Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget

Transkript

1 Virksomheden Plan og Byg Budgetopfølgning pr Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget Udvalget for Plan og Teknik % Økonomiudvalget % - incl. konto 06 Udvalget Børn og Undervisning Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Social og Sundhed 0 0 I alt Virksomheden 504 Plan og Byg % Note -

2 Bilag 1 Indenfor rammen 2 Udvalget for Plan og Teknik Funktion Tekst Faste ejendomme Fælles formål Offentlige toiletter Udvendig vedligeholdelse Byfornyelse Fælles udgifter og indtægter ,3 Kommunens andel til kreditforening for "gamle projekter" Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Varde, Minibyen Udvendig vedligeholdelse Planlægning og nye tiltag - grønne områder ,9 Midlerne er disponeret og forventes anvendt Naturbeskyttelse Natrurforvaltningsprojekter Naturpleje ,7 Midlerne er disponeret og forventes anvendt Fra Kyst til Kyst ,3 Midlerne er disponeret og forventes anvendt Naturinformation ,7 Midlerne er disponeret og forventes anvendt Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kyst Budgettet forventes brugt Naturpark Vesterhavet Afventer godkendelse af Naturparken - ikke forbrugte midler overføres til næste år Naturplanlægning og naturforvaltningsprojekter ,0 Midlerne er disponeret og forventes anvendt Beplantning ved Campus Midlerne er disponeret og forventes anvendt

3 Kommunernes Vadehavssekretariat Opkrævning sidst på året Skove Fælles udgifter og indtægter Skovene i Varde Kommune ,4 Midlerne er disponeret og forventes anvendt Miljøbeskyttelse mv. Øv. Planl., unders., tilsyn Råstoffer Transport og infrastruktur Driftsbygninger og -pladser Materielgården Udvendig vedligeholdelse I alt indenfor rammen ,5 Bilag 2 Udenfor Rammen - 100% overførsel 2 Udvalget for Plan og Teknik Udenfor rammen 100 % overførsel Faste ejendomme Service & energioperatør Uddannelse/netv ,8 Udgiftsneutral over år. Finansieres af VEU og EU-midler m.v Naturbeskyttelse Skovene i Varde Kommune ,0 Afregning med HedeDanmark, her afholdes både udgifter og indtægter, så nettoforbruget viser 0 kr Sandflugt

4 Kystsikring ,5 Årlige bidrag fra grundejere til Kystsikring ifølge aftale Sandflugt ,7 Naturstyrelsen fremsender faktura sidst på året I alt udenfor rammen - 100% overførsel ,9 I alt virksomheden Plan og Byg for Udvalget Plan og Teknik

5 Bilag 1 Indenfor rammen 3 Udvalget for Børn og Undervisning Funktion Tekst Faste ejendomme Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler Pulje til udvendig vedligehold 04 Pædagogisk rådgivning Skolefritidsordninger Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse Folkeoplysning og fritidsakt. Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver Udvendig vedligeholdelse 14 Integrerede daginst Udvendig vedligeholdelse 16 socialp. Fritidstilbud Tilbud til børn og unge behov 21 Familiehuset 0 0 Udvendig vedligeholdelse I alt indenfor rammen

6 Bilag 1 Indenfor rammen Økonomiudvalg Funktion Tekst Faste enendomme Fælles formål Central pulje til udvendig vedligehold ,8 Udvendigt vedligehold vil overskride konto med ca. 4,0 mio. kr., som vi kan overføre som underskud til næste år. Beboelse 011 Samlet Udvendig vedligeholdelse Andre faste ejendomme 013 Samlet Udvendig vedligehold + ejendommen Præstegårdsvej 21, Oksbøl tidl. vandrehjem Redningsberedskab Fælles udgift. og indtægter ,1 Midlerne forventes brugt Suppleringsberedskabet ,4 Midlerne forventes brugt Statsregnskab - Beredskabet Midlerne forventes brugt Administrativ org. Administrationsbygninger 650 Administrationsbygninger 0 Sekretariat og forvaltninger Plan og Byg ,1 x Midlerne forventes brugt Plan og Byg ,3 x Midlerne forventes brugt Plan og Byg ,3 x Midlerne forventes brugt

7 I alt indenfor rammen ,3 Bilag 2 Udenfor Rammen - 100% overførsel Økonomiudvalg Funktion Tekst Administrativ org. administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter alle bygninger skal ses under et Bytoften 2, Varde Laboratorievej 16, Varde Torvet 7, Varde Frisvadvej, Varde KE icampus, Varde Toften 2, Årre Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter Årlig kommunal provenue vedr. energiforanstaltninger ikke så stor som forventet. Med i budgetopfølgning med mindreindtægt på 2,0 mio. kr Plan og Byg Forbrugsregistrering på alle kommunens bygninger (børnehaver mv.) tidligere ELO midler. Underskud overføres til næste år Plan og Byg Byggesagsindtægter I alt udenfor rammen % overførsel

8 I alt virksomheden Plan og Byg ,8 for Økonomiudvalget Udgifter til Falck betales tidligt på året, derfor er det %-vise forbug højere.

9 Bilag 1 Indenfor rammen 4 Udvalget for Kultur og Fritid Funktion Tekst Andre faste ejendomme Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold Fritidsfaciliteter Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold Idrætsfaciliteter for børn/unge Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold Folkebiblioteker Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold Museer Tilføres fra pulje til udvendig vedligehold I alt indenfor rammen

10 Bilag Udenfor rammen 5 Udvalget for Social og sundhed Funktion Tekst Medborgerhuset, Varde 0 Pulje til udvendig vedligehold I alt udenfor rammen 0 0