for at forkorte skoleugen med to timer for eleverne i klasse. Vi mener alle, at det er vigtigt at bruge muligheden for kortere skoledage både i indskoling, mellemtrin og udskoling. Det glæder mig meget, at vi kunne samles om denne aftale, som betyder færre timer samtidig med et kvalitetsløft af den understøttende undervisning ved hjælp af flere lærere og pædagoger i undervisningen. Aftalen har allerede virkning fra 2

3 indeværende skoleår. Vi har som bekendt desværre oplevet en stigning i antallet af hjemløse både på landsplan og i Tårnby i de senere år. Derfor vedtog vi i starten af året en hjemløsestrategi. Som led i indsatsen på området vil der fremover være en hjemløsekoordinator, en boligsocial medarbejder og en aktivitetsmedarbejder i Tårnby til varetagelse af opgaverne i Aktivitetscentret, hvor der vil være pædagogisk støtte og råd til hjemløse. Endvidere er det glædeligt, at der netop nu er ved at blive indgået aftale med boligselskaberne om 40 boliger til hjemløse. Jeg vil derfor gerne takke boligselskaberne for at bidrage og for at udvise et særligt og akut socialt ansvar. De politiske udvalg har her i foråret og forsommeren arbejdet intenst med budgetterne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget har været udfordret i forhold til den udmeldte ramme. Det er ikke lykkedes at komme i mål. Rammen er således overskredet med 8,9 mill. kr., og overskridelsen er indarbejdet i det foreliggende budgetforslag. Udvalget har ønsket oplæg fra forvaltningen til etablering af et sammenhængende tilbud i eget regi for alkohol- og stofmisbrugsbehandling med henblik på at reducere driftsudgifterne i 2020 med 1,0 mill. kr. Desuden ønskede udvalget oplæg fra forvaltningen til at lempe sagsbehandlingen til hjælpemidler med henblik på at reducere udgifterne i

4 Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er nu i gang med dette arbejde. Dette sker med henblik på at fremlægge konkrete forslag. Herudover har Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefalet Kommunalbestyrelsen, at den nuværende værdighedsindsats og - normering på godt 16 årsværk skal fastholdes. Dette vil svare til en yderligere udgift på 7,9 mill. kr. fra Værdighedsmidlerne anvendes blandt andet til døgnflekspladser, døgndækket akutfunktion, dagflekspladser og genoptræningsindsats. Desuden prioriteres den socialpædagogiske indsats overfor alkoholdemente. Det forventes, at værdighedsmidlerne overgår til bloktilskuddet. Økonomiudvalget var enig i Sundheds- og Omsorgsudvalgets anbefaling og udgiften på 7,9 mill. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Efter Økonomiudvalgets budgetbehandling udgør det forventede kassetræk her til førstebehandlingen 133,8 mill. kr. Jeg kan oplyse, at de tidligere personskattenedsættelser inkl. kompensation herfor betyder netto-mindreindtægter på 27,4 mill. kr. i I budgetforslaget er der lagt op til anlægsudgifter for knap 125 mill. kr. netto i 2020 og samlet set næsten 550 mill. kr. frem til og med De 33,8 mill. kr. går til færdiggørelsen af vores nye svømmehal på Vestamager, hvor vi jo i slutningen af juni havde rejsegilde. Herudover vil jeg nævne, at der er afsat mere end 20 mill. kr. i 2020 til skolemodernisering og skolerenovering og næsten 80 mill. kr. til og med

5 Økonomiudvalget vil frem til andenbehandlingen af budgettet arbejde videre med den foreliggende investeringsoversigt. Jeg ved at nogle af jer interesserer jer for fodbold og kender til begrebet transferdeadline, som jo er det tidspunkt, hvor fodboldklubbernes bemanding skal ligge fast. Vores budgetmæssige transferdeadline ligger jo normalt midt i oktober, hvor kommunerne senest skal have besluttet budgetterne. I år er vi i den helt usædvanlige situation, at vi står på relativ bar bund, hvad angår viden om vores indtægter i Normalt har vi på dette tidspunkt kendskab til skatteindtægter og tilskudsbeløb som følge af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I år var der imidlertid folketingsvalg på det tidspunkt, hvor der normalt er forhandlinger mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for det kommende år. Nogle vil nok kalde det et absurd forløb men når man ved, hvad anvendelsen af det ord kan afstedkomme, skal jeg nøjes med at kalde det for et usædvanligt forløb. Kommunerne modtog den 4. juli 2019 et brev fra Social- og indenrigsministeren hvoraf det fremgår, at Regeringen i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med KL om de økonomiske rammer for Reelt betyder det, at bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer først forventes kendt i september. Samtidig fremgår det derfor også af brevet, at regeringen ændrer fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budgetter for 2020, så budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november

6 Bekendtgørelsen er fremsendt til kommunerne den 9. august. Som konsekvens heraf har Økonomiudvalget på sit møde den 19. august valgt at justere den vedtagne tidsplan for budgetlægningen for 2020 og udvide det kommunaløkonomiske transfervindue, så Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet er flyttet fra 24. september til 29. oktober Ligeledes er fristen for ændringsforslag fra de politiske grupper rykket fra 2. september til 7. oktober kl Dette for at eventuelle ændringsforslag kan fremsættes på et mere oplyst grundlag. Men hvorom alting er, har vi en større udfordring med det nuværende kassetræk på 133,8 mill. kr. Økonomiudvalget vil nu arbejde videre med det foreliggende budgetforslag med henblik på at finde frem til en fornuftig og forsvarlig løsning på budget Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til førstebehandling. 6