HORSLUNDE REALSKOLE BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2011

Transkript

1 HORSLUNDE REALSKOLE BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2011 Det er en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for regnskabsåret Horslunde Realskole har endnu engang fortsat de tidligere års gode og positive udvikling, både hvad angår økonomi, elevtal, bygningsmæssige forhold, elevernes kundskabsmæssige forhold samt de medarbejdermæssige forhold. SKOLENS HOVEDAKTIVITETER Vores hovedaktivitet er at drive skole. At skabe et undervisningsmiljø, der tilgodeser de formål og værdier, der er beskrevet i skolens vedtægter. Der undervises primært i almene skolefag ud fra ministeriets fagrække og faglige mål, så eleverne kan forlade HR med en for Folkeskolen gældende afgangsprøve. HR kører kun ét spor, begyndende med forårsbørnene (førskolebørnene), som kommer på skolen i de 5 måneder før skolestart, derefter fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, med en klassekvotient på max 22 elever. HR driver endvidere en SFO, som er åben for morgenpasning og om eftermiddagen i alle skole uger. I ferier er der åbent i vinter- og efterårsferien samt i hele sommerferien. Det er nyt at SFO holder åbent i hele sommerferie perioden, normalt blev der lukket i ugerne , men på forespørgsel fra en del forældre er det blevet besluttet at åbne i disse 3 uger på forsøgsbasis, mod et mindre beløb i brugerbetaling. Der holdes tilsvarende åbent i dagene op til jul, ligeledes mod et beskedent beløb i egenbetaling. I planlægningen af undervisningen skeles til fag og timetal i Folkeskolen. Derudover vurderes hvilke fag og emner, der skal tilbydes for at opfylde skolens værdigrundlag og målsætning. Her på skolen prioriterer vi dansk, matematik og engelsk, og i indskolingen, dvs. børnehaveklasse til 2. klasse, prioriterer vi læseprocessen. Det er vores mål, at eleverne skal have knækket læsekoden efter 2. klasse. Til de børn der måtte have behov derfor, tilbyder skolen læseløft og regneløft. SKOLENS NØGLETAL Som man kan se af uddraget af årsregnskabet, blev resultatet for regnskabsåret 2011 et overskud på kr ,- mod budgetteret kr ,-. Det er en positiv budgetafvigelse og skyldes især, at vi budgetterede med 182 årselever og i stedet endte med 185 årselever, hvilket gav øgede indtægter i statstilskud og skolepenge. Derudover havde vi budgetteret med forøgede lærerlønninger, som endte med at forblive på samme niveau som sidste år. Dette er et særdeles tilfredsstillende resultat og er også et udtryk for, at skolen har formået at holde de stigende udgifter i ave, uden at det er gået ud over skolens kerneområder og værdier.

2 Egenkapitalen er på kr mio. og var sidste år på kr mio. Skolens likviditetsgrad er på 114,8, hvilket må betegnes som meget flot. Likviditetsgraden er faldet fra 137 sidste år, hvilket skyldes, at vi har betalt det nye pillefyr og KREA lokalet samt 2 nye lokaler samt musik kontant. Likviditetsgraden fortæller om evnen til at betale sine forpligtelser her og nu. Skulle skolen lukke i morgen, ville vi kunne betale al vor gæld kontant og stadig have penge tilbage, udover fast ejendom. Skolens soliditetsgrad er steget fra 68,7 til 71,0 i Soliditetsgraden fortæller om skolens evne til at imødegå tab. Jo større tallet er, jo større del af aktiverne ejer skolen selv, og jo mindre del af aktiverne ejes af kreditorerne. Skolens finansieringsgrad er faldet fra 14,3 til 12,7 i Finansieringsgraden er udtryk for forholdet mellem den samlede langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver. En finansieringsgrad på under 100 er udtryk for, at anlægsaktiverne er finansieret med egenkapital. Alt i alt nogle meget tilfredsstillende nøgletal. USIKKERHED VED VÆRDIANSÆTELSE AF AKTIVER OG GÆLD Ingen usikkerhed. Bestyrelsen vægter det sikre i den økonomiske planlægning. USÆDVANLIGE FORHOLD Intet at bemærke. Der er ikke sket udsædvanlige forhold, som har haft betydning for skolens økonomi og drift. SKOLENS AKTIVITET I ÅRET Ud over den daglige undervisning, foregår der utallige andre aktiviteter på HR i løbet af et skoleår, såsom komedier, koncerter, fester, motionsdage, sportsstævner, praktikophold, udflugter, lejrskoler, rejser, forældremøder, diverse prøver, trafik undervisning, læsemaraton, lektiecafé, arrangementer i SFO og meget mere. Alt dette planlægges og foregår samtidig med den almindelige skolegang og kan kun gennemføres i kraft af læreres og personales store engagement og er med til at gøre hverdagen for vores børn udfordrende, varieret og spændende. En af ledelsens og bestyrelsens store kerneopgaver er det gode arbejdsmiljø. Ikke blot de fysiske rammer, men i mindst lige så høj grad de psykiske rammer er vigtige for det gode arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en social handleplan for HR for at kunne undgå psykiske problemer. Der er sat penge af i budgettet til kompetence udvikling, og ledelse og medarbejdere arbejder fortsat aktivt med dette emne, herunder implementering af anerkendende pædagogik. Sygefraværsprocenten blandt lærere og personale er meget lav på HR. Den svarer i snit til 7 dage pr. person om året, og

3 heri er en langtidssygemelding inkluderet. Til sammenligning kan det nævnes, at gennemsnittet i det offentlige skolesystem er på 17 dage. I de enkelte klasser arbejdes der målrettet med klassens trivsel. Eleverne skal kende til konfliktløsninger, der kendetegnes ved fredelige løsninger. Der tales meget om mobning og hvorledes dette undgås. Rigtig mange svære situationer kan undgås, hvis der etableres et tæt samarbejde mellem forældre og lærere, og mellem forældre og ledelse. Al samarbejde bør bygge på gensidig tillid og respekt, og det er absolut nødvendigt, at forældre bakker positivt op om deres barns skolegang. Lærerne deltager jævnligt i kurser for at øge deres kompetencer. Skolen råder nu over en læsevejleder samt en lærer, som giver regneløft/ specialundervisning i matematik. Målet er at støtte og hjælpe En af skolens lærere har netop påbegyndt uddannelse til børnerådgiver. Skolens leder, Stine Gajda, har netop bestået de 2 første dele af diplomlederuddannelsen, som er de dele der vedrører skoledrift. Samtidig arbejder ledelse og bestyrelse målrettet på at optimere de fysiske rammer, idet disse er af stor betydning for både børn og medarbejderes velbefindende og dermed optimale ydeevne. Det forgangne år har været meget travlt på dette område, idet store ombygninger har set dagens lys: Det oprindelige sløjdlokale er blevet total renoveret, indre vægge til depot rum fjernet, der er blevet sat vindue og dør i væggen mod syd, og i dag har vi et super moderne, lyst lokale, som huser KREA, hvor der arbejdes med ler, maling, syning og lidt sløjd. De to lokaler, som tidligere husede formning og musik, er blevet total istandsat med lys, lyd, maling og smartboard samt nye skolemøbler. Disse to store lokaler huser nu 8. og 9. klasse. Musik er blevet flyttet til stue étagen i villaen, hvor der er blevet lagt nyt gulvtæppe, malet, nyt musikanlæg, EDB udstyr, spejlsal samt karaoke anlæg. Til stor begejstring for eleverne. Vores oliefyr var ved at blive en bekostelig affære med de stigende oliepriser, og det blev besluttet at erstatte det med et pillefyr, som skulle være noget mere økonomisk i drift. Dette blev, efter en del drillerier, taget i brug i januar Vi regner med i hvert fald at kunne halvere udgiften til varme. 2 kg træpiller koster kr. 4,00 og varmer det samme som 1 liter olie til kr. 11,50. I alt beløber istandsættelsen af disse ovenfor nævnte lokaler samt pillefyr op i ca. 1,4 mio. kroner. Bestyrelsens oprindelige plan lød på renovering af sløjd til et beløb på

4 kr. 1,3 mio. Vi er rigtig glade for at vi ændrede planer og synes, at vi har fået utrolig meget for pengene. Der er sat nyt loft op i gangen og toilettet ved lokale D. Birketræerne i skellet til naboen mod syd er blevet fældet og giver et dejligt lys til lokalerne mod syd. Der er sat flotte, nymalede blomster kasser op rundt omkring på skolen, plantet til med friske blomster. AF FORESTÅENDE PROJEKTER KAN FØLGENDE NÆVNES: Etablering af udhæng/overdækning af terrassen syd for KREA. Her skal stå nogle høvlbænke til udendørs arbejde med træ. Nye EDB maskiner. Vi regner med at skulle bruge ca. kr ,- på dette. Vi forestiller os at investere i 22 stationære computere til klassebrug samt et stærkt, trådløst netværk, som børnene kan koble sig på med egne trådløse computere. Der er bestilt nye vinduer til villaen ud mod Hovedgaden. Det er et stort ønske at få ny asfalt i gården, men det er desværre meget dyrt. Der arbejdes på en løsning. Et andet stort ønske er at forskønne skolens hovedindgang mod Hovedgaden og gøre den mere åben og synlig. Vi håber, det bliver muligt at købe en del af naboens jord, så vi får mulighed for at ændre indkørselsforholdene til skolen og evt. lave parkerings pladser vest for sportspladsen. Lokale D skal renoveres med lys, loft, vægge og møbler. Større investeringer bliver altid drøftet i bestyrelsen, og der bliver altid indhentet mindst 2 tilbud, hvoraf det billigste vælges, såfremt det opfylder skolens krav og forventninger. Ledelse og bestyrelse har et princip om ikke at investere for mere end, hvad vi har, dvs. vi sparer op, før vi investerer, dermed undgår vi de store renteudgifter. SKOLENS FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Antallet af elever udgjorde pr. 5.september 2011, som er den vigtige dato, når statstilskuddet beregnes, 185 elever mod 184 året før. I skolefritidsordningen var der pr. samme dato 60 elever mod 58 året før. Pr. d.d. er der 194 elever på skolen, incl. 10 forårsbørn, og der er indskrevet 11

5 børn til den kommende børnehaveklasse, som dermed er langt fra fyldt op. Ser vi på andre skoler, lader det til at denne årgang generelt er en lille årgang. Det ser heldigvis lysere ud for året 2013, hvor der indtil videre er tilmeldt 17 børn. Mht. økonomien er det meget vigtigt med fyldte klasser, idet statsstøtten vil falde yderligere med 1 % af statstilskuddet om året i de næste 3 år, det svarer til ca ,- om året i mistet indtægt. Disse penge skal findes på andre områder, hvis vi fortsat skal have råd til at udvikle skolen og forbedre bygningsmassen. Derfor blev det på et bestyrelsesmøde i foråret 2012 besluttet at hæve klassekvotienten til 22 elever. Dette begrundes yderligere i, at de lokalemæssige faciliteter nu er så gode, at disse ikke hindrer en yderligere elev i klassen. Lærerne har udtalt sig positivt herfor og forventer ikke nogen forringelse af undervisningen på grund af en ekstra elev i klassen. Det er vigtigt at gøre sig klart, at nye elever ikke bare kommer af sig selv. Vi har i de forgangne år lukreret på, at de små skoler i vores nærområde er blevet nedlagt, og på andre skoler har der været en del uro, som har bevirket, at eleverne og deres forældre har valgt HR. Fremover bliver der færre og færre børn i vores område, og vi skal gøre os fortjent til at de vil vælge os. På alle områder skal vi være oppe på dupperne, det gælder på de fysiske faciliteter såvel som på undervisningen, kun det bedste vil være godt nok. I ledelsen vil der i den nærmeste fremtid ske ændringer, idet viceskoleleder Torben Jensen har valgt at gå på efterløn efter 33 år på Horslunde Realskole. Tusind tak for din enorme og altid loyale indsats over for skolen, Torben, vi ønsker dig mange dejlige år fremover og håber ikke, at alt EDB går helt i sort. Bestyrelsen har i stedet ansat Charlotte Haugaard som viceskoleleder. Charlotte tiltræder stillingen pr. 1. august 2012 og vi byder hende hjertelig velkommen. Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke skolens lærere og personale for særdeles veludført og engageret gerning i Jeg vil gerne sige tak til skoleleder Stine Gajda og viceskoleleder Torben Jensen samt sekretær Marianne Fausing for godt samarbejde internt samt med bestyrelsen og tak for engageret indsats i det forløbne år. Jeg vil gerne sige tak til pedellerne for en fantastisk indsats under ombygningen af KREA, musik mm. Og også en stor tak til bestyrelsens byggeudvalg i denne forbindelse. Forældrerådet takkes for mange gode og hyggelige arrangementer, og endelig vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i året Skolen har haft endnu et godt og spændende år, og vi ser fremtiden i møde med glæde. Med disse ord vil jeg afslutte aflæggelsen af den 117. beretning for Horslunde Realskole. Med venlig hilsen Margrethe Kallehave Høegh