Årsrapport 2018 Påtegning... 3 Beretning Regnskab... 7

Transkript

1 Årsrapport 2018 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker c/o Vejdirektoratet Carsten Niebuhrs Gade 43,5. sal CVR-nr København V

2 Årsrapport Påtegning Beretning Præsentation af virksomheden Ledelsesberetning Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR er ansvarlig for: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 2019 København, den 2019 Jacob Heinsen Departementschef Mette Fynbo Formand 3

4 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Havarikommissionen for Vejtrafikulykker består af en formand udpeget af Vejdirektoratet og medlemmer fra henholdsvis Vejdirektoratet, Rigspolitiet, Ulykkes Analyse Gruppen Odense Universitetshospital, Transport DTU og Færdselsstyrelsen. Havarikommissionen sekretariatsbetjenes af Vejdirektoratet. Sekretariatet udfører sekretariatsfunktioner så som koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. De deltagende institutioner bidrager med medlemmernes arbejdstid, mens drift og sekretariat er finansieret af en selvstændig finanslovsbevilling. Havarikommissionens hovedopgave er at bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed. Der lægges vægt på, at resultaterne præsenteres i en form, der er så let anvendelig som muligt for beslutningstagere, styrelser, vejmyndigheder og institutioner, som implementerer trafiksikkerhedstiltag, samt at anbefalingerne er så konkrete som muligt. Typisk analyseres ulykker, som offentliggøres i temarapporter. Havarikommissionen gennemfører tværfaglige dybdeanalyser af alvorlige ulykkestyper afgrænset inden for temaer. Det giver mulighed for at afdække, hvad der typisk går galt i forbindelse med de enkelte ulykkestyper. Dermed kan indsatsen for at forebygge alvorlige trafikulykker målrettes mere præcist og i højere grad medvirke til at redde liv og reducere de store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikulykker. De tværfaglige analyser foretages på baggrund af kommissionens egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet samt på baggrund af interviews af ulykkens parter og vidner. Der inddrages desuden materiale fra politi, bilinspektører, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. 2.2 Ledelsesberetning Havarikommissionens hovedindsatser i 2018 har koncentreret sig om at afrapportere og offentliggøre resultaterne af temaundersøgelsen af knallertulykker sideløbende med, at der har været indsamlet og analyseret elcykel- og kassevognsulykker. Der har været afholdt interessentmøde i forbindelse med offentliggørelse af rapporten om knallertulykker Afrapportering og offentliggørelse af temaet knallertulykker samt tværanalyse om risikovillig kørsel. Havarikommissionen har indsamlet data fra 28 ulykker med lille og stor knallert. Da kun 4 ulykker omhandlede stor knallert, blev det besluttet, at temarapporten skulle fokusere på lille knallert og de 4 ulykker med stor knallert blev kun kort omtalt i et separat kapitel. Der blev i 2018 gennemført kvalitetssikring af data i disse 28 ulykker i forhold til metode og systematik. Ulykkerne er indsamlet sideløbende med andre temaer i årene, 2016 og Resultaterne er afrapporteret i en temarapport og offentliggjort i november Rapportens resultater og anbefalinger blev på et møde et par dage inden offentliggørelsen fremlagt for og drøftet med kommissionens interessenter og andre relevante aktører på området, som var meget positive overfor rapportens resultater og anbefalinger. Undersøgelsens resultater er ligeledes formidlet til pressen, hvor rapporten blev dækket af flere nationale, regionale og lokale medier. Endelig er rapporten og dens resultater blevet præsenteret på Vejforum for landets kommuner og rådgivere. Færdselssikkerhedskommissionen har desuden fået rapporten præsenteret på et møde i januar I marts 2018 blev en tværanalyse om risikovillig kørsel offentliggjort. Tværanalysen baserede sig på eksisterende analyser af ulykker på tværs af tidligere udførte temarapporter, hvor risikovillig kørsel var en faktor. Analysen fokuserede udelukkende på de tilfælde, hvor trafikanten bevidst opsøger risiko i forbindelse med kørslen som f.eks. høj fart. Analysen blev baseret på 27 ulykker. Tværanalysen blev præsenteret i 2018 på Vejdirektoratets trafiksikkerhedskonference samt til Rådet for Sikker Trafiks årlige seminar for lokale politikredse - begge steder blandt key-note speakerne. På findes temarapporten om knallertulykker og tværanalysen samt pressemateriale. 4

5 2.2.2 Arbejdet med indhentning af materiale/analyse af nye ulykker I løbet af 2018 er der parallelt med udarbejdelsen af rapporten om knallertulykker indsamlet ulykkesmateriale for 9 ulykker med elcykler samt 8 kassevognsulykker, som er sket i Øvrige aktiviteter og generel udbredelse af Havarikommissionens viden og arbejde Havarikommissionen har i 2018 deltaget i det årlige erfaringsudvekslingsmøde med andre vejtrafikhavarikommissioner i Norden og Holland. I 2018 afholdtes det årlige møde i Holland. Introduktion og beskrivelser af hvordan Havarikommissionen arbejder, er desuden præsenteret til en større gruppe studerende fra Danmarks Tekniske Universitet, som en del af deres studieforløb samt internt i et større forum i Vejdirektoratet. Avisen Politiken skrev en længere artikel om Havarikommissionens arbejde med dataindsamling via politi, bilinspektører, vejingeniører samt psykologer. Resultater og anbefalinger fra rapporten om traktorulykker fra 2017 blev desuden taget op af medier, da gyllesæsonen startede i foråret Havarikommissionen deltager i Vejregelgruppen for trafiksikkerhed og i Færdselssikkerhedskommissionen som fast sagkyndig samt dennes arbejdsgruppe og opfølgningsgruppe. 5

6 2.3 Kerneopgaver og ressourcer 2.4 Målrapportering Havarikommissionen for Vejtrafikulykker indgik i 2014 en mål- og resultatplan med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement gældende for perioden med nedenstående 2 mål. I 2018 var der fuld målopfyldelse på begge mål. Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Mål Succeskriterium Opnåede resultater Grad af målopfyldelse Mål 1: Havarikommissionen vil bidrage med ny viden, som kan være med til at forbedre grundlaget for målrettet forebyggelse af vejtrafikulykker. En HVU-rapport offentliggjort Målet er fuldt indfriet. Temarapport nr. 15 om knallertulykker blev offentliggjort november 2018 og en tværanalyse i marts Fuld Mål 2: Havarikommissionen vil udbrede kendskabet til resultater og anbefalinger fra Havarikommissionens rapporter m.v. Afholdelse af HVU-arrangement. Målet er fuldt indfriet. Havarikommissionen afholdt et interessentmøde i november 2018, hvor temarapporten blev præsenteret. Derudover er Havarikommissionens arbejdsmetoder, viden og rapporter blevet præsenteret ved en række konferencer og møder samt i pressen. Fuld 6

7 2.5 Forventninger til kommende år 3. Regnskab 3.1 Anvendte regnskabspraksis Statens Regnskabsregler Havarikommissionen for vejtrafikulykker aflægger årsrapport i henhold til Statens Regnskabsregler, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Årsregnskabet omfatter Havarikommissionen for vejtrafikulykker (Driftsbev.), og følger statens omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har udarbejdet årsrapporten ud fra særlige vilkår, jf. Moderniseringsstyrelsens Vejledning om årsrapport for statslige institutioner (december 2018) pkt. I.5 Særlige vilkår for mindre virksomheder. Mellemregning med Vejdirektoratet Mellemregningen er udtryk for en nettogæld vedrørende overførselsindtægter, omsætningsaktiver og kortfristet gæld. 7

8 3.2 Resultatopgørelse mv. Regnskabet er opstillet på baggrund af data indrapporteret til Statens Koncern System pr. 31. december

9 3.3 Balancen 9

10 3.4 Egenkapitalforklaring 3.5 Likviditet og låneramme 3.6 Opfølgning på lønsumsloft 3.7 Bevillingsregnskabet 10