Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj juni 2015 Journalnummer: Kontraktens parter.

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld 1. maj juni 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Herning Kommune By, Erhverv & Kultur Torvet Herning Mette Højborg CVR.nr: Bank: Handelsbanken Reg.nr.: Resumé Formålet er at udvikle MCH TimeWorld - en international oplevelsesattraktion med fokus på mysterierne omkring tid. Attraktionen skal give de besøgende unikke og spændende oplevelser og samtidig fungere som banebrydende ramme for innovation og forretningsudvikling for virksomheder, organisationer og institutioner. Denne resultatkontrakt omhandler gennemførelse af de indledende dele af projektet med blandt andet idéudvikling, konceptudvikling og projektmodning, der er helt centrale for attraktionens etablering. Resultatkontrakten dækker over fire faser: Tænketank & forberedelse, Konceptudvikling, Feasibility studie og Realisering. Fasernes formål er samlet set at få det meget abstrakte tidsbegreb ført ind i konkrete beskrivelser af koncepter og oplevelser. I faserne vil de udviklede idéer og koncepter kontinuerligt gennemgå realitetscheck i forhold til marked, realiserbarhed samt mulighed for positiv drift. Resultaterne af de gennemførte realitetscheck er efterfølgende med til at videreudvikle idéer og koncepter. I løbet af faserne vil der bl.a. blive udarbejdet overordnet attraktionsprofil og idégrundlag for attraktionen, drejebog for oplevelsesdesign, feasibility studier, oplevelsesdesign, prospektmateriale, finansieringsstrategi og udbudsstrategi. Efter realiseringsfasen vil MCH Timeworld således være projektmodnet og klar til udbud. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Organisering Styregruppen for MCH TimeWorld har mødtes i alt otte gange og består af repræsentanter fra Herning Kommune, Realdania og MCH. Styregruppen har godkendt det udarbejdede koncept for TimeWorld samt estimater for anlægs- og driftsbudgetter som fundament for det videre arbejde med udviklingen af projektet. Seneste styregruppemøde blev afholdt den 29. januar Tænketanken (Advisory Board) mødtes første gang i august Fysiker og ledende dansk forsker i tid, Ulrik Uggerhøj er formand for tænketanken. Efter flere forsøg kunne det konstateres at det ikke var muligt at samle alle deltagerne i tænketanken på én gang. Vi vil ikke forsøge at samle tænketanken igen, men der er blevet og vil fortsat blive afholdt individuelle møder med deltagerne på tidspunkter i projektet, hvor det vurderes at være relevant. Samarbejde med internationale eksperter udvikling af idé og koncept Der er brugt en del tid på at identificere og føre dialog med flere internationale eksperter inden for udvikling af oplevelsesattraktioner. I december 2011 indgik vi aftale med det amerikanske designfirma Jack Rouse Associates (JRA) om gennemførelse af den del af fase 1, som omhandler idé og konceptudvikling for attraktionen. JRA er anbefalet af IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) og har udviklet oplevelsesattraktioner, besøgscentre, museer og udstillinger i hele verden og betragtes som én af verdens førende inden for planlægning og design af oplevelsesattraktioner. JRA har udarbejdet projekter for bl.a. Universal, Warner Bros, Coca-Cola, CNN og Legoland. I løbet af efteråret 2012 blev idé og koncept for TimeWorld videreudviklet i tæt samarbejde med projektets parter, deltagere fra tænketanken og Davis Langdon /AECOM. Ud over workshoppen blev der afholdt i alt tre review sessions frem til slutningen af november. I december 2012 afleverede JRA forslag til konceptmasterplan for TimeWorld indeholdende koncept, idé, design og mulige placeringer. Der er bl.a. udarbejdet tegninger af oplevelsesområder, forslag til over 30 forskellige oplevelser, der alle bygger på eksperters viden om og forskning i tid samt bubble diagrammer, som giver et billede af attraktionens indhold og sammenhænge til MCHs øvrige forretningsområder. På baggrund af det overordnede koncept igangsatte projektet i slutningen af 2014 en designkonkurrence for at finde den rette samarbejdspartner til at udvikle det oplevelsesmæssige indhold i Time- World. I juryen sad repræsentanter for Herning Kommune, MCH og Realdania samt nationale og internationale eksperter inden for attraktioner og feasibility. Der blev gennemført en prækvalifikation, hvor der bl.a. var krav om international erfaring med udvikling, design og planlægning af attraktioner. Fem internationale designteams blev efterfølgende prækvalificerede og juryen endte med at pege på JRAs bud som det bedste og mest realiserebare. Der er efterfølgende indgået aftale med JRA og næste fase af udviklingsarbejdet er sat i gang og forventes afsluttet i maj Når denne fase af udviklingsarbejdet er gennemført gennemføres brugertest i samarbejde med Epinion A/S. Konceptet vil både blive testet på børn og voksne.

3 Derudover er der igangsat udvikling af konkrete mulige koncepter for River of Time samt mulige sammenhænge med MCHs øvrige forretningsområder. Dette arbejde gennemføres i samarbejde med det internationale konsulentfirma Mindfolio. Samarbejde med internationale eksperter feasibilitystudier I maj 2012 indgik vi aftale med det engelske firma Davis Langdon / AECOM om udarbejdelse af feasibilitystudier af TimeWorld. Davis Langdon / AECOM er anbefalet af både IAAPA, JRA og Realdania og har udarbejdet feasibility studier for attraktioner i hele verden. Davis Langdon / AECOM har udarbejdet to rapporter. Den første indledende rapport (TimeWorld stage 1 Report) blev udarbejdet forud for konceptudviklingen og den anden rapport (TimeWorld Stage 2, Attendance projections, financial appraisal & economic impact) blev udarbejdet sideløbende med konceptudviklingen. Repræsentanter for Davis Langdon / AECOM deltog i workshoppen i september samt i to af de afviklede reviewsessions for at få en grundlæggende forståelse for konceptet for TimeWorld. I feasibilitystudiet er der bl.a. givet bud på potentielle besøgstal baseret på det udarbejdede koncept for TimeWorld, analyser af markedskonteksten og benchmark med en række attraktioner i Europa. Besøgstallet danner udgangspunkt for estimatet på driftsbudgettet. Der er udarbejdet en SWOT-analyse, vurdering af TimeWorlds effekt på områdets økonomi samt vurdering af, hvor stor attraktionen bør være. Den anden rapport var færdig i december Der er indledt samarbejde med det engelske konsulentfirma CoreFive, som løbende er med til at kvalitetssikre projektets koncept og feasibility, samt tids- og projektplanen for det videre arbejde med at realisere TimeWorld. Udover JRA, Mindfolio og CoreFive er Epinion A/S, Rambøll Management, COWI, Årstiderne Arkitekter, Møller & Grønborg, samt LETT advokater tilknyttet som rådgivere. Deltagelse i SATE og EAS På baggrund af rådgivning fra IAAPA har MCH og Herning Kommune deltaget i konferencen SATE Europe 2011 Creating Succecfuld Attractions i juni 2011 i Amsterdam og i EAS (Euro Attractions Show) i London i september 2011, Berlin i oktober 2012 og Paris i september Ved alle fire lejligheder har vi overværet en række interessante oplæg om, hvordan man skaber succesfulde attraktioner og holdt møder med internationale samarbejdspartnere Studieture I 2012 er der gennemført studieture til DisneyWorld og Universal Studios, Orlando i februar samt til Autostadt, Wolfsburg i april. I november 2012 blev der gennemført en kombineret reviewsession og studietur til Cincinatti og Chicago og i december blev der afholdt møde med AECOM / Davis Langdon i London, hvor turen til London også blev kombineret med besøg hos forskellige attraktioner. Studieturene er gennemført efter dialog med JRA og AECOM / Davis Langdon og fungerer som referencecases (både best og worst) i forhold til eksempelvis estimeret anlægssum, besøgstal og udvikling af koncept for TimeWorld. På turene har vi bl.a. fået en detaljeret gennemgang af opbygning, sammenhæng og teknologi i en lang række specifikt udvalgte forlystelser/installationer/delområder. Side 3

4 MCH har været på studietur til Gøteborg i august 2012 og bl.a. besøgt Universeum. Formålet med at besøge Universeum var bl.a. at få konceptmæssig inspiration. Gennem et møde med direktøren for Universeum blev der givet indsigt i attraktionens finansiering, konceptudvikling og driftsøkonomi. Dele af styregruppen var på studietur i London i maj Formålet med turen var at få en fælles forståelse for det overordnede koncept for TimeWorld samt centrale delkoncepter. Vi besøgte en række attraktioner i London, bl.a. The Crystal, Harry Potter Studios, O2 og Natural History Museum. På baggrund af studieturen fik vi en række fælles erfaringer i forhold til både best practice og worst practice, som er taget med i den videre konceptudvikling. Interne sammenhænge og sammenhæng til Herning by En del af konceptet for TimeWorld er at skabe øget sammenhæng og synergi i området omkring MCH samt at forbindelsen til Herning by styrkes. Som en del af konceptmasterplanen er der udarbejdet forslag til, hvordan TimeWorld kan forbindes til resten af MCH-området og dermed være med til at skabe sammenhæng mellem messehallerne, Jyske Bank Boxen og MCH Arena Herning. Sideløbende med udarbejdelsen af konceptmasterplanen er der arbejdet på at styrke forbindelsen mellem MCH området og Herning by. Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en ny masterplan for MCH-området. Masterplanen er en visionær plan, som angiver retningslinjer for MCHs udvikling mange år frem. Masterplanen spiller en vigtig rolle i forhold til at indfri MCH TimeWorlds potentiale til at give messecenterområdets fysiske udtryk et kvalitetsløft, skabe en samlende fysisk identitet samt styrke sammenhængen til Herning by. Masterplanen har følgende tre målsætninger: 1. Området omkring MCH Messecenter Herning skal ved at skabe sammenhæng og synergi mellem nye og eksisterende aktiviteter og faciliteter udvikles til et unikt resort af høj international standard. 2. Området omkring MCH Messecenter Herning skal fra ankomst til afrejse opleves som en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet. 3. Sammenhængen mellem Herning by og MCH Messecenter Herning skal styrkes, så Herning og MCH Messecenter Herning tilsammen bliver en destination, der kan tiltrække regionale, nationale og internationale gæster. I forbindelse med udarbejdelse af masterplanen er forskellige placeringer af TimeWorld og forløbet af River of Time blevet belyst ud fra et planlægningsmæssigt perspektiv. Masterplanen blev politisk behandlet på en lukket dagsorden i Herning Kommunes Byplanudvalg i december Plangrundlag som muliggør realisering af TimeWorld For at kunne realisere MCH TimeWorld skal der udarbejdes et nyt plangrundlag i form af ny lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering og VVM-redegørelse. Plangrundlaget er gjort klar til politisk behandling. Budgetter og finansiering Der er udarbejdet foreløbige anlægs- og driftsbudgetter, herunder forretningsplan. Der arbejdes kontinuerligt med at kvalificere budgetterne efterhånden som vi bliver mere og mere konkrete på indholdet i TimeWorld og River of Time og der er udarbejdet en finansieringsstrategi. I slutningen af 2014 besluttede Herning Byråd og Realdania hver at dedikere 150 mio. kr. til projektet. Der arbejdes kontinuerligt på at finde den resterende finansiering til at realisere projektet. Side 4

5 Tidsplan Som helhed er projektets tidsplan forsinket. Der er flere årsager til forsinkelsen. Startfasen med identifikation af internationale eksperter tog længere tid end forventet og Realdania er blevet del af projektet. At Realdania er en del af udviklingen af TimeWorld styrker projektet, idet der gennemføres flere aktiviteter i projektet end resultatkontrakten dækker over. De nye aktiviteter er blevet og bliver gennemført i tæt sammenhæng med aktiviteterne beskrevet i resultatkontrakten og er på flere områder med til at løfte kvaliteten af projektet og øge sandsynligheden for, at TimeWorld bliver realiseret. At der gennemføres flere aktiviteter har dog også den konsekvens, at det tager længere tid at gennemføre projektet. Resultatkravene opfyldes generelt i det aftalte omfang og den aftalte kvalitet. Resultatkrav 4.2 vedr. foreløbig byggetilladelse kan dog ikke opfyldes inden resultatkontraktens udløb. Forudsætningen for at kunne give en foreløbig byggetilladelse er, at plangrundlaget er tilstede. Plangrundlaget er udarbejdet, men der forventes gennemført en projektkonkurrence forud for at det giver mening at søge om en byggetilladelse. Og denne konkurrence kan først gennemføres efter resultatkontraktens udløb. Herning Kommune og MCH medfinansierer projektet med timer. Det aftalte antal timer til medfinansiering er brugt. Både Herning Kommune og MCH vil dog anvende det nødvendige antal timer til at færdiggøre projektet. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Tænketank & forberedelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Identificering (markedsscreening) af eksterne eksperter med international erfaring, der kan udvikle oplevelseskoncept, indhold, teknologi og udstillingsmetoder Resultatkrav 1.2 Der er beskrevet en attraktionsprofil som udfolder vision og idegrundlag for MCH TimeWorld Der er indgået aftale med en eller flere eksperter med international erfaring. Identificeringen af eksperter sker i samarbejde med IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions). Deadline Der kan fremvises attraktionsprofil, der er godkendt af styregruppen, samt centrale aktører i tænketanken til brug for den efterfølgende konceptudvikling. Deadline Der er indgået aftale med JRA, som er anbefalet af IAAPA og betragtes som én af verdens førende inden for planlægning og design af oplevelsesattraktioner. Der er udarbejdet en konceptmasterplan for TimeWorld, som danner grundlag for videre konceptudvikling. Konceptmasterplanen er godkendt af styregruppen samt formanden for tænketanken. Side 5

6 Resultatkrav 1.3 Der er beskrevet og visualiseret et antal metaforer, der tydeligt illustrerer fokus, kontekst og målsætninger for den konceptudvikling der skal gennemføres i fase 2. Resultatkrav 1.4 Der er lavet en præ-definition af, hvad der konkret skal være DNA'et i hver af attraktionens 4 fokusområder: Oplevelser, Erhverv, Forskning og tema/event Der kan fremvises beskrivelser og visualiseringer for et tilstrækkeligt antal metaforer til, at det er dækkende for de områder, der skal arbejdes med i konceptudviklingen. Deadline Der kan fremvises en prædefinition af DNA'et for hvert af attraktionens 4 fokusområder. Deadline Mål 2 Konceptudvikling Som en del af konceptmasterplanen er der udarbejdet en række visualiseringer af hovedområderne i TimeWorld. Der er udarbejdet overordnede beskrivelser, sammenhænge og visualiseringer af attraktionens fokusområder. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der er gennemført konceptmæssig idéudvikling, samt gennemført markedsundersøgelser til brug for kvalificering af idéer inden konceptudviklingen. Der kan fremvises resultater fra idéudvikling, samt resultaterne af en markedsundersøgelse. Deadline Som del af udarbejdelsen af konceptmasterplanen er der gennemført konceptmæssig idéudvikling. Den første markedsundersøgelse var klar i september 2012 og indgik i den videre konceptudvikling. Resultatkrav 2.2 Der er gennemført konceptudvikling for attraktionen som helhed, samt for de fire fokusområder: Oplevelser, erhverv, forskning og tema/event. Der kan fremvises en koncept drejebog, som udgør resultatet af konceptudviklingen. Deadline Som en del af konceptmasterplanen er der udarbejdet koncept for attraktionen som helhed samt attraktionens fire fokusområder. Resultatkrav 2.3 Der er gennemført oplevelsesdesign på få udvalgte oplevelser. Der kan fremvises oplevelsesdesign i form af beskrivelser og illustrationer. Deadline Mål 3 Feasibility studier Der er gennemført oplevelsesdesign i form af beskrivelse af den foreslåede signature attraction. Der er ved at blive gennemført oplevelsesdesign på hele attraktionen. Side 6

7 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Feasibility studier fokuseret på bæredygtighed er gennemført og dokumenteret. Resultatkrav 3.2 Feasibility studier fokuseret på attraktionens effekt er gennemført og dokumenteret. Der kan fremvises et afsluttet feasibility studie, første del, med fokus på analyser af attraktionens bæredygtighed. Deadline Der kan fremvises et afsluttet feasibility studie, anden del, med fokus på projektets effekt, realisering og kommunikation. Deadline Mål 4 Realisering Davis Langdon/AECOM har udarbejdet første del af feasibility studiet. (Stage 1 Report). Arbejdet kvalitetssikres løbende af CoreFive efterhånden som oplevelsesdesignet bliver mere konkret samt pba. forbrugertest. Davis Langdon / AECOM har udarbejdet en TimeWorld Stage 2 Report, Attendance projections, financial appraisal & economic impact. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der kan fremvises et prospektmateriale, der indeholder beteriale. Der er udarbejdet prospektma- Udarbejdelse af prospektmaterialskrivelser, tegninger, samdriftsmodeller, forretningsmo- deller, driftsbudget, anlægsbudget og tidsplan. Resultatkrav 4.2 Foreløbig byggetilladelse. Resultatkrav 4.3 Finansieringsstrategi Deadline Foreløbig byggetilladelse er udstedt af Herning Kommune. Deadline Der kan fremvises en finansieringsstrategi. Deadline Det vil ikke være muligt at opfylde resultatkravet inden for projektperioden. Der udarbejdes en plan for, hvornår byggetilladelsen skal være klar. Der er udarbejdet finansieringsstrategi. Resultatkrav 4.4 Udbudsstrategi Der kan fremvises en udbudsstrategi med tilhørende tegninger, projektbeskrivelser osv. Deadline Resultatkravet forventes opfyldt inden projektafslutning. Side 7

8 3. Opfølgning på Økonomi Økonomien i projektet udvikler sig som forventet og i overensstemmelse med det aftalte budget. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier i alt Personale Ekstern konsulentbistand Administration Transport/Rejser Møder/konferencer Information/Tryksager Revision Total Herning Kommune har leveret den aftalte medfinansiering i form af et timeforbrug svarende til 3 mio. kr. i perioden , men vil naturligvis anvende de nødvendige timer til at færdiggøre projektet i løbet af Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt Region Midtjylland EU - Regionalfond 0 EU - Socialfond 0 Andre EU-midler 0 Kommuner (timer) Stat 0 Privat (timer) Anden finansiering Total Sidste rate fra Region Midtjylland udbetales jf. Resultatkontrakten, når projektet er afsluttet og på baggrund af et revideret regnskab. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 Udbetalinger i alt Personale Ekstern konsulentbistand Administration Transport/Rejser Møder/konferencer Information/Tryksager Revision 0 Total Side 8

9 Fi nansi er i ngsr egnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 Indbetalinger i alt Region Midtjylland EU - Regionalfond 0 EU - Socialfond 0 Andre EU-midler 0 Kommuner (timer) 0 Stat 0 Privat (timer) Anden finansiering Total Side 9