Overført anlæg. Side 3

Transkript

1 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Renoveringen af idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune blev igangsat i 2008 efter en tilstandsanalyse i alle idrætshaller. Det er målet at dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet. Puljen er fra 2014 skåret ned til et minimum i forhold til de foregående års budgettering, da indsatsområderne fra 2008 er ved at være gennemført. Det er målsætningen at idrætshallerne selv skal varetage renovering og vedligeholdelse, men langt fra alle haller har økonomi til større og nogle gange akutte renoveringsopgaver. Selvom idrætshallerne afsætter flere penge til vedligeholdelse, og der i halmodellen er skabt et råderum for mindre tilskud til energioptimeringer, er der derfor fortsat nogle større renoveringsbehov fremadrettet. Der er således behov for at opretholde en puljen af en vis størrelse. Der igangsættes før sommerferien 2014 en ny tilstandsanalyse og energimærkning af idrætshallerne, som skal synliggøre større renoveringsbehov og energioptimering i de kommende år. Puljens formål er bl.a. at støtte renoveringsopgaver på min kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en mindre idrætshal. Nogle af de renoveringsopgaver, der ikke er blevet løst inden for rammen af de afsatte midler er bl.a. nedslidte skydeanlæg (hvor vi pt. arbejder på sammenlægning af faciliteter med skytteforeningerne), nedslidte halgulve der spækker (mindst 4 haller), ventilation og opdatering af baderum (hængepartier i nogle haller), samt utætte flade tage på tilbygninger (hængepartier i nogle haller). Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog ikke den store mulighed for opsparing til større renoveringsopgaver, og derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller, som anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeningerne, m.fl. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond 1 Ja Side 3

2 Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Siden 2008 har Faaborg-Midtfyn Kommune renoveret en række ældre idrætshaller med henblik på at indhente det vedligeholdelsesefterslæb, som kunne konstateres i en rapport udarbejdet af kommunen i Efter udskydelsen af renoveringsopgaverne oprindeligt afsat i 2011 til 2012, vil de planlagte renoveringer være gjort færdigt med udgangen af Blandt de største projekter der udføres i 2014 er: - Renovering af omklædningsrum i Midtfyns Fritidscenter og Ryslingehallen - Renovering af tag i Forum Faaborg - Renovering af flade tage og omklædningsrum i Brobyværk (i sammenhæng med den større ombygning) Der søges om 1.0 mio. kr. yderligere i 2015 end der oprindelig var afsat fra 2014 og fremefter. Det gøres fordi der er hængepartier vedr. renovering af baderum i Ryslingehallen, flade tage på flere haller, samt udskiftning af halgulve. I sidstnævnte tilfælde er der en konkret henvendelse fra Kværndrup hallen, hvor der kræves en snarlig udskiftning af gulvet, med forslag om udlægning af nyt gulv, der bl.a. kan spilles tennis på. Det vil være et eksempel på en renovering, der kan være med til at sætte nye aktiviteter i gang og skabe en ny indendørs tennisfacilitet, som ellers ikke findes på Midtfyn. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der foreligger tilstandsanalyse fra 2007, som bliver fornyet i Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 2 Side 4

3 Overført anlæg Nummer 41 Projektnavn Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og 4 Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Moderniseringen af Byskolen er en del af Masterplanen for Faaborg og indgår i Udviklingsstrategiens strategiske indsatsområder som et vigtigt bidrag til at skabe attraktive byer og udvikling af et tidssvarende kultur- og fritidsliv. Projektet skal bidrage til at synliggøre og åbne aktiviteterne på Byskolen for byens borgere og besøgende samt bidrage til at opbygge byens profil som en moderne og aktiv kulturby. Moderniseringen af Byskolen skal bl.a. sikre mere fleksible og tidssvarende rammer for aktører som Faaborg Børnekulturhus og Teaterskolen Spektaklet, der sammen med musikskolen, billedskolen, biblioteket og ungdomsskolen står bag en række kulturelle events i byen. Projektet skal understøtte Faaborgs bosætningskvaliteter ved at skabe et levende miljø i bymidten med appel til aktive borgere og gæster i alle aldre. Alt sammen i tæt samspil med aktiviteterne i det kommende Helios Kulturhus. Projektet har opnået en ekstern medfinansiering i kraft af byfornyelsesmidlerne til Faaborg, hvor der er afsat 0.5 mio. kr. til moderniseringen af Byskolen. Fase 1 af moderniseringen blev afsluttet i 2013, mens fase 2 påbegyndes i 2014 og afsluttes i 2015, hvor der også tages fat på fase 3 af projektets i alt 4 faser. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der er udarbejdet et katalog over renoverings- og moderniseringsomkostningerne på Byskolen. Kataloget er udarbejdet på baggrund af besigtigelser og kortskitser, og det skønnes, at renoveringen af bygningerne - fase 2, 3 og 4 i moderniseringsprojektet - vil beløbe sig til kr. hvoraf fase 2, der er igangsat i 2014, tegner sig for en kommunal udgift på 3 mio. kr. Heraf afholdes udgifter for 1.6 mio. kr. i 2014, mens de resterende 1.4 mio. kr samt kr. i ekstern medfinansiering til fase 2 afholdes i Derudover igangsættes fase 3 af moderniseringsprojektet i 2015 inden for den aftalte kommunale ramme i 2015 på i alt kr. Nej Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 3 Side 11

4 Inden igangsætningen af Byskolens modernisering fremstod bygningskomplekset som et utrygt område at opholde sig ved. Manglende lys, en ødelagt belægning og nedslidt indretning af gårdrummet gav et Byskolen et dårligt image. Det har renoveringen af gårdrummet rettet op på, men stedets aktiviteter er stadig ikke synlige, hvilket betyder, at området fremstår som et lukket og uinteressant kompleks. Endvidere er dele af bygningerne uhensigsmæssigt indrettet i forhold til de funktioner stedet rummer. Eksempelvis bruger dagplejerne gymnastiksalen eller det gamle bibliotek, hvorfra der ikke er udkig til de sovende børn i barnevognene i gården, og indretningen samt akustikken i gymnastiksalen gør den uegnet til teater og en række forskellige børneaktiviteter, som Teaterskolen Spektaklet og Faaborg Børnekulturhus gerne vil præsentere mere af på Byskolen. Kommunen har desuden modtaget flere klager over lydniveauet fra musikskolens og ungdomsskolens musikalske aktiviteter. Efter besigtigelse af lokalerne vurderes det at være nødvendigt at få lavet støjdæmpning på udvalgte musiklokaler i bygningen ud mod Grønnegade. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Musikskolen, ungdomsskolen, børnebilledskolen og andre brugere har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget til renovering af Byskolen. De vil løbende blive orienteret om status på renoveringsprojektet. En stor gruppe af brugerne er desuden involveret i den årlige Børne- og Ungdomskultur Festival på Byskolen, der afvikles hver sommer. Efter renoveringen af gårdrummet, som blev indviet og taget i brug igen den 1. juni 2013, ser Byskolens mange brugergrupper frem til, at bygningerne får det planlagte løft, så hele komplekset kommer til at fremstå lagt mere indbydende, åbent og tidssvarende i sin indretning. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år I er 1. fase - en renovering af skolegården - blevet gennemført. Behovet for en renovering var stort og opgraderingen af gårdrummet giver en synlig og markant effekt til glæde for alle Byskolens brugere. I gennemføres 2. fase - etablering af børnehus - hvor gymnastiksal renoveres, facaden åbnes op, installationer fornys, balkon renoveres og lys/lyd forbedres. Foyerområde med toiletter og garderobe etableres. 1. sal renoveres. I gennemføres 3. fase - etableringen af fælleshus for Byskolens brugere (både børn, unge og voksne) og personale samt borgere i øvrigt - bl.a. ændring af funktioner og facade i stueetagen. I 2017 gennemføres 4. fase - det gamle bibliotek - fjernelse af facade og isætning af stor vinduesfacade samt maling af lokaler. Musikskolen - etablering af toiletter, lydisolering, udsmykning af trappeopgang. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 4 Side 12

5 Overført anlæg Nummer 42 Projektnavn Ombygning af Centrumhus og rygcenter - KulturZonen Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Projektet blev påbegyndt i 2013 og omhandler ombygningen af Centrumhuset og rygcenterbygningen på Ringe Sygehus til henholdsvis et ungdomskultur-/medborgerhus og musikskole. Faaborg-Midtfyn Kommune har købt bygningerne, der blev overtaget 1. august 2013, og etableringen af en KulturZone i centrum af Ringe, hvor biblioteket og multibanen også indgår, igangsættes i efteråret Projektet understøtter Udviklingsstrategiens ambition om at forbedre de fysiske rammer for kulturlivet i Ringe og skabe nye kulturtilbud i byen. Masterplan Ringe indeholder ligeledes forslag om at omdanne sygehusets bygninger mod Centrumpladsen til kultur- og medborgerhus, der sammen med biblioteket overfor kan skabe en markant KulturZone, som understøtter bymidten. Endvidere indeholder Kulturstrategien forslag om forbedring af musikskolens lokaler samt indretning af opholds- og aktivitetslokaler til unge, der kan styrke Ringes position som en attraktiv uddannelsesby. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag 5 Side 13

6 Anlægsudgiften på i alt 11.8 mio. kr. - hvoraf 6.3 mio. kr. er afsat på budget skal finansiere udgifterne til ombygning og renovering. Team Kommunale Bygninger har vurderet ombygningsudgifterne til rygcenterbyningen og Centrumhuset til henholdsvis 8 mio. kr. og 3.3 mio. kr. Dertil kommer udgifter til etablering af tyverialarmer og nøglekortsløsning på 0.3 mio. kr. og til inventar på 0.2 mio. kr. De høje udgifter til ombygning skyldes, at bygningerne skal godkendes til nye funktioner, og at der er særlige krav til lokaler, der skal rumme musikundervisning. Lokalerne vil blive ombygget i perioden fra den 13. oktober 2014 til den 3. august De fremtidige driftsudgifter for de to bygninger er beregnet af Fællessekretariatet med udgangspunkt i de udgifter, som gælder for den øvrige bygningsmasse. Samlet lyder de løbende driftsudgifter på kr., hvoraf de kr er fundet indenfor eksisterende driftsbudgetter. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi, Masterplan Ringe samt Kulturstrategien peger på et behov for at forbedre rammerne for både ungdoms- og kulturlivet i Ringe. Hvis Ringe skal konkurrere med andre fynske uddannelsesbyer, er det væsentligt at understøtte et attraktivt ungemiljø, der f.eks. sikrer gymnasieelevernes tilknytning til byen og dens kulturinstitutioner. Desuden har musikskolen af hensyn til arbejdsmiljøet et akut behov for en forbedring af undervisningslokalerne i Ringe. Der er ikke givet et påbud fra Arbejdstilsynet om ændring af musikskolens nuværende lokaler på Guldhøj, men en rapport fra Cowi påpeger, at der er et presserende behov for ombygninger, hvis lokalerne skal leve op til arbejdsmiljølovens krav. Team Kommunale Bygninger har beregnet udgifterne til ombygning af musikskolens lokaler på Guldhøj. Udgifterne vil beløbe sig til 4.2 mio. kr. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Opholdslokaler til de unge i Ringe - særligt i aldersgruppen år - har været efterspurgt gennem en årrække. Bl.a. har studerende på gymnasiet efterlyst bedre muligheder for, at unge kan samles og skabe et kulturelt miljø i byen. Musikskolen står med en presserende problemstilling vedrørende forbedring af undervisningslokalerne, idet lokalerne på Guldhøj ikke lever op til kravene i arbejdsmiljøloven. Desuden er musikskolens nuværende placering på Guldhøj til gené for andre af kompleksets institutioner og brugergrupper. Under udviklingen af projektet har også Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Teaterskolen Spektaklet, Ringe billedskole, Midtfyns Husflid og Byforum Ringe bakket op om bestræbelserne på at skabe en innovativ KulturZone i centrum af Ringe, der kan understøtte netværksdannelse og tværgående kulturaktiviteter og -events Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2013: Erhvervelse af bygningerne. Yderligere projektudvikling og planlægning i samarbejde med fagsekretariat Teknik. Udarbejdelse af ny lokalplan for området. Interessentinddragelse og udarbejdelse af indretningskoncept for de 2 bygninger i samarbejde med Signal arkitekter. Projektering, licitation m.m. 2014: Projektering, licitation m.m. Hovedprojekt/udførelse af ombygning og renovering af lokaler samt erhvervelse af inventar påbegyndes i efteråret : Centrumhuset i nyrenoveret stand forventes taget i brug 3. marts Hovedprojekt/udførelse af ombygning og renovering samt erhvervelse af inventar afsluttes. Rygcenterbygningen i nyrenoveret stand forventes taget i brug d. 4. august Herefter evalueres projektet. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning I forhold til de fremtidige driftsudgifter gøres opmærksom på, at musikskolen ikke har et særskilt driftsbudget på nuværende tidspunkt, men rykker ud af lokaler på Guldhøj. Flyttes andre kommunale aktører ind i disse lokaler, vil en besparelse andetsteds i organisationen på sigt kunne overføres til drift af musikskolen i rygcenterbygningen. Fagudvalgets bemærkninger 6 Side 14

7 Anlæg Nummer 44 Projektnavn Renovering af Ringe Svømmehal Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Svømmehallerne i Ringe og Faaborg er blevet undersøgt og analyseret af COWI s specialister på svømmehalsområdet, som har udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for begge svømmehaller. Analysen viser at svømmehallen i Ringe har et større efterslæb af vedligeholdelse, som på flere områder rækker mange år tilbage i tiden. Det er derfor afgørende nødvendigt, at specifikke dele af svømmehallens installationer og bygningsmasse bliver renoveret snarest muligt. I prioriteret rækkefølge drejer renoveringerne sig om et nyt rensningsanlæg med tilhørende installationer, svømmehallens bund og overflader, som skal udskiftes, samt renovering af omklædningsfaciliteter til herrer. I 2008 blev alle idrætshallerne bygningsmæssigt gennemgået og der blev lagt en renoveringsplan for hallerne. Svømmehallerne kom ikke med i denne plan, men har nu fået deres egen vedligeholdelsesplan. Fritidsstrategien har en vision om, at idrætsfaciliteterne i kommunen fremstår moderne, energirigtige og tidsvarende i forhold til borgernes idræts- og motionsvaner. Her har svømmehallen i Ringe været forsømt i en del år og fremstår i dag utidssvarende og med installationer og overflader, der for længst har udstået deres levetid. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag 7 Side 6

8 Renoveringerne handler primært om at sikre vandkvaliteten fremadrettet ved at investere i et nyt rensningsanlæg og div. andre installationer til ca. 1.5 mio. kr. Installationerne er ca. 20 år gamle og deres levetid er udløbet og energiforbruget utidssvarende stort. Bunden i svømmehallens store bassin har en forventet levetid der udløb for ca. 10 år siden. Der er samtidig væskeholdige buler i bassindugen med risiko for udsivning af diverse stoffer, hvis de skulle briste. En ny bassinbund svarende til den eksisterende bassindug koster ca kr., men med en dyrere flisebund vil levetiden forøges 2-3 gange, samt vedligeholdelses- og rensningsarbejde gøres lettere. Ligeledes vil en flisebund give en langt bedre æstetisk oplevelse af svømmehallen. Det anbefales derfor at investere i en flisebund som koster ca. 2.0 mio. kr. Kommunens energikonsulent har efterfølgende gennemgået svømmehallens installationer og har forholdt sig til vedligeholdelsesplanen. Med en fremrykning af investeringer på kr. af de tekniske installationer (pumpesystemer), vil svømmehallen kunne opnå yderligere en energibesparelse på ca kr. årligt. Disse investeringer ligger i følge vedligeholdelsesplanen først i 2020 og 2023, men gennemføres nogle af forbedringerne allerede i 2015 opnås altså en væsentlig besparelse på energien fra 2015 (der foreligger udtalelse fra kommunens egen energikonsulent). Svømmehallen har netop fået renoveret dameomklædningsfaciliteter og Ringe svømmeklub har stået i spidsen for en ombygning og modernisering af et svømmetorv med ny indgang og opholds- og træningslokaler ud for svømmehallen. Der var blot ikke midler til at renovere herreomklædningen og derfor anbefales det at der afsættes midler til at renovere herreomklædningen, så svømmehallen vil opnå vedligeholdelses- og energibesparelser, samt komme til at fremstå som en moderniseret helhed. Midtfyns Fritidscenter vil i en årrække ikke have midlerne til at renovere herreomklædningen og derfor anbefales det at der afsættes 1.0 mio. kr. til renoveringen. I alt søges om 1.76 mio. kr. Tekniske installationer, rensningsanlæg, mv mio. kr. Flisebund i stort bassin (alternativt bassindug til kr.) 1.00 mio. kr. Renovering af herreomklædning (alternativt afvente senere bevilling) 4.76 mio. kr. I alt Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 8 Side 7

9 Ny drift Nummer 219 Projektnavn Renovering og rengøring af kunstværker i kommunens offentlige rum Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag I kommunen findes 178 skulpturer og kunstværker. En del af står i det offentlige rum, mens andre er placeret på skoler, plejehjem, kirkegårde mv. Den resterende del tilhører private eller boligforeninger. Alle skulpturer er blevet gennemgået. For nogle af skulpturerne i det offentlige rum har der vist sig behov for ganske kostbare renoveringer. Andre har behov for en grundig rengøring og mindre reparationer. Endelig skal et kunstværk flyttes til en ny placering. Der er ikke afsat midler til disse udgifter i de almindelige driftsbudgetter og mange er under forfald. Det skaber et dårligt indtryk. Projektet omfatter kun skulpturer i det offentlige rum. Renovering af skulpturer der tilhører private, boligforeninger og kirker må påhvile disse, ligesom vedligeholdelse af skulpturer på skoler og institutioner må skulle afholdes af de egne budgetter. Tre mindestøtter langs landeveje ved herregårde er medtaget. De er ikke placeret på offentlige arealer, men er medtaget fordi det vurderes til at de har en særlig kulturhistorisk værdi. Udgiften til rengøring og renovering af disse beløber sig til pris fra Hudevad smedemuseum. For fremadrettet at undgå tilsvarende sager anbefales det, at Plan og Kulturs driftsbudget forhøjes med kr til løbende vedligeholdelse af skulpturer. Alternativt må en række skulpturer fjernes i takt med at de forfalder. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Der er indhentet overslag på de udgifterne til istansættelse og rengøring af de enkelte kunstværker. Succeskriterier for mål og delmål At kunstværkerne fremstår som velholdte. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunens kunstråd. Overordnet handleplan Samtlige kunstværker er blevet gennemgået i foråret Der vil blive udarbejdet løbende vedligeholdelsesplan såfremt der afsættes midler til dette. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Renoveringerne vil blive gennemført i Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Der har hidtil ikke været afsat midler til vedligeholdelse af de mange kunstværker i driftsbudgetterne. Flere af kunstværkerne trænger til renovering, og såfremt denne ikke igangsættes og der afsættes midler til løbende vedligeholdelse, kan det forventes at udgiften vil blive stadig større. Da kommunen ønsker at tiltrække turister bl.a gennem kultursatsning og kulturhistoie, er det væsentligt at kommunens kunstværker fremstår i god stand for at signalere en positiv kulturpolitik. 9 Side 1

10 Fagudvalgets bemærkninger 10 Side 2

11 Ny drift Nummer 220 Projektnavn Carl Nielsen Festival - Fynsk forår Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Det foreslås, at bevilge kr. i 2015 til projektet "Fynsk forår", der skal markere Carl Nielsens 150-års fødselsdag. Den verdensberømte komponist blev født i Sortelung ved Nr. Lyndelse, hvor han trådte sine musikalske barnesko. Derfor ønsker en bredt sammensat arbejdsgruppe fra det lokale kulturliv at fejre Carl Nielsens 150-års fødselsdag med projektet "Fynsk forår", der skal kulminere med en Carl Nielsen musikfestival den maj Målsætningen med Fynsk forår er, at præsentere kommunens borgere og mange andre musikinteresserede for Carl Nielsens musik og belyse betydningen af hans opvækst på Midtfyn og den musiktradition, han kom af. Det skal gøres gennem en lang række lokale aktiviteter af vidt forskellig karakter og i kraft af en Carl Nielsen musikfestival, der dels præsentere udvalgte lokale indslag og derudover lancerer indbudte professionelle kunstnere på højeste niveau. Stemningsfulde spillesteder og interessante locations over hele kommunen skal lægge scene til festivalens koncerter. Arbejdsgruppen har den internationalt anerkendte violinist og komponist Harald Haugaard fra Korinth i spidsen, og han suppleres af markante lokale kulturaktører fra musikskolen, biblioteket, skolerne, Faaborg Museum og Den Fynske Sangskole. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Arbejdsgruppen bag projektet har udarbejdet et budget på i alt kr., hvor Faaborg-Midtfyn Kommune anmodes om et tilskud på kr. Et kommunalt tilskud er en væsentlig forudsætning for arbejdsgruppens bestræbelser på at rejse i alt kr. fra fonde, sponsorer og Region Syddanmark. De resterende indtægter på kr. skal komme fra billetindtægter. Kultur- og fritidsudvalget har bevilget i alt kr. fra kulturpuljen kr. i 2014 og kr. i til projektet og har derudover besluttet, at understøtte "Fynsk forår" med administrativ assistance i i et omfang, der omregnet svarer til i alt kr. Kultur- og fritidsudvalget vil endvidere bringe et forslag om støtte til "Fynsk forår" på kr. ind i drøftelserne af budget 2015 med henblik på at brande Faaborg-Midtfyn Kommune og det lokale kulturliv i forbindelse med Carl Nielsens 150-års fødselsdag. Kommunalbestyrelsen kan vælge at bevilge et mindre beløb, men det vurderes, at beløbet ikke skal under kr., hvis arbejdsgruppen samlet set skal have en tilstrækkelig kommunal medfinansiering i ryggen til det videre arbejde med at søge om eksterne sponsor- og fondsmidler til projektet. Succeskriterier for mål og delmål 11 Side 3

12 Projektet "Fynsk forår" består af en indledende fase, hvor alverdens lokale kulturaktører opfordres og inspireres til at deltage i fejringen af Carl Nielsen. Målet er i den sammenhæng at få foreninger, skoler, biblioteker, kirker, musikskolen, lokalråd, aftenskoler, kor og mange andre til på forskellig vis at lave arrangementer og aktiviteter, der kan bidrage til at sætte fokus på Carl Nielsen og hans musik. Carl Nielsen musikfestivalen udgør anden fase af "Fynsk forår" og har til formål at præsentere lokale og gæster udefra for en parade af store musikoplevelser på locations over hele kommunen. Her er målet af skabe et program af høj kvalitet, der appellerer til et bredt publikum, så musikken når ud til et stort antal borgere og turister. Derved skal festivalen bidrage til at brande Faaborg-Midtfyn, som en kommune med interessante events og en spændende kulturarv. Samlet set skal "Fynsk forår" sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune medvirker til fejringen af Carl Nielsens 150-års fødselsdag på en måde, der sætter fokus på komponistens hjemegn og musikalske rødder. Både i kraft af en række folkeligt forankrede aktiviteter og med koncerter af høj musikalsk kvalitet. Overordnet handleplan I begynelsen af 2014 afholdt arbejdsgruppen bag projektet to informations- og idémøder om tankerne bag Fynsk forår på henholdsvis Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse og på Faaborg Museum. Begge møder var yderst velbesøgte og gav et billede af stort lokalt engagement i fejringen af Carl Nielsen og vilje til samarbejde på tværs af kommunens lokalområder i bestræbelserne på at markere komponistens 150-års fødselsdag. Arbejdsgruppen indledte derefter processen med at ansøge om fondsmidler i foråret Det arbejde fortsætter gennem hele 2014 og i begyndelsen af Planen er at skabe en mindre organisation omkring projektet, så der fra august 2014 til maj 2015 er knyttet en kunstnerisk leder samt en administrativ tovholder til "Fynsk forår", der begge skal referere til en nyetableret forening, som står bag projektet. Indledningsvist skal der både arbejdes med at skabe en samlet formidling af de mange lokale aktiviteter, der knytter an til Carl Nielsens 150-års fødselsdag, og tages hul på booking af kunstnere samt praktisk planlægning og markedsføring af Carl Nielsen musikfestivalen. I begyndelsen af 2015 intensiveres arbejdet med festivalen - bl.a. med at engagere lokale foreninger og frivillige i arrangementet - så "Fynsk forår" er klar til at kulminere i slutningen af maj Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Kultur- og fritidsudvalget vil følge arbejdet med projektet for at vurdere, hvorvidt det lykkes at engagere en bred gruppe lokale foreninger, institutioner og kulturaktører i fejringen af Carl Nielsen. Desuden vil udvalget følge bestræbelserne på at skabe en Carl Nielsen musikfestival af høj kvalitet og med appel til et bredt publikum - bl.a. med henblik på at vurdere, om en forankring og udvikling af festivalen kan skabe et kulturelt fyrtårn, der kan bidrage til markedsføring af kommunen gennem en kobling til områdets kulturhistorie. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Afsættes der ikke yderligere midler til "Fynsk forår" på budget 2015, er det yderst tvivlsomt, om arbejdsgruppen kan skaffe en tilstrækkelig ekstern medfinansiering til at opretholde ambitionsniveauet for projektet. Særligt den afsluttende Carl Nielsen musikfestival kræver et budget af en vis størrelse for at kunne afholdes og markedsføres overfor en bred målgruppe. Uden projektet "Fynsk forår" bliver fejringen af Carl Nielsen i året for hans 150-års fødselsdag væsentligt mindre markant på komponistens hjemegn. Fagudvalgets bemærkninger 12 Side 4

13 Ny drift Nummer 222 Projektnavn Øget driftstilskud til Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Beskrivelse af forslag Det foreslås, at øge det kommunale driftstilskud til Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst med 0.5 mio. kr., så den årlige bevilling løftes fra 1.5 mio. kr. til 2 mio. kr. Med den nye museumslov, der trådte i kraft den 1. januar 2013, blev minimumstilskuddet fra staten til de statsanerkendte museer hævet til 1 mio. kr. under forudsætning af, at museerne med kommunalt tilskud og evt. andre tilskud årligt har 2 mio. kr. til rådighed. Med den nye museumslov fulgte også en række øgede krav til især forskning og formidling, og der henstilles til etableringen af en mere bæredygtig drift (bygning, samlinger osv.). Rækken af lovpligtige opgaver, som kræver et højere driftsbudget med større økonomisk råderåd, har vist sig vanskelig at løfte for de fleste museer - herunder Faaborg Museum - hvis ikke den samlede driftsramme ligger på minimum 3 mio. kr. Desuden bortfalder hele statstilskuddet - og statsanerkendelsen - til Faaborg Museum, hvis ikke museet kan supplere statstilskuddet på 1 mio. kr. med yderligere 2 mio. kr. Det betyder, at museet i dag er helt afhængigt af løbende af kunne supplere det kommunale driftstilskud med fondsmidler, hvis statsanerkendelsen og statstilskuddet ikke skal bortfalde. For Faaborg-Midtfyn er Faaborg Museum en afgørende turistattraktion og en meget betydningsfuld kulturinstitution i kommunens bestræbelser på at bruge områdets kulturhistorie til at skabe øget bosætning og turisme. Omdømmeanalysen peger på, at Faaborg Museum er et af de kulturelle fyrtårne, der er kendt langt ud over kommunegrænsen, og som bidrager til at sætte Faaborg-Midtfyn på landkortet. Museet er centralt placeret i det nationale museumslandskab og tiltrækker hvert år mange lokale og turister, som ønsker at opleve den unikke samling af fynbomalernes kunstværker. Derfor peger både udviklingsstrategien og kulturstrategien på behovet for, at styrke og udvikle Faaborg Museum, så museets potentiale kan udfoldes og den fremtidige drift gøres bæredygtig. Med en forøgelse af det kommunale driftstilskud til museet på 0.5 mio. kr., bidrager kommunen til at fastholde Faaborg Museums statsanerkendelse og til at gøre den samlede drift langt mere bæredygtig. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag 13 Side 7

14 En forøgelse af det kommunale driftstilskud til Faaborg Museum med 0.5 mio. kr. betyder et løft fra 1.5 mio. kr. til 2 mio. kr. i årligt tilskud. Den nye museumslov har løftet statstilskuddet på Faaborg Museum med 0.2 mio. kr. årligt fra 0.8 mio. kr. til 1 mio. kr., men det forudsætter, at museet kan fremvise et budget på minimum 2 mio. kr. årligt ud over statstilskuddet. Bygningsdrift alene lægger beslag på størstedelen af de offentlige tilskud, og når bygninger og løn til et relativt lille antal medarbejdere er betalt, er der en meget begrænset økonomi til kunst - herunder forskning, formidling, erhvervelser og bevaring. Med de ambitioner der er om at gøre Faaborg Museum til et aktivt og fagligt strækt profileret museum, der har betydning for hele området og spiller en rolle i nationalt regi, er der ikke på det nuværende økonomiske grundlag mulighed for at drive og udvikle museet i den ønskede retning. Det er endvidere meget vanskeligt at foretage de nødvendige ændringer i driften, som museet er forpligtet til i forhold til opfølgning på Kulturstyrelsens kvalitetsvurderingen af museet. Sammenlignelige statsanerkendte kunstmuseer i Region Syddanmark (Esbjerg Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Vejen Kunstmuseum) har minimum 2 mio. kr. i kommunalt driftstilskud. Ribe Kunstmuseum, som er sammenligneligt med Faaborg Museum, hvad angår størrelse, omfang af personale, samling osv., har fornyligt fået løftet det kommunale tilskud fra 2 mio. kr. i 2014 til 2.7 mio kr. på budgettet for Dertil kommer, at for flere af de syddanske museer (f.eks. Esbjerg Kunstmuseum) er bygningsdrift og vedligehold en kommunal opgave. På Faaborg Museum ligger den udgift inden for museets eget budget. Faaborg Museum skal i de kommende år søge midler til en større renovering, som er nødvendig på grund af store sætningsskader og et utidssvarende bygningsværk (jf. krav til museernes sikkerhed og klimastyring). Et øget kommunalt driftstilskud vil uden tvivl have afgørende betydning for at få held med fundraising til så stort et projekt, ligesom et mere solidt driftsgrundlag er en stor fordel i forhold til de større ansøgninger til Kulturstyrelsen og Kulturministeriet (projekter, bygning mv.). Succeskriterier for mål og delmål Målet med et øget driftstilskud er at skabe en bæredygtig økonomi, der kan sikre, at Faaborg Museum får et mere solidt grundlag for at igangsætte en udvikling af museet i de kommende år - både hvad angår den faglige opgavevaretagelse, og hvad angår en omfattende bygningsrenovering. Overordnet handleplan Det er vigtigt, at Faaborg Museum efter nytår kan fremvise en bæredygtig driftsbevilling, da det forventes, at museets arbejde med at søge fondsmidler til den forestående bygningsrenovering igangsættes i løbet af 2015, hvor den smukke og særegne museumsbygning har 100 års jubilæum. Jubilæet skal udnyttes bedst muligt til at rette fokus på museumsbygningens unikke arkitektur og historiske betydning for opbygningen af Faaborg Museums betydningsfulde kunstsamling. Arbejdet med bygningsrenoveringen vil indgå som et vigtigt element i den overordnede strategi for Faaborg Museums udvikling. Udviklingsstrategien vil endvidere pege på, hvordan en løbende publikumsudvikling og en styrkelse af samlingen kan sikres. Ligesom strategien skal indeholde bud på håndteringen af museets forskningsforpligtelser, som har været en stor udfordring af løfte med det nuværende driftsbudget. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende følge udviklingen af Faaborg Museum og indgå i drøftelser med museet om økonomi til og håndtering af den kommende bygningsrenovering. På de årlige dialogmøder med museets ledelse vil Kultur- og Fritidsudvalget endvidere blive orienteret om arbejdet med opfølgning på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Faaborg Museum, som fortsætter i den kommende periode. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Uden et øget kommunalt driftstilskud får Faaborg Museum fremadrettet svært ved at leve op til kravene for et statsanerkendt museum - såvel fagligt som økonomisk. Endvidere er museets mulighed for at hente ekstern finansiering til den forestående renovering af museet meget afhængig af, at ledelsen kan fremvise et bæredygtigt budget for den daglige drift, hvor de økonomiske betingelser for at bevare statsanerkendelsen er opfyldt. Fagudvalgets bemærkninger 14 Side 8