REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00.

Transkript

1 Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter Rebild, Østre Alle` Støvring. Møde slut: 14:45

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ultimo marts/april Kvartalsvis Aktivitetsopfølgning - 1. kvt Tema - Sygedagpenge Orientering Maj Underskriftsside 61 54

3 1. Samlet økonomivurdering ultimo marts/april 2008 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger den første samlede økonomivurdering for Rebild Kommune. Vurderingerne for de enkelte fagudvalg medfølger som bilag pr. udvalg, mens den samlede vurdering udsendes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 21. maj Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 1 kvartal er at forbruget især på udvalgte områder er presset. Det er i væsentlig grad de samme områder som i det nyligt aflagte regnskab endte med merforbrug. Hertil kommer at den at resultaterne af overenskomst 2008 endnu ikke er en del af forbruget. Samlet set vil et forbrug i lighed med de seneste måneder betyde at driftsregnskabet for 2008 vil komme ud med et merforbrug, der er noget større end for Der er ikke lavet en samlet vurdering i kr., med baggrund i at vurderingen er med udgangspunkt i 3 måneders forbrug og at der pt. bliver iværksat initiativer med henblik på at overholde budgetterne. Den samlede forbrugsprocent på drift inkl. overførsler udgør pr. udgangen af april 2008 ca. 31,4 %, hvilket er godt 3 % mere end for samme tidspunkt sidste år, hvilket understreger vigtigheden af de seneste beslutninger om en meget tæt opfølgning på økonomien i De områder der vurderes væsentligst under pres med udgangen af marts/april er for sundhedsområdet ældre, hjælpemidler og den aktivitetsbestemte medfinansiering. På Børn og ungeområdet er det især skoleområdet der er under pres. For arbejdsmarkedsområdet er det især tilbud til voksne med særlig behov, samt sygedagpengeområdet på baggrund af den fortsat faldende ledighed, der er under pres. På Økonomiudvalgets område er det især beredskabsområdet, samt tjenestemandspensioner, der er presset. På det samlede tekniske område er det især vintervedligeholdelse, der kan komme under pres jf. en større negativ overførsel fra På kultur- og fritidsområdet vurderes der ikke at være særlige områder der er pressede. For en nærmere specifikation og vurdering af de enkelte områder henvises til de konkrete vurderinger fra de respektive fagudvalg i bilagsmaterialet Nedenfor ses udviklingen i befolkning og likviditet måned for måned. Som det fremgår er befolkningstallet, der opgøres den 1. i hver måned med udgangen af april opgjort til , hvilket er en stigning på 64 borgere siden årsskiftet. Likviditeten er opgjort, som et gennemsnit af de seneste 12 måneder svarende til 116,2 mio. kr., mens gennemsnittet for april måned udgør 133,8 mio. kr. Udvikling i befolkning og likviditet likviditet i mio. kr. januar februar marts april maj Befolkning Mdr. gennemsnit 121,5 99,9 123,9 133,8 Gns. Likv.I 12 mdr. 107,3 109,6 112,9 116,2 Fraværsstatistik Nedenfor ses tabel med fravær i Rebild Kommune opgjort pr Den samlede fraværsprocent er opgjort til 8,9 %, hvilket inkluderer sygdom, graviditetsgener, barselsorlov, barns 1. sygedag og fravær i øvrigt. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. Opdaterede tal fra marts modtages medio maj. 55

4 Antal ansatte Fraværs-dage i alt Fravær i Rebild Kommune 2008 (pr. 28. februar) Sygdom Fraværsprocent Graviditetsgener Barsel Barns 1. sygedag Fravær i øvrigt I alt ,9 % 5,5 % 0,4 % 1,6 % 0,2 % 1,1 % Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen for de respektive udvalg drøftes Bilag: Økonomivurdering for de respektive udvalg Likviditets og befolkningsopgørelser samt fraværsstatistikken udsendes i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen Beslutning i den : Sagen drøftet. Forvaltningen oplyser, at der er sat ekstra fokus på områderne sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp match 1-3 med nye tiltag, herunder partnerskabsaftaler med anden aktør. Taget til efterretning. 56

5 2. Kvartalsvis Aktivitetsopfølgning - 1. kvt J.nr.: P05. Sagsnr.: 07/1747 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Generelt karakteriseres udviklingen i 1. kvartal overordnet set som stagnerende. Med stigninger på sygepengesager, en stagnerende fald i kontanthjælpsmodtagere er udviklingen stagneret i forhold til Dette modsvares delvist af et stadigt stort fald i antallet på dagpenge. Til dette skal dog knyttes at ydelsesmæssigt er de 2 første grupper en kommunal udgift, imens dagpenge er A-kasserne og staten der afholder denne udgift. Derfor kan Rebild ikke høste frugten af de gode resultater på samme måde. Første kvartal har været præget af et fald i antallet af ledige på dagpenge, hvor seneste opgørelse viser at ledigheden for denne målgruppe er historisk lavt. Udviklingen er yderst positiv og kan tilskrives flere ting. Et af elementerne der ligger bag resultatet er den målrettet indsats jobcentret leverer, for såvel de ledige som for virksomhederne. Strategien med Hurtigt i gang har også spillet positivt ind. Endeligt ligger Rebild kommune i Nordjyllands smørhul med et geografiske opland der både går nordpå og sydpå. På kontanthjælpssiden har udviklingen stagnerende. Der opleves fald, men ikke i samme omfang som i Dette skyldes flere faktorer, de resterende i målgruppen er blevet tungere og skal derfor have en mere langsigtet og intensiv indsats, samt målgruppen sandsynligvis heller ikke er ligeså mobile som de forsikrede ledige og nyder derfor ikke godt af den vækst der stadigt er at spore i erhvervslivet. Der vil i 2. kvartal være et øget fokus på denne målgruppe. En af de største udfordringer i 2008, bliver den stadigt stigende antel sygedagpengesager. Ydelsesudgifterne stiger, samt varigheden af sagerne stiger. Dette medfører delvist et yderligere pres på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden er rekordlavt samt at der stadigt er flere i beskæftigelse der bliver syge. Herudover viser stikprøver at der også er mange fra ledighed på ydelsen. Der arbejdes fortsat på strategier og metoder til at standse udviklingen. I 1. og 2. kvartal arbejdes der på at gå fra inaktiv indsats til en proaktiv indsats overfor virksomhederne for denne målgruppe specifik. Jobcentret har mange tilbud i huset, bl.a. har det indgået samarbejde med anden aktør omkring aktive tilbud og kompetencecentret men tager nu også indsatsen ud til virksomhederne. Dette vil både have en forebyggende effekt, men samtidigt er det håbet at det kan danne bro til at sygedagpenge atter kan indtræde på arbejdsmarkedet. Indstilling: Forvaltningen indstiller - At den kvartalsvise redegørelse tages til efterretning. 57

6 Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Ugens tal uge Åben A-dagpenge marts Åben Kontanthjælp - marts Åben Sygedagpenge - marts Åben Resultatoversigten feb

7 3. Tema - Sygedagpenge. J.nr.: P35. Sagsnr.: 08/5063 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: et fik på møde den en kort orientering vedr. status på sygedagpengeområdet. Som opfølgning på mødet vil forvaltningen orientere udvalget om vores indsats. Hvad vi gør p.t. af aktive indsatser for at nedbringe sygefraværet og bidrage til at øge arbejdskraftudbuddet og derved mindske udgifterne til sygedagpenge. Herudover orientering vedr. fremadrettede tiltag for at imødegå de beskæftigelsespolitiske mål for 2009 om nedbringelse af antallet af sager med en varighed på over 26 uger og yderligere en nedbringelse af sygefraværet med 20% inden år Udgangspunkt for orientering og fremlæggelse: Visitation - opfølgning Indsats redskabsvifte Samarbejdspartnere Nye tiltag Indstilling: Det indstilles: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. 59

8 4. Orientering Maj 2008 J.nr.: A14. Sagsnr.: 08/928 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Aftale med Mariagerfjord Kommune vedr. sygedagpengesager. Samarbejdsaftale med Netto. JobCamp Aftale med Vesthimmerlands Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Samarbejdsaftale med Netto. Modtaget mail vedr. JobCamp Liste over sager til behandling i udvalget. Beslutning i den : Taget til efterretning. 60

9 Underskriftsside Morten Lem - Formand Peder Christensen - Medlem Gert Jensen - Medlem John Hamiltorn - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 61