Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Transkript

1 Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 8. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem) Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Line Jacobsen (V) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær) Rikke Zwisler Grøndahl (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Budget 2020, 1. behandling...2

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Afbud: Rikke Zwisler Grøndal (A)

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Budget 2020, 1. behandling S00 19/27 Åben sag ØU Resumé Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling oversendes budgetforslaget til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget for skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 10. oktober 2019 og 2. behandling finder sted den 4. november Økonomiudvalget har en mellemliggende yderligere behandling den 31. oktober Budgetforslag , som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er 2. budgetstatus, som er det administrative budgetgrundlag. 2. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2020 mellem regeringen og KL samt en fremskrivning af udgiftssiden, der dækker over en række budgetkorrektioner, herunder en justering af de specialiserede områder med henblik på at opnå retvisende budgetter. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober Høringsmaterialet består af dokumenterne 2. budgetstatus, Budgetjusteringer i budget , Bevillingsoversigt for det tekniske budget samt Takstkatalog og investeringsoversigt Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget godkender de indarbejdede budgetjusteringer jf. bilag 5 som grundlag for 2. budgetstatus, 2. at Økonomiudvalget fremsender 2. budgetstatus og øvrige bilag for budget som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. oktober 2019, 3. at budgetforslaget, inkl. bilag sendes i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den Ad 1) Indstillingen anbefales. Ad 2) Der er indgået budgetaftale mellem A, V, F, C, O og B som fremsendes som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. oktober Ad 3) Budgetaftalen inkl. bilag sendes i høring i perioden 9. oktober til 28. oktober Afbud: Rikke Zwisler Grøndal (A)

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Sagsfremstilling Budgetforslag tager udgangspunkt i 2. budgetstatus, som blev gennemgået på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 3. oktober budgetstatus viser et likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020, såfremt Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti. Notat, der uddyber forudsætningerne i 2. budgetstatus, er vedlagt som bilag 1 til sagen her. KL og regeringen har den 6. september 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 19,1 mia. Derudover videreføres finansieringstilskuddet til kommunerne i 2020, svarende til 7,1 mio. kr. for Lejre Kommune. Konsekvenserne af Økonomiaftalen 2020 er indarbejdet i 2. budgetstatus for Lejre Kommunes budget Tabel 1: Balance for Lejre Kommune (på baggrund af 2. budgetstatus) 2. budgetstatus Driftsudgifter 1.601, , , ,0 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.613, , , ,0 B. Anlægsvirksomhed 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.708, , , ,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER -18,5-14,8 1,3 1,3 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.726, , , ,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering , , , ,5

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 2. budgetstatus Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,6-15,1-16,6-31,0 Indtægter Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2020, udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, og KL s tilskuds- og udligningsmodel for overslagsårene 2021 til Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til knap 34 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for I de 34 mio. kr. indgår bl.a. finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. og engangstilskud på 9,2 mio. kr., som vedrører ændring i kriterierne for udligning vedr. udlændinges uddannelsesniveau. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering skønnes det, at der vil være en gevinst på 5,0 mio. kr., hvilket vurderes at være for lavt et provenu i forhold til risikoen ved selvbudgettering. Driftsudgifter Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning (dog ikke for serviceudgifter), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. Derudover er indarbejdet budgetjusteringer på de specialiserede områder både børn og voksne med henblik på at opnå retvisende budgetter på de to områder, se særskilt notat om budgetforudsætningerne på de specialiserede socialområder, der er vedlagt sagen her som bilag 5. Anlæg Der er i budgetperioden budgetteret med et samlet anlægsbudget på 367,6 mio. kr., hvilket dækker over variationer mellem 74 mio. kr. i 2023 til 112 mio. kr. i En 10-årig investeringsoversigt over anbefalinger til kommunens anlægsinvesteringer fremgår af bilag 4. Bilag: 1 Åben Bilag 1-2. budgetstatus, budget /19 2 Åben Bilag 2 - Hovedoversigt til budget /19 3 Åben Bilag 3 - bevillingsoversigt til budget pdf 77482/19 4 Åben Bilag 4 - Investeringsoversigt /19

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 5 Åben Bilag 5 -Oversigt over budgetjusteringer ( /19 budgetstatus).pdf 6 Åben Bilag 6 - Tasktkatalog /19 7 Åben Bilag 7 -Revurdering af budgetbehov for de specialiserede 77866/19 socialområder 8 Åben Underskrevet Budgetaftale.pdf 78978/19 Udtalelser Høringsperioden er den 9. oktober 28. oktober Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MEDstatus/Centerudvalg. Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Handicappolitik Der henvises til budgetforslaget særligt for så vidt angår budgettilpasningerne på de specialiserede sociale områder. Økonomi og finansiering Jfr. sagsfremstilling ovenfor.

8 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Økonomi & HR D E hfso@lejre.dk Dato: J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget Sammenfatning Denne 2. budgetstatus for budget giver et samlet overblik over Lejre Kommunes budgetbalance og redegør for de ændringer af både generel og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Derudover redegøres i notatet for valget af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering i forhold til kommunens indtægter. 2. budgetstatus viser et samlet likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 ved valg af statsgaranti. Prognosen bygger endvidere på Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2019 om, at der ikke foretages løn- og prisfremskrivning i budget 2020 og I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering, vil der være en gevinst på 5,0 mio. kr. KL og regeringen har den 6. september 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 19,1 mia. kr. Derudover videreføres finansieringstilskuddet svarende til 7,1 mio. kr. for Lejre Kommune i 2020.

9 2. Hovedresultat i 2. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Indtægter Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2021 til Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 23,4 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for I de 23,4 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr., engangsindtægt på 9,2 mio. kr., øvrige konsekvenser af Økonomiaftalen 2020 og udligning mellem kommuner. Dertil kommer, at Lejre Kommune får 5 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end oprindeligt forventet i budget I alt får Lejre Kommune 33,6 mio. kr. mere i indtægter i 2020 end forudsat ved budgetvedtagelsen for Tabel 1 -Skatteindtægter og tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2019 Opr. Budget 2020 BF 2020 Kommunal indkomstskat , , ,2 Andel af skat af dødsboer -0,4 0,0 0,0 Selskabsskat -32,4-40,3-35,3 Grundskyld -151,3-151,5-153,4 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt , , ,3 Tilskud og udligning -115,6-139,3-162,7 Indtægter i alt , , ,0 Side 2 af 9

10 Figur 1. Procentvis fordeling af indtægter i budget 2020 Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. svarer til ca. 84 mio. kr. Budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 75,6 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mindre end vores andel af bruttoanlægsrammen. Dertil kommer udgifter til 24 plejeboliger, der ikke indgår i bruttoanlægsrammen, på 19,2 mio. kr. I alt indeholder budgetforslag 2020 anlægsudgifter for 94,8 mio. kr. i Serviceramme Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.241,3 mio. kr. i I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.249,8 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. mere end den vejledende tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Såfremt kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor viser 2. budgetstatus et likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 og ca mio. kr. i overslagsårene. Tabel 2. budgetstatus for budget BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF 2023 Driftsudgifter 1.601, , , ,0 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.613, , , ,0 B. Anlægsvirksomhed 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 Side 3 af 9

11 BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.708, , , ,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.726, , , ,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering , , , ,5 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,6-15,1-16,6-31,0 3. Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2020), mens overslagsårene ( ) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti, dog selvbudgettering for I 2. budgetstatus vises både resultatet ved valg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag (A) og en foreløbig beregning ved valg af selvbudgettering (B). Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldt kort tid efter indgåelse af økonomiaftalen. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommunen selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet Side 4 af 9

12 som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnede beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter. Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2020 først kendes i maj Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres, alt efter om den faktiske vækst i skat, udgifter og folketal viser sig lavere eller højere end forudsat i statsgarantien. Det er kun de selvbudgetterende kommuner som efterreguleres direkte, men summen af efterreguleringer finansieres via bloktilskudspuljen, som fordeles mellem alle landets kommuner. Derfor vil det typisk være en fordel, at flere kommuner selvbudgetterer, da flere så deler risikoen for en negativ efterregulering. I budget 2019 valgte Lejre Kommune selvbudgettering, og de foreløbige tal viser, at gevinsten for Lejre Kommune bliver på 10,3 mio. kr. Dette er 6,4 mio. kr. mindre end forventet ved budgetvedtagelsen for Tilbagebetalingen på 6,4 mio. kr. er indregnet i budgetoverslagsår Opfølgning på selvbudgettering 2019: Statsgaranti 2019 Selvbudgettering 2019 Ny vurdering okt Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Forskel til budget Indkomstskatteprovenu Foreløbigt tilskud og udligning Nettoprovenu Beregningsparametre 2019: 0 Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Der er fortsat tale om en pæn gevinst, hvor vurderingen af folketallet pr. 1. januar 2019 stort set svarer til det faktiske folketal, men hvor der pt. ses et fald i udskrivnings-grundlaget. Hvis denne udvikling fortsætter, så der kommer et yderligere fald, når den endelige afregning opgøres, så kan den endelige efterregulering bliver større end de her skønnede 6,3 mio. kr. Beregningerne for 2020 peger på, at der kun vil være en beskeden gevinst på ca. 5 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående tabel: Statsgaranti 2020 Selv budgettering 2019 Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Side 5 af 9

13 Indkomstskatteprovenu Foreløbigt tilskud og udligning Nettoprovenu Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Denne gevinst skal ses i lyset af risikoen for et fortsat fald i udskrivningsgrundlaget, og administrationen vil derfor ikke anbefale, at Lejre Kommune vælger selvbudgettering i Befolkningsprognose et væsentligt element i selvbudgettering Et væsentligt element i vurderingen af skønnet for udskrivningsgrundlaget i 2020 er udviklingen i antallet af skattepligtige og dermed udviklingen i folketallet. Hvis der forudsættes et højere folketal end den faktiske befolkningsudvikling vil det øge risikoen for, at beregningerne overvurderer gevinsten ved selvbudgettering. Den væsentligste forudsætning for befolkningsprognosen 2020 er befolkningstallet pr. 1. januar 2019 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Der henvises endvidere til befolkningsprognosen i budgetmappen på Politiker Portalen hvor der kan læses mere om forudsætninger for befolkningsprognosen. I den oprindelige befolkningsprognose forelagt politisk i april 2019 blev forudsat en vækst i folketallet på i alt 307 borgere mellem 1. januar 2019 og 1. januar Administrationen har efterfølgende revurderet prognosen på baggrund af en ny vurdering af boligbyggeprogrammet, og denne revurdering peger på, at der kun kommer 153 flere borgere i Lejre frem mod 1. januar Revideret befolkningsprognose: Aldersgrupper år årige årige årige år år I alt Side 6 af 9

14 5. Pris- og Lønregulering (PL) Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 besluttet, at der ikke foretages prisog lønfremskrivning i budget 2020 og 2021 på en række bevillinger inden for servicerammen. I de øvrige år er anvendt KL s seneste skøn fra september 2019 for udviklingen i priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg. Tabel 4 - KL s pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag / / / / /2023 Lønstigninger 1,6 0,0 0,0 2,8 2,8 Lønpuljer 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Prisstigninger 1,5 0,0 0,0 1,9 1,9 Løn- og prisstigninger 1,7 0,0 0,0 2,5 2,5 6. Budget forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning (delvist), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 2. budgetstatus for budget tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2020 samt overslagsår Konkrete politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose for udviklingen i priser- og lønninger fra 2021 til 2022 og 2022 til Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune forventes at udgøre i alt ca. 1,1 mio. kr. som er indarbejdet i budget Side 7 af 9

15 5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau UTM s beslutning i forhold til Movia omkring: Udvidelse af 233 til at køre to juleweekender til Sagnlandet Tilpasning af linje 207 s køreplan Reduktion af telebusordning i henhold til Alternativ 1 Der udestår finansiering på 0,4 mio. kr. jf. reviderede trafikbestilling I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der er indarbejdet uændret udgiftsniveau i forhold til På de specialiserede socialområder er der indarbejdet et skøn for de forventede udgifter i 2020 og frem. Dette betyder, der i alt er indarbejdet 41 mio. kr. på de to områder med henblik på at opnå retvisende budgetter, jf. særskilt notat om budgetforudsætninger på de to områder, vedlagt som bilag til 1. behandling af budget B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2020 i alt 94,8 mio. kr. Der henvises til den 10 årige investeringsoversigt med bemærkninger, der er vedlagt som bilag. C. Finansiering Lejre Kommune har søgt om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet og 19 i forhold kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Derudover er der søgt i forhold til lånepuljer målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. I ansøgningen er der søgt til følgende 2 projekter: Sammentænkning af arealer til skole, daginstitutioner og SFO (12 mio. kr.) Kirke Hyllinge Skole (15 mio. kr.) Såfremt Lejre Kommune skulle opnå lånetilsagn er vi ikke forpligtet til at udnytte denne mulighed. Side 8 af 9

16 7. Budgetproces status I 2. budgetstatus er indarbejdet følgende markerede elementer: Status Aktivitet X X X X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2017 og tidligere år. X X X X X X X X Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulæreprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Søgt Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 og 19 Søgt X X Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 9 af 9

17 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Økonomi & HR D E hfso@lejre.dk Hovedoversigt til budget Dato: J.nr.: 19/27 1. budgetstatus 2. budgetstatus Driftsudgifter 1.615, , , , ,0 Service robusthedspulje 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.615, , , , ,0 B. Anlægsvirksomhed 98,1 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.713, , , , ,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.732, , , , ,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering , , , , ,5 Finansiering i alt , , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 40,7-0,6-15,1-16,6-31,0

18 Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget Bevillingsnr. Bevilling Overførselsa dgang LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT , , , ,0 ØKONOMIUDVALG , , , ,2 POLITISK ORGANISATION 8.641, , , , VEDERLAG M.V , , , ,6 UO ØVRIG POLITISK ORGANISATION 1.992, , , ,7 UO POLITISKE UDVALG 695,5 347,7 304,9 304,9 UO FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 31,6 31,6 31,6 31,6 UO ÆLDRERÅD 101,0 101,0 101,0 101,0 UO HANDICAPRÅD 37,0 37,0 37,0 37,0 UO HEGNSYN 11,0 11,0 11,0 11,0 UO ADMINISTRATIV ORGANISATION , , , ,9 UO FÆLLES FUNKTIONER , , , ,3 MO BUDGETRAMME SEKRETARIAT & IMPLEMENTERING , , , ,0 MO BUDGETRAMME CENTER FOR ØKONOMI & HR , , , ,5 MO BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM 2.304, , , ,7 MO BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID 1.193, , , ,8 MO BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING 2.780, , , ,8 MO BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ , , , ,1 MO BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL , , , ,5 MO BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG 9.542, , , ,6 MO BORGERRÅDGIVER 730,4 730,4 730,4 730,4 MO Tjenestemandspensioner 9.976, , , ,2 UO BUDGETRAMME CENTER F BORGERSERVICE/DIGI , , , ,1 MO UDLEJNING M.V , , , ,3 UO UDLEJNINGSBOLIGER , , , ,9 UO ÆLDREBOLIGER , , , ,0 UO FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. -144,0-144,0-144,0-144,0 UO STØTTET BOLIGBYGGERI 261,6 261,6 261,6 261,6 UO BEREDSKAB 6.788, , , ,6 UO BEREDSKAB 6.788, , , ,6 UO IT OG KOMMUNIKATION , , , ,8 UO IT OG Digitalisering , , , ,8 MO FORSIKRINGER OG VIKARPULJER , , , ,6 UO BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER 3.872, , , ,8 MO ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 3.374, , , ,3 UO FÆLLES VIKARPULJE , , , ,5 MO GEBYRER ,9-989,3-989,3-989,3 UO GEBYRER ,9-989,3-989,3-989,3 UO PULJER TIL SPAREMÅL , , , ,9 UO Råderum og gæld , , , ,9 MO Gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID , , , ,0 UO KULTUR & FRITID , , , ,0 UO FÆLLES FACILITETER 3.651, , , ,6 MO IDRÆTSHALLER 1.515, , , ,5 MO BIBLIOTEK & ARKIV 8.713, , , ,8 MO MUSIKSKOLEN 3.713, , , ,9 MO 1

19 Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS 5.885, , , ,7 MO TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV 6.392, , , ,4 MO EKSTERNE PROJEKTMIDLER -230,0 250,0 250,9 250,9 MO EKSTERNE PROJEKTER FORPROJEKT NATIONALPA 0,0 0,0 0,0 0,0 MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM , , , ,4 UO SKOLETILBUD , , , ,5 UO FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER , , , ,6 MO FORÆLDREBETALING SFO , , , ,4 UO FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V , , , ,3 UO BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S , , , ,4 MO ALLERSLEV SKOLE , , , ,1 MO BRAMSNÆSVIGSKOLEN , , , ,9 MO HVALSØ SKOLE , , , ,6 MO KIRKE SAABY SKOLE , , , ,5 MO KIRKE HYLLINGE SKOLE , , , ,5 MO OSTED SKOLE , , , ,7 MO TRÆLLERUPSKOLEN , , , ,7 MO FIRKLØVERSKOLEN , , , ,0 MO UNGDOMSSKOLEN 6.077, , , ,7 MO SPECIALUNDERVISNING M.V , , , ,8 MO BØRN, UNGE OG FAMILIE , , , ,1 UO FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG 7.589, , , ,8 UO SÆRLIGE TILBUD , , , ,6 UO PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING , , , ,3 MO FAMILIEHUSET 6.966, , , ,2 MO TANDPLEJEN 8.302, , , ,3 MO Dagtilbud , , , ,8 UO Birken 3.365, , , ,0 MO Børnehuset Den Grønne Kile 9.365, , , ,0 MO Børnehuset Fjordly 4.029, , , ,0 MO Børnehuset Skjoldungerne , , , ,0 MO Hyllebjerget 3.346, , , ,0 MO Lærkereden 3.317, , , ,0 MO Myreturen 3.490, , , ,0 MO Møllebjerghave 7.961, , , ,0 MO Møllehuset 4.031, , , ,0 MO Osted børnehus 3.699, , , ,0 MO Skovvejens børnehave 3.217, , , ,0 MO Solsikken 6.307, , , ,0 MO Tusindfryd 5.062, , , ,0 MO Selvejende institutioner 4.976, , , ,0 MO Fællesudgifter dagtilbud m.v , , , ,4 MO Tilskudsordninger og demografi , , , ,0 MO Forældrebetaling dagtilbud , , , ,0 UO Fripladser, søskendetilskud m.v , , , ,0 UO Dagplejen , , , ,0 MO Sundhedsplejen 3.404, , , ,4 MO Ressourcepædagoger i dagtilbud 4.724, , , ,0 MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ , , , ,8 UO TEKNIK & MILJØ 4.350, , , ,0 UO 2

20 Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget NATUR, MILJØ OG PLAN 3.313, , , ,1 MO IT-FAGSYSTEMER (GIS) 922,8 922,8 922,8 922,8 MO BYFORNYELSE 114,1 114,1 114,1 114,1 MO VEJE & TRAFIK , , , ,9 UO GRØNNE AREALER , , , ,9 MO MATERIELGÅRDEN 0,0 0,0 0,0 0,0 MO VEJVEDLIGEHOLDELSE 0,0 0,0 0,0 0,0 MO VINTERVEDLIGEHOLDELSE 0,0 0,0 0,0 0,0 MO KOLLEKTIV TRAFIK , , , ,1 UO VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG 3.521, , , ,9 MO FORSYNINGSVIRKSOMHED , , , ,4 UO RENOVATION , , , ,2 UO ROTTEBEKÆMPELSE 116,9 116,9 116,9 116,9 UO EJENDOMSDRIFT , , , ,2 UO EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 2.077, , , ,5 MO DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 2.617, , , ,2 MO ENERGIFORBRUG , , , ,9 MO ENERGISTYRING OG -MÆRKNING 0,0 0,0 0,0 0,0 MO SAMORDNET RENGØRING , , , ,4 MO TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER 7.760, , , ,2 MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED , , , ,1 UO JOBCENTER , , , ,1 UO UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD , , , ,6 UO ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER , , , ,0 UO INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER 4.681, , , ,4 UO SYGEDAGPENGE , , , ,0 UO DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE , , , ,0 UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE , , , ,0 UO VELFÆRD & OMSORG , , , ,4 UO SUNDHED & GENOPTRÆNING , , , ,9 MO AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN , , , ,9 UO PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER , , , ,0 MO HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER , , , ,6 UO MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV , , , ,0 UO HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV , , , ,3 UO HJEMMEPLEJE - UDFØRER 7.860, , , ,7 MO NATTEVAGT, SYGEPLEJE & DAGCENTRE , , , ,4 MO AKTIVITETSCENTRE 1.870, , , ,8 MO SOCIALE TILBUD , , , ,6 UO FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 UO DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE , , , ,2 UO TEAM BOSTØTTE 1.746, , , ,1 MO SOLVANG -877,4-877,4-877,4-877,4 MO BRAMSNÆSVIG , , , ,2 MO BOFÆLLESSKABER 87,9 87,9 87,9 87,9 MO DIVERSE YDELSER MV , , , ,0 UO STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 270,5 270,5 270,5 270,5 MO FØRTIDSPENSION , , , ,0 UO FLYGTNINGE ,9-875,2-863,7-863,7 UO UDBETALING DANMARK MV , , , ,2 UO 3

21 Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 2.043, , , ,5 UO ERHVERV & TURISME 2.043, , , ,5 UO Erhverv & Turisme 2.043, , , ,5 MO 4

22 Bilag 3 -Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Regnskabsår Bemærkning Opr. BF I alt Skattefinansieret anlæg Faste anlægsrammer Broer Asfalt og slidlag Fast pulje til brug for vedligeholdelse og renovering af Lejre Kommunes 91 broer og andre bygværker Fast pulje på 6 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier pladser og veje. Fast pulje på 5,6 mio. kr. til trafiksikkerhed samt cykel- /gangstier Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti Pulje til tilgængelighed handicap Byfornyelsespulje Nationalpark Vedl. kommunale bygninger Puljen bruges til deltagelse i trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, trafikanalyser og til konkrete trafiksikkerhedsprojekter. Fast pulje på 0,5 mio. kr. til brug for øget tilgængelighed til kommunale bygninger/områder for handicappede Fast pulje på 5 mio. kr. til byudvikling og byfornyelse i Lejre Kommune Fast pulje på 0,4 mio. kr. til brug for anlægsudgifter i relation til nationalparken. Fast pulje til brug for vedligehodlese af de kommunale ejendomme Faste anlæg i alt Anlægsprojekter 1.Ejendomsvedligeholdelse Ekstra ejendomsvedligeholdelse Forslag om fremrykning af en række vedligeholdelsesopgaver ud fra hvor det vill være hensigtsmæssigt at investere ( fremrykke). Der er taget udgangspunkt i den udvendige bygningsvedligeholdelse de næste 4 år for at minimere udgifterne til akut vedligeholdelse og samtidigt få løftet en del af bygningernes stand Ældreområde 0 Plejecenter Hvalsø Foreløbigt bud på udgifter til nyt plejecenter i Hvalsø Ombygning Hvalsø Ældrecenter Servicearealer Ammershøj Plejecenter Ombygning af det gamle plejecenter i Hvalsø og eventuelt salg af nogle eksisterende bygninger m.v. Servicearealer og produktionskøkken i tilknytning til 24 nye plejebliger Dagtilbudsområde 0 Daginstitution - Allerslev Behovet for pasning af børn i Allerslev vil inden for de næste 3 år stige, så der i 2022 vil mangle pasningsplads til ca. 12 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Forslaget indeholder tre mulige placeringer: a) Mellem Fuglereden og Bøgebakken b) Ved Muningård c) Ved Valdemarsgård

23 Bilag 3 -Investeringsoversigt Der er mangel på pasningskapacitet i Osted svarende til, at der i 2022 mangler pladser til ca. 60 børnehavebørn og ca. 23 vuggestuebørn. Samtidig trænger Osted børnehus til en kraftig renovering, da vedligeholdelsesstanden både inde og ude trænger til et løft. Administrationen har lavet en vurdering af, hvor en ny institution kan placeres, hvad det koster at Daginstitution - Osted bygge en ny børneinstitution til 106 børneenheder (60 børnehavebørn + 23 vuggestuebørn) at bygge en børneinstitution, der kan rumme både børnene fra den eksisterende institution samt de kommende børn svarende til 176 børneenheder. (110 børnehavebørn + 33 vuggestuebørn) Budgetforslaget indeholder den store model til 35 mio. kr. til 176 børneenheder. Børnehuset Møllebjerghave p.t. 29 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Kapacitetstilpasning i Møllebjerghave Hvis området omkring værkstedet og multirummet ombygges, kan der skabes plads til en børnegruppe mere, hvilket betyder, at det øgede pasningsbehov kan dækkes I h.t. bygningsreglementet er den del af bygning, som må regnes med i kapaciteten 338 m² svarende til at der kan passes 169 børnehavebørn eller 112 vuggestuebørn. Udbygning Kirke Saaby På Kirke Såby skole er der mulighed for at inddrage to værksteder til en storbørnsgruppe. Der vil ikke være behov for ombygninger, men lokalerne skal istandsættes og indrettes hensigtsmæssigt. Der vil endvidere være behov for at etablere et udendørs legeområde, der er målrettet aldersgruppen 3-6 år, som indbefatter legeredskaber, hegn eller anden fysisk afgrænsning Øvrige 0 Opsætning af målerskabe vejbelysning Det er et lovkrav, at der inden den 31. dec skal være idriftsat timeaflæste elmålere hos alle slutbrugere. Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen har ved et møde den 16. marts 2018 besluttet, at Brandhaner 1. Ansvaret for brandhaner, der er i brug, overføres til Vestsjællands Brandvæsen 2. Ansvaret for brandhaner, der skal nedlægges, placeres hos ejerkommunerne Pulje til ændring af signalanlæg, beplantning mv. Lejre pendlerparkeringsplads Digitalisering Integrationsboliger Midler afsat til ændringer af signalanlægget i forbindelse med Lejre pendlerparkeringsplads. Derudover indeholder budgettet midler til planter og træer på selve parkeringspladsen og randbeplantningen. Implementering af nyt it-system vedr. social, sundhed og omsorgsområdet. Udbud og implementering af systemet foregår i regi af DIGIT-kommunerne. Lejre Kommune har en lang række integrationsboliger. Det foreslås der afsættes et budget i 2020 ifm. fraflytning fra boligerne Skaterpark Tilskud til etablerng af skaterpark Netdækning landsbyer Afsat budget til bredbåndskonsulent Anlægsprojekter i alt Udisponeret anlægspulje Skattefinansieret anlæg i alt

24 Bilag 3 -Investeringsoversigt Brugerfinansieret anlæg 24 plejeboliger i Ammershøjparken plejeboliger i Ammershøjparken grundsalg Brugerfinansieret anlæg i alt Investeringsramme i alt

25 Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer Tekst (1.000 kr.) Oprindeligt budget KB beslutning Afledt drift Den grønne kile Ammershøjparken nye boliger FR Tillægsbevillinger, KB FR tillægsbevillinger Futureland, KB KB-vederlag Landsbyudvalg (KB ) Mobil og bredbånd (KB ) Natbus Renovation forslag Tour de France Vestsjællands brandvæsen (KB ) Demografi Dagtilbud dagtilbud Demografi - SFO Demografi skoleområdet Demografi -Tandplejen Demografi Ældreområdet kalkulatoriske poster Adm ældreboliger flyttet to gange ved FR Akutmidler Beredskab tilpasning efter fremskrivning Dagtilbud dagtilbud Drift skjoldungestien (KB ) Fasttilsknyttede læger pl.centre Flex handicapkørsel MOVIA Forsikringer Gebyrer folkeregistergebyrer Gebyrer hyrevognsbevillinger Gebyrer restafgifter ifm inddrivelsessager Hjemmeplejen udfører, konsekvensrettelser jobafklaring - arbejdsmarkedsydelser Just robusthedspuljen KMF fremskrivning ikke-serviceudg Kontingent KL Korektion Ældreboliger Lejetab og fraflytningsudg - bev UDK Lov- og Cirkulærerprogram - vandråd Lov- og Cirkulærerprogram -Mere praksisfaglighed i folkeskolen Lov- og Cirkulærerprogram- Nationalbibliografien Lov- og Cirkulærerprogram -Styrket forældreansvar ved elevers fravær Lov- og Cirkulærerprogram -Ændring af folkeskolelov Movia Ny kontoplan Regulering energistyringssystem Rengøring ældrecenter inkl udv af servicearealer fra 90 til 290 m Rettelse af art og PSP CVO Rettelse af fejl vedr. eksterne projekter Rettelse af PSP + tilr ny pl CVO Rettelse fra omk sted til PSP samt rettelse CVO Rettelser for særlige tilbud Rettelser fællesudgifter + lønkompensation Robusthedspulje

26 Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer Tekst (1.000 kr.) STU Arbejdsmarkedsydelser Støttet byggeri Teknisk service rett af funktion ml ældreboliger og idrætsanlæg Tilpasning af kontrakt vedr. BBR Tilpasning af udgiften vedr. Movia Tilpasning af udgiften vedr. rotter Tilretning Erhverv & Turisme ift driftsaftale Tjenestemandspensioner tilpasn til beregnet budget Udbetaling Danmark UDK omplacering bevillinger rette funktioner Ungdomsvejledning og særlig tilrett. Uddannelse Valg Vejafvandiingsbidrag Værdighedspuljen - bloktilskud Ældreboliger budget fra Boligkontoret Danmark Øget antal elever social - og sundhed jf. budgetvejledning for Overførelsesudgift A Dagpenge Driftsudgifter - arbejdsmarkedsydelser Flexjob - arbejdsmarkedsydelser FR Omplaceringer, KB Førtidspension Integration Integration ydelse jobafklaring - arbejdsmarkedsydelser Jobafklaring - Arbejjdsmarkedsydelser Kontanthjælp og udd.hjælp - arbejdsmarkedsydelser kontanthjælp.- srbejdsmarkedsydelser Ledighedsydelse - arbejdsmarkedsydelser Ledighedsydelse- arbejdsmarkedsydelser Ressourceforløb - arbejdsmarkedsydelser Revalidering - arbejdsmarkedsydelser Seniorjobber - arbejdsmarkedsydelser STU - arbejdsmarkedsydelser Sygedagpenge Uddannelseshjælp - arbejdsmarkedsydelser Ungdomsvejl og særlig tilrett udd Øvrige - arbejdsmarkedsydelser Pris- og lønskøn Erhverv og turisme ny pl Genindlæsning ikke-serviceudg efter 0-stilling af PLfremskrivning Ingen PL fremskrivning i KB vederlag fra uden til med PL Nye PL-skøn september Partistøtte Partistøtte husleje- o g beboerklagenævn rettet fra u pl til m pl Partstøtte rettelse (TK 161) Tilpasning Movia efter ny pl sep Tilretning efter nyt pl Værdighedspuljen Specialiserede socialområde Pl særlige tilbud - sociale tilbud voksen Specialiserede socialområde Specialundervisning PL Tilr budget særl tilbud - sociale tilbud voksen

27 Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer Tekst (1.000 kr.) Tilretning budget socialområder Øvrige Adm.udgifter forsyningsvirksomheder Arbejdsskadeforsikring Korrigeret budget

28 2,4 1

29 Område Takster 2020 Takster 2019 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 100,00 + pr. styk x rente 250,00 + pr. styk x rente - Gebyr for underretning om udlægsforretning pr. styk x - Retsafgift ved udlæg i ejendom som følge af ejendomsskatterestance Grundafgift på 300kr. Overstiger kravet kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb. Den beregnede afgift afrundes opefter til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 10. min. 300 min. 300 x - Trafikbog pr. styk x - sundhedskort pr. styk x - adresseoplysning pr. styk x - bopælsattest pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Lokaleudlån: Hal Timepris x Hal 2 - Hvalsø Timepris x Springgrav i hal Pr. gang x Gymnastiksal/Multisal Timepris x Mødelokale u/50 m Timepris x Cafeteriaområde u/50 m Timepris x Mødelokale o/50 m Timepris x Cafeteriaområde o/50 m Timepris x Faglokale på skolerne Timepris x Lån af lokale til klassearrangementer 50% 50% Timepris x Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) Timepris x Rengøring (timepris pr. person) Timepris x Stole (pr. gang) Pr. gang x Delux stole (pr. gang) Pr. gang x Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) Pr. gang x Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) Pr. gang x Bukke (pr. gang) Pr. gang x Flipover (prisen pr. gang) Pr. gang x 2

30 Lærred (prisen pr. gang) Pr. gang x Projekter (pris pr. gang) Pr. gang x Overnatning (pr. person) Pr. gang x Bad (pr. person) Pr. gang x Fodboldbane Timepris x Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning Gratis Gratis x Note: Taksterne er PL-fremskrevet Musikskolen: - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) Pr. forløb x - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Rytmik/Rytmisk værksted/showteam pr. rate x - Minihold - Mini-violin og mini-trompet, 4-6 elever pr. rate X - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. rate x - Sammenspil pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. rate x - Instrumentalhold, 3 elever pr. rate x - Musikhold pr. rate x - Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen pr. rate x - Talentlinie pr. rate x - Studieteknik/improvisationslære pr. rate x - Strygersammenspil pr. rate x - Fløjtesammenspil pr. rate x - Instrumentleje pr. rate (3 el. 4 rater) x Note: Takster er fastsat af musikskolens bestyrelse. Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2019 er takster for skoleåret og takster for 2020 er takster for skoleåret rater pr. sæson. Bibliotek: Overskridelse af lånetid Børn: Op til og med 7 dage 0 0 x Op til og med 14 dage pr. bog x Op til og med 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år Op til og med 7 dage pr. bog x Op til og med 14 dage pr. bog x Op til og med 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 5 pr. kopi x 3

31 - fotokopi farvet pr. stk. A pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 5 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: Taksterne for biblioteket er uændrede fra UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling - dagpleje, fuldtid Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge Juli bet.fri x Juli bet.fri x Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling: - vuggestue, fuldtid Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge Juli bet.fri x Juli bet.fri x Børnehave - forældrebetaling: - børnehave over 3 år, fuldtid Juli bet.fri x - børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge Juli bet.fri x Juli bet.fri x Juli bet.fri x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og dagpleje er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning Juli bet.fri x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige - fuldtid pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse - fuldtid pr. måned x Tilskud til fleksibel pasning - kombinationstilbud 4

32 - 24 uger til og med 2 år - pr. time Pr. time x - 3 årige til start i børnhaveklasse - pr. time Pr. time x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned x år pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse Juli bet.fri x SFO klasse Juli bet.fri x SFO Juli bet.fri x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond éngangs-beløb pr. Parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 0 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 0 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 0 pr. boligenhed 0 0 pr. sag x x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 0 0 pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 0 x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0 pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0, , Promille 5

33 Renovation: Det faste gebyr: Grundgebyr Administration pr. år x Genbrugspladsgebyr Papir, pap og glas pr. år x Metal og plast pr. år x Genbrugspladsgebyr Farligt affald - helårs 10 7 pr. år x Farligt affald - sommerhus 5 4 pr. år x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads - helårs pr. år x Genbrugsplads - sommerhus pr. år x I alt genbrugsgebyr (helårs) pr. år x Variable gebyr: Dagrenovation Restaffald og Bioaffald 180 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald liter beholder - Madaffald liter beholder - Madaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald liter beholder - Restaffald Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. Gebyr fejlsortering/overfyldning mm pr. tømning x Tilmelding til fællesordning x Erstatning af beholder: 6

34 140 l pr. beholder x 180 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 180 l. - todelt pr. beholder x 240 l. - todelt pr. beholder x 360 l. - todelt pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Gebyr på ARGOs modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Deponeringsegnet - særlig behandling pr. år Deponeringsegnet - sorteret Deponeringsegnet - til sortering Blandet affald til sortering pr. år Genbrug papir Genbrug pap Genbrug plastik UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Egenbetaling for borger pr. hovedret pr. hovedret x Plejecentre, servicepakker: Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer Pr. måned Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned Pr. måned x I alt - takst for plejecentrenes servicepakker

35 Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer pr. døgn Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) pr. time Opholdsbetaling dagcenter (mellemkommunal) pr. gang x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Botilbud kommunens egne tilbud Solvang ABL 105/SEL pr. døgn Bramsnæsvig ABL 105/SEL pr. døgn Bofælleskaberne ABL 105/SEL pr. døgn Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud Bofælleskaberne pr. time 8

36 Bilag 7 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T H Center for Økonomi & HR Dato: 2. oktober 2019 Revurdering af budgetbehov for de specialiserede socialområder Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund for revurdering af budgetbehov Oversigt over budgetrevurdering Opsummeret revurderet budgetbehov for Opsummeret revurderet budgetbehov Revurdering af børneområdet Børneområdet:...4 Bevilling :...4 Bevilling : Grafisk fremstilling af revurderet budgetbehov for børneområdet:...5 Grafisk fremstilling af hele børneområdet (begge bevillinger): Revurdering af voksenområdet Voksenområdet:...6 Bevilling :...6 Budgetbehov: Grafisk fremstilling af voksenområdet:...8 Grafisk fremstilling (voksenområdet ekskl. lederløn): Baggrundsmateriale VIVE-grafer for specialiserede socialområde VIVE-graf børneområdet VIVE-graf voksenområdet...10 Side 1 af 10

37 1.0 Baggrund for revurdering af budgetbehov Ved FR blev der foretaget en revurdering af budgetforslagene for Baggrunden herfor var, at der på dette tidspunkt kunne konstateres et udgiftspres, som i 2019 men også i budgetårene fremover, vil resultere i betydelige budgetafvigelser. Konkret blev der foretaget en revurdering for følgende bevillinger: (vedrører 41 merudgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste) (vedrører det specialiserede børneområde) (vedrører det specialiserede voksenområde) Ved FR vurderes det dog ikke, at revurderingen ved FR gengiver et realistisk billede af det udgiftspres, som der må forventes at være i Ved budgetlægningen for har CJS med hjælp fra CØH revurderet budgetbehovet på ny. Følgende notat gennemgår metoden og beregningerne, som ligger til grund for denne revurdering af budgetbehovet. Side 2 af 10

38 2.0 Oversigt over budgetrevurdering 2.1 Opsummeret revurderet budgetbehov for 2020 Mio. kr PL Budget 2020 (A) Ændr. fra opr. budget til 1. budgetstatus (B) 1. budgetstatus (C=A+B) Ændr. fra 1. budgetstatus til 2. budgetstatus (D) Ny vurdering 2. budget-status (E=C+D) Nyt budgetbehov 2020 (F=B+D) Børn og Unge 49,3 7,7 57,0 12,2 69,2 19,9 - bev ,1 1,2 6,3 1,3 7,4 2,5 - bev ,2 6,5 50,7 10,9 60,6 17,4 Voksne 127,5 10,1 137,6 11,8 149,4 21,9 - bev ,5 10,1 137,6 11,8 149,4 21,9 I alt 176,8 17,8 194,6 24,0 218,6 41,8 *Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR Konkret blev bevillingen Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med Det specialiserede voksenområde. 2.2 Opsummeret revurderet budgetbehov Mio. kr PL Regnskab 2018 FR Rev. budget 2020 Rev. budget 2021 Rev. budget 2022 Rev. budget 2023 Børn og Unge 63,7 68,9 69,2 72,3 74,6 75,2 - bev ,7 7,3 7,6 8,0 8,0 8,1 - bev ,0 61,6 61,6 64,3 66,5 67,1 Voksne 145,4 147,1 149,4 153,7 157,1 158,7 - bev ,4 147,1 149,4 153,7 157,1 158,7 I alt 209,1 216,0 218,6 226,0 231,7 233,9 *Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR Konkret blev bevillingen Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med Det specialiserede voksenområde. Side 3 af 10

39 3.0 Revurdering af børneområdet Revurderingen af budgettet til børneområdet er foretaget med udgangspunkt i FR2-2019, som dernæst er demografisk fremskrevet for Den demografiske udvikling beregnes efter følgende metode: Fv. antal årspersoner i Fv. antal borgere i budgetoverslagsår = ( Alle borgere 0 22 år i budgetoverslagsår Alle borgere 0 22 år i 2019) 3.1 Børneområdet: Bevilling : Ved FR indmeldingen er det forventningen, at der i 2019 vil være: 62,8 årspersoner for 41 61,3 årspersoner for 42 Fremskrivning af antal årspersoner Forudsættes antallet af årspersoner at følge den demografiske udvikling, vil det betyde, at der i vil være følgende antal årspersoner: FR B2020 B2021 B2022 B , årspersoner 62,8 63,2 65,4 67,3 67,9-42, årspersoner 61,3 61,7 63,8 65,7 66,3 Samlede antal årspersoner 124,1 124,9 129,2 133,0 134,1 Budgetbehov: En demografisk fremskrivning af FR indikerer derfor, at budgetbehovet i vil være: Mio. kr., 2020-PL I alt 7,6 8,0 8,0 8,1 Bevilling : Ved FR indmeldingen er det forventningen, at der samlet i 2019 vil være: 56,4 årspersoner til anbringelse 155,4 årspersoner til forebyggelse 5,2 årspersoner til øvrige foranstaltninger Fremskrivning af antal årspersoner: Forudsættes antallet af årspersoner, at følge den demografiske udvikling, vil det betyde, at der i vil være følgende antal årspersoner: Side 4 af 10

40 FR B2020 B2021 B2022 B2023 Antal borgere 0-22 år anbringelse, årspersoner 56,4 56,8 58,7 60,5 61,0 - forebyggelse, årspersoner 155,4 156,4 161,8 166,6 168,0 - øvrige, årspersoner 5,2 5,2 5,4 5,6 5,6 Samlede antal årspersoner 217,0 218,4 225,9 232,6 234,6 *Øvrige vedrører STU, dækning af forældrebetaling i tværgående institutioner, særligt dagtilbud eller klubtilbud, eller dækning af udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. ved hjemmetræning. Budgetbehov: En demografisk fremskrivning af FR indikerer derfor, at budgetbehovet i vil være: Mio. kr., 2020-PL I alt 61,6 64,6 66,5 67,1 3.2 Grafisk fremstilling af revurderet budgetbehov for børneområdet: Grafisk fremstilling af hele børneområdet (begge bevillinger): Regnskabsudvikling børneområde budgetscenarier ,6 75,2 72, ,2 67, , ,9 57, , FR B-2020 B2021 B2022 B2023 Børn: Fremskrivning efter demografi Børn: RG for Oprindeligt budget 2020 *Årets priser for 2016 til FR PL for B2020-B2023. Side 5 af 10

41 4.0 Revurdering af voksenområdet Revurderingen af budgettet til voksenområdet er foretaget med udgangspunkt i FR2-2019, som er fremskrevet efter følgende metode: 1) B2020 er fremskrevet efter den procentvise regnskabsmæssige udvikling for ) B2021-B2023 er fremskrevet efter den procentvise regnskabsmæssige udvikling for Den regnskabsmæssige udvikling beregnes efter følgende metode: B2020: Procentvis regnskabsudvikling 2016 til forventet regnskab FR B2021: B2022: B2023: Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 B2020 Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 B2021 Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 B Voksenområdet: Bevilling : Beregningen foretages ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. i B2020 og i overslagsårene. Ved FR blev bevillingen Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med Det specialiserede voksenområde. Fremskrivning af årspersoner: Botilbud: B2020: De 130,2 årspersoner ventet ved FR fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR B2021: Fremregnet antal årspersoner for B2020 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR B2022: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR B2023: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR Regnskab 2019 er forventet regnskab 2. 2 Regnskab 2019 er forventet regnskab 2. Side 6 af 10

42 Støtte og hjælp, misbrug og øvrige: B2020: De 143,2 + 25, ,6 årspersoner ventet ved FR fremskrives med demografiudvikling B2021: Fremregnet antal årspersoner for B2020 fremskrives med demografiudvikling B2022: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med demografiudvikling B2023: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med demografiudvikling FR B2020 B2021 B2022 B botilbud, årspersoner 130,2 135,5 139,5 143,5 147,7 - støtte og hjælp, årspersoner 143,2 144,1 147,7 151,0 152,5 - misbrug, årspersoner 25,2 25,4 26,0 26,6 26,8 - øvrige, årspersoner 200,6 201,8 207,0 211,5 213,7 Samlede antal årspersoner 499,2 506,8 520,2 532,6 540,8 *Øvrige dækker over objektiv finansiering, STU, ledsagerordning, beskyttet beskæftigelse, samværstilbud m.m. Budgetbehov: En regnskabsmæssig fremskrivning for B2020-B2023 for botilbud, samt en demografisk fremskrivning af B2020-B2023, indikerer derfor, at budgetbehovet i vil være: Mio. kr., 2020-PL I alt 149,4 153,7 157,1 158,7 *Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. i B2020-B2023. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR Konkret blev bevillingen Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med Det specialiserede voksenområde. Side 7 af 10

43 4.2 Grafisk fremstilling af voksenområdet: Grafisk fremstilling (voksenområdet ekskl. lederløn): 165 Regnskabsudvikling voksenområde budgetscenarier ,1 158, ,7 149, , , ,0 127, , FR B-2020 B2021 B2022 B2023 Voksen: Fremskrivning efter regnskabsudvikling i Demografi Voksen: RG for Oprindeligt budget 2020 *Årets priser for 2016 til FR PL for B2020-B2023. Side 8 af 10

44 5.0 Baggrundsmateriale VIVE-grafer for specialiserede socialområde 5.1 VIVE-graf børneområdet Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov (2019 priser) Nettodriftsudgifter pr årig B2019 BF2020 Lejre Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Lejre Kommune, RG Ovenstående VIVE-graf viser regnskabsudviklingen fra 2013 til For Lejre Kommune indgår FR samt revurderet B2020 for den blå linje Lejre Kommune, RG. Side 9 af 10

45 5.2 VIVE-graf voksenområdet Udgiftsniveau, voksne med særlige behov (2019 priser) Nettodriftsudgifter pr årig B2019 BF2020 Lejre Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Lejre Kommune, regnskab Ovenstående VIVE-graf viser regnskabsudviklingen fra 2013 til For Lejre Kommune indgår FR samt revurderet B2020 for den blå linje Lejre Kommune, RG. Side 10 af 10

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56