Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer Max. forslag i alt Pasningsordninger for børn Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra A 52/54 til 50/ B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutionerne B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Tidligere overflytning fra børnehave til SFO *) BU : Se nedenstående Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter A personalenormering B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal

2 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Folkeskoler - Samundervisning klasse Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, halvdelen af besparelsen overføres til folkeskolerne Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømmeundervisning og bortfald af tilbud til privatskoler Ungdomsskolen SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer *) BU : Se nedenstående SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen A SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% B SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage

3 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Familiehus og sundhedspleje Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling *) BU : Se nedenstående BU s anbefalinger i alt En del af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen bliver mindre, hvis begge forslag udmøntes. Ovenstående "max. forslag" vil derfor ikke kunne opnås fuldt ud. *) BU Udvalget behandlede ikke de nærmere forslag i balancekataloget, men afventer i stedet budgetseminar til juni. Udvalget anbefaler overfor ØU, at høring af budgetmaterialet udsættes tilsvarende. Udvalget ønskede et forslag udarbejdet, hvordan der indenfor den nuværende ramme for Børnepasning kan afsættes midler til at ansætte flere pædagoger. Janne Halvor Jensen (O) ønskede forslag udarbejdet til udlicitering af kørsel i Ungdomsskolen. Hun ønskede endvidere beregnet hvilke besparelser kan opnås ved nedlæggelse af Ungdomsskolens aktiviteter ved Materielgården, ekskulsiv knallertkørsel

4 Pasningsordninger for børn A 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ Ændring af den ugentlige åbningstid, fra 52/54 ugentlige timer til 50/54 ugentlige timer Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer at åbningstiden i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 52 timer, nedsættes til 50 ugentlige timer Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2, Forældrebetaling (25%) 180 Søskendetilskud (12,95) -24 Friplads (18,98%) -34 I alt -597

5 Pasningsordninger for børn B 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/ Ændring af den ugentlige åbningstid, så alle institutioner har en ugentlig åbningstid på 52 timer. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget vil fratage forældre med lang transporttid muligheden for at vælge en institution med en længere åbningstid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2, Forældrebetaling (25%) 213 Søskendetilskud (12,95) -28 Friplads (18,98%) -40 I alt -706

6 Pasningsordninger for børn C 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ Ændring af den ugentlige åbningstid, så alle institutioner får nedsat åbningstiden med to ugentlige timer. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i alle institutioner fra de nuværende 52/54 ugentlige timer til 50/52 ugentlige timer Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -4, Forældrebetaling (25%) 392 Søskendetilskud (12,95) -51 Friplads (18,98%) -74 I alt

7 Pasningsordninger for børn D 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/ Ændring af den ugentlige åbningstid, så alle institutioner får nedsat åbningstiden fra de nuværende 52/54 ugentlige timer til 50 ugentlige timer Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 52 timer og en nedsættelse med 4 ugentlige timer på de fire institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -6, Forældrebetaling (25%) 605 Søskendetilskud (12,95) -78 Friplads (18,98%) -115 I alt

8 Pasningsordninger for børn A Daginst. - Reduktion på ca. 2% 5.14 i normeringen til daginstitutionerne I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat en årlig pulje i 2015 og 2016 til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne blev udmøntet gennem en ansøgningspulje. Stevns Kommune modtog ca i hvert af de to år. Fra og med 2017 overgik midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 at videreføre den højere normering. Forslaget indebærer at normeringen rulle tilbage til oprindeligt niveau, hvilket betyder en reduktion i personalenormeringen på ca. 2%. Forslaget omfatter vuggestuer, specialgrupper og børnehavegrupper. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i børnehaven vil have ansvar for et øget antal børn. Mindreudgiften til tilskud til privatinstitutioner er ikke indregnet i besparelsen. Forslaget ses ikke som en mulighed. Der skal fastholdes så mange midler til normering som muligt. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2, Forældrebetaling (25%) 232 Søskendetilskud (12,95) -30 Friplads (18,98%) -44 I alt -771

9 Pasningsordninger for børn B 5.14 Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne Forslaget indebærer en reduktion i normeringen for børnehavebørnene med 5%. Der er ikke indregnet ændringer i normeringen til vuggestuebørnene og specialgrupperne. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i børnehaven vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget ses ikke som en mulighed. Der skal fastholdes så mange midler til normering som muligt. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -3, Forældrebetaling (25%) 305 Søskendetilskud (12,95) -39 Friplads (18,98%) -58 I alt

10 Pasningsordninger for børn A 5.14 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 55%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. For at opretholde kvalitetsniveauet i dagpasningen er det vigtigt at opretholde 60/40-fordelingen som minimum. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikarer - lønninger Forældrebetaling (25%) 78 Søskendetilskud (12,95) -10 Friplads (18,98%) -15 I alt -259

11 Pasningsordninger for børn B 5.14 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 50%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. For at opretholde kvalitetsniveauet i dagpasningen er det vigtigt at opretholde 60/40-fordelingen som minimum. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger Forældrebetaling (25%) 156 Søskendetilskud (12,95) -20 Friplads (18,98%) -30 I alt -518

12 Pasningsordninger for børn Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud BU's pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud ( årsområdet) bruges til fælles projekter, der skaber udvikling og kompetenceløft. Der blev i 2016 opstartet et forløb (ICDP), der afsluttes i Der er endnu ikke taget stilling til hvordan midlerne for 2018 og overslagsårene skal bruges. Opfølgning og implementering bør fortsættes i 2018, evt. for halvdelen af midlerne. Besparelsen vil kune gennemføres med virkning fra januar Pulje - Bedre kvalitet i dagtilbud Forældrebetaling (25%) 81 Søskendetilskud (12,95) -11 Friplads (18,98%) -15 I alt -269

13 Pasningsordninger for børn Daginst. - Samle feriepasningen ét sted Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samles på én institution i kommunen. Hvis feriepasningen samles et sted, kan det medføre, at nogle familier ikke kan benytte tilbuddet på grund af transportproblemer. Ligeledes vil nogle på grund af længere transporttid formentlig få svært ved at hente børnene inden feriepasningens lukketid. MED anbefaler forslaget. Besparelsen vil kune gennemføres med virkning fra januar Feriepasning 0-47 Forældrebetaling (25%) 12 Søskendetilskud (12,95) -1 Friplads (18,98%) -3 I alt -39 Besparelsen er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i feriepasningen 2016.

14 Pasningsordninger for børn Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres som en samlet uge i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrenes formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning i de 5 yderligere dage er beregnet ud fra en forventning om at 25% af børnene tilmeldes feriepasning. MED anbefaler ikke flere lukkedage, og ser gerne at antallet af lukkedage reduceres. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2, Personale og vikar - feriepasningen 0, Forældrebetaling (25%) 180 Søskendetilskud (12,95) -23 Friplads (18,98%) -34 I alt -598

15 Pasningsordninger for børn / 3.05 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO Tidligere overflytning fra børnehave til SFO. Skiftet mellem børnehave og SFO sker nu pr. 1. april. Forslaget indebærer, at førskolebørnene flyttes fra børnehave til SFO 1. marts. Det er i forslaget forudsat at alle børn flytter til SFO/skole samme dato. Der er således ikke taget højde for rullende skolestart. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale, børneudgifter m.v. daginstitutioner -1, Personale, børneudgifter m.v. SFO 0, Tilskud til privatinstitutioner -100 Forældrebetaling (25%) -36 Søskendetilskud (12,95) 5 Friplads (18,98%) 7 I alt -401 Den forventede merindtægt på forældrebetalingen hidrører fra børn, der kommer fra privatinstitutioner.

16 30200 A 3.01 Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormering Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisning og SFO er tildelingen til ledelsestid på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 4 stillinger til ledelse, incl. SFO (heraf 1/3 stilling til undervisning). Ændres tildelingen, så der tildeles efter skolens personalenormering (incl. specialtilbud), vil fordelingen af de 12 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 4,7 stillinger 3,5 stillinger 3,8 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på kr. i 2018.

17 30200 B 3.01 Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisning og SFO er tildelingen til ledelsestid på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 4 stillinger til ledelse, incl. SFO (heraf 1/3 stilling til undervisning). Ændres tildelingen, så der tildeles efter elevtal (incl. elever i skolens specialtilbud), vil fordelingen af de 12 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 5,3 stillinger 3,7 stillinger 3,0 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på kr. i 2018.

18 30201 A 3.01 Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisnng og SFO er tildelingen til administrativt personale på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 1,5 stillinger til adminitrativt personale. Ændres tildelingen, så der tildeles efter skolens personalenormering (incl. specialtilbud), vil fordelingen af de 4,5 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 1,8 stillinger 1,3 stillinger 1,4 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på kr. i 2018.

19 30201 B 3.01 Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisning og SFO er tildelingen til administrativt personale på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 1,5 stillinger til adminitrativt personale. Ændres tildelingen, så der tildeles efter elevtal (incl. elever i skolens specialtilbud), vil fordelingen af de 4,5 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 2,0 stillinger 1,4 stillinger 1,1 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på kr. i 2018.

20 30202 A 3.01 Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% I ressourcetildelingsmodellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 15% pr. år. Konsekvensen for skolerne er, at det bliver vanskeligere at kunne yde en ekstra indsats for enkelte elever. Forslaget kan ikke anbefales. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2018, idet puljen fordeles ved budgetårets start. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i kr. Pulje til enkeltintegration -0,40-195

21 30202 B 3.01 Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% I ressourcetildelingsmodellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 20% pr. år. Konsekvensen for skolerne er, at det bliver vanskeligere at kunne yde en ekstra indsats for enkelte elever. Forslaget kan ikke anbefales. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2017, idet puljen fordeles ved budgetårets start. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i kr. -0,53-260

22 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der årligt pr. børnehaveklasse 900 timer til en leder og 900 pædagogtimer. Ændres tildelingen, så der kun er børnehaveklassepædagog tilknyttet 450 timer pr. klasse vil der kunne opnås en årlig besparelse på kr. Det vil betyde, at der i flere af undervisningstimerne kun vil være én medarbejder i klassen, hvilket vil begrænse mulighederne for holdopdeling og anden undervisning, som kræver nogle elever undervises separat. Desuden bliver det vanskeligere at tage ekskurtioner m.v. Det anbefales ikke at reducere i timerne. Der er taget udgangspunkt i en nednormering fra skoleår 2018/19. Der er indregnet kr. i engangsudgifter i 2017 Stillinger i kr Regnskabsår klasser 1, Regnskabsår klasser 2, Regnskabsår klasser 2, Regnskabsår klasser 2,41-932

23 Folkeskoler - Samundervisning klasse Strøbyskolen har gennem flere år haft aldersintegreret undervisnng på 0. og 1. årgang. På Store Heddinge Skole er der i forbindelse med indførelse af rullende skolestart også indført undervisning i aldersintegrerede grupper på årgang. Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der ressourcer pr. klasse - der sker i modellen ingen ændringer ved integreret undervisning. Man kan evt. vælge at ændre i ressourcetildelingsmodellen, således at der sker en tildeling til 0. og 1. klasse ud fra det samlede elevtal på årgangene. I beregningerne er bruge en gennemsnitlig ressourcetildeling jf. den nuværende tildeling til 0. klasse/1. klasse. Det anbefales ikke at midlerne reduceres. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2018/19. Der er indregent kr. i éngangsudgifter i 2017 Regnskabsår Antal klasser Stillinger i kr klasser mindre (5 mdr) -2,04-848, klasser mindre (7 mdr.) -2, , klasser mindre (5 mdr) -1,36-565, klasser mindre (7 mdr.) -1,91-791, klasser mindre (5 mdr) -1,36-565, klasser mindre (7 mdr.) -1,91-791, klasse mindre (5 mdr.) -0,68-282,708

24 Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til Lærernes undervisningstid til den fagopdelte undervisnnger er pt. 780 årlige timer. Vælger man at øge undervisningstiden på den fagopdelte undervisning med 10 årlige timer kan der opnås en årlig besparelse på ca kr. I ovenstående beregninger er der i 2018 afsat kr. til evt. fratrædelsesudgifter. Forslaget kan ikke anbefales. Ændringen kan træde i kraft fra skoleåret 2018/19. Fra 780 til 790 årlige timer Stillinger i kr. Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår , Regnskabsår ,96-472

25 Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter Af bilag fremgår antal elever, som forventes at starte i 0. klasse i perioden 2018 til Forventet antal elever til privatskoler o.lign. er fratrukket elevtallet. Til beregningen er brugt faktisk antal fødte og ikke prognosetal. Elevtallet viser, at der i 2018/19 er 131 elever, som forventes at starte i 0. klasse. Fordelt på de nuværende skoledistrikter vil der skulle oprettes 6 klasser i kommunen. Samlet set udløser 1831 elever 5 klasser. Flyttes der på de nuværende skoledistrikter, vil det være muligt at klasseoptimere, så der kun oprettes 5 klasser på 0. årgang i skoleåret 2018/19. Det samme gør sig gældende de kommende år, ud fra de elevtal, som vi pt. kender. Elevtallene i distrikterne vil efterfølgende kunne ændre sig, således at der i de kommende år vil skulle oprettes ekstra klasser. Dette er svært at forudsige - søgningen til privatskoler har også indflydelse herpå. Der vurderes ikke umiddelbart en øget udgift til befordring, selvom enkelte elever kan få længere til skole. Konsekvenser af en eventuel søskendegaranti er ikke medtaget. Forslaget kan ikke anbefales. Konsekvensen kan være at friskolerne får flere elever. I forslaget får ændringen effekt fra skoleåret 2018/19. Der er indregnet kr. til éngangsudgifter i klasse mindre på 0. årgang 5 mdr , klasse mindre på 0. årgang 7 mdr , klasse mindre på 1. årgang 5 mdr , klasse mindre på 0. årgang 5 mdr , klasse mindre på 1. ågang 7 mdr , klasse mindre på 2. årgang 5 mdr , klasse mindre på 0. årgang 7 mdr , klasse mindre på 1. årgang 5 mdr , klasse mindre på 0. årgang 5 mdr , klasse mindre på 2. årgang 7 mdr , klasse mindre på 3 årgang 5 mdr , klasse mindre på 1. årgang 7 mdr , klasse mindre på 2. årgang 5 mdr , klasse mindre på 0. årgang 7 mdr , klasse mindre på 1. årgang 5 mdr ,48-238

26 Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, halvdelen af besparelsen overføres til folkeskolerne Ungdomsdagskolen er normeret til 20 elever, heraf er 4 elever behandlingskrævende. Personalemæssigt er skolen normeret til 4 specialklasselærere og 1 pædagog. Ændres elevnormeringen til 16 elever vil personalenromeringen kunne reduceres med 1 specialklasselærer, svarende til kr. pr. år. Som konsekvens ef det lavere elevtal er, at eleverne bliver i folkeskolen. Derfor foreslås halvdelen af besparelsen tilført folkeskolen, som alt andet lige kommer til at rumme flere elever med særlige behov. Forslaget kan ikke anbefales. Udvalget efterlyser bedre faglig viden vedr. elever og status på venteliste. I forslaget får ændringen effekt fra skolår 2018/19. Der er i 2018 indregnet kr. til engangsudgifter. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i kr. Nednormering af pladser i Ungdomsdagskolen -1, Tilførsel af midler til inklusion af eleverne i folkeskolen 0, ,50-255

27 / 3.76 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang Det foreslås, at svømmeundervisningen for 5. årgang omorganiseres med virkning fra 1. januar 2018, således, at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. 5. årgang modtager pt. 2 timers svømmeundervisning pr. uge i 9 uger, svømmeundervisningen er en del af skolens understøttende undervisning. Såfremt svømmeundervisnngen af eleverne på 5. årgang dækkes af timerne til understøttende undervisning vil der være en besparelse på ca kr. pr. Der er taget udgangspunkt i beregningen vedr. budget Der foreligger kontakte med svømmekluben til 31. december Der er ikke taget højde for evt. prisjusteringer i forbindelse med ny kontrakt med svømmeklubben. Det anbefales at afskaffe svømmeundervisning på 5. årgang helt. Forslaget vil kunne få effekt fra 1. januar Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i kr. Ungdomsskolen -150 Folkeskoler - Understøttende undervisning 55 I alt -95

28 Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømmeundervisning og bortfald af tilbud til privatskoler Det foreslås, at svømmeundervisningen omorganiseres med virkning fra 1. august 2018, således at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. Samtidig foreslås, at tilbuddet om svømmeundervisning for privatskolernes elever bortfalder fra samme dato. Den beregnede besparelse udgør alene udgiften til undervisningen af privatskoleeleverne. Privatskolerne vil fortsat kunne indgå i svømmeundervisningen, men skal i så fald selv betale for undervisningen. Undervisningen gennemføres af instruktører, som er ansat i svømmeklubben SHS, så det har stor betydning for foreningen. Der er taget udgangspunkt i samme priser som i Forslaget anbefales, dog med fremskudt implementeringsdato (1. januar 2018). Af hensyn til skolernes planlægning kan forslaget først gennemføres med virkning fra 1. august 2018 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I kr. Svømmeundervisning -175

29 Ungdomsskolen Besparelsen er ikke øremærket en bestemt aktivitet. Som eksempler på hvad der kunne indgå i udmøntningen ved en besparelse på kr. i helårsvirkning, kan nævnes: - Nedlæggelse en del af den frivillige undervisning - Reduktion af ungecafeernes åbning fra 3 til 2 dage om ugen - Nedlæggelse af dele af "PULS"-aktiviteten Alt efter hvilken aktivitet som nedlægges, så forventes det at det vil få effekt primo Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I kr. Svømmeundervisning -600

30 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. Den i forvejen korte åbningstid vil blive yderligere forringet ved at nedsætte åbningstiden. Forslaget kan derfor ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -518

31 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO I med ca. 3,75%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -403

32 30213 A 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 55%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikarer - lønninger 0-65 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -65

33 30213 B 5.14 SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 50%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -131

34 SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres som en samlet uge i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrenes formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning i de 5 yderligere dage er beregnet ud fra en forventning om at 10% af børnene tilmeldes feriepasning. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Personale og vikar - feriepasningen 0,06 21 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -105

35 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -126

36 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO II med ca. 6%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -131

37 30217 A 5.14 SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 55%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikarer - lønninger 0-13 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -13

38 30217 B 5.14 SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 50%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger 0-26 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -26

39 SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligee lukkedage vil kunne placeres som en samlet uge i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien. Der tilbydes ikke feriepasning i SFO II. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,13-46 Personale og vikar - feriepasningen 0,06 0 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -46

40 Familiehus og sundhedspleje Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) Puljen til støttepædagog på 40 ugentlige timer reduceres med 10 ugentlige timer, så den udgør 30 ugentlige timer. Forslaget kan ikke anbefales. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Personale og vikar - lønninger -112 Forældrebetaling (25%) 28 Søskendetilskud (12,95) -4 Friplads (18,98%) -5 I alt -93

41 Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse Fra og med budget 2016 er afsat midler til tilbud om forældreuddannelse. I 2016 er midlerne brugt til uddannelse af de sundhedsplejersker, der skal gennemføre forløbet. Førstre hold er opstartet primo Forældeuddannelsen anses som et vigtigt langsigtet forebyggende projekt, som forventes at kunne nedbringe udgifterne til børn og unge med særlige behov, men omfang og tidsmæssigt perspektiv kan ikke beskrives nærmere. Ideen om tidlig indsats er god, men kan evt. organiseres anderledes. Forslaget er et af de mindre dårlige steder at spare. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra 1. januar Personale 0,2-92 Forplejning -77 I alt 0,2-169

42 Familiehus og sundhedspleje Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling Besparelsen er ikke målrettet en given stilling / funktion i Familiehuset. Besparelsen vil medføre øgede ventelister inden for PPR, Tale-hørefunktion eller øvrige aktiviteter. Denne øgede venteliste kan potentielt skabe øget omkostningsniveau senere i barnets opvækst, som følge af for sen indsats. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Personale -1, I alt -1, Reduktionen kan medføre en mindreindtægt på egenbetalingen, hvis stillingen er indenfor områder, hvor der kan beregnes forældrebetaling.