Budgetopfølgning pr

Transkript

1 Politikområde Kultur- og fritidspolitik Budgetopfølgni ng I kr. Oprindeligt budget 2008 Korr. budget 2008 Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbev. Fritidsfacilit eter Folkebibliot eker Museer Musikarran gementer Andre kulturelle tilskud Folkeoplysn ing I alt kultur og fritid Refusion Anlæg I alt drift, ref. og anlæg for Kultur og fritid Bemærkninger Folkebibliotekerne endte regnskab 2007 med et samlet resultat på kr., der er i alt i 2008 afsat kr. Der vil med henblik på resultat for 2008 blive set nærmere på området inden næste budgetopfølgning. Der er ikke på det samlede område konstateret væsentlige afvigelser, så rammen må kunne forventes at holde. 1

2 Mængde- Forudsætninger vedtaget i forbindelse med budget 2008 Fritidsfaciliteter Der er 9 idræts- og svømmehaller, der modtager kommunalt driftstilskud. Herudover gives der tilskud til 1 søsportscenter og 2 vandrerhjem samt 1 badmintoncollege. Folkebiblioteker: Antal (skøn) Afdelinger Åbningstimer pr. uge 158, Ansatte/årsværk 26, Registrerede brugere * (skøn) Publikums-pc med netadgang Biblioteket-kommerlånere (skøn) 50 ** Betjente institutioner ** (skøn) 45 Udlån *** (skøn) Materialer excl seriepublikationer **** (skøn) Arr. og udstillinger ***** (skøn) 75 Museer Bygninger Grundareal Vestfyns Hjemstavnsgård m m 2 Ernsts Samling 870 m m 2 Willemoesgården 624 m m2 brolagt gårdareal Mands Samling 650 m m 2 brolagt gårdareal Toldbodhus 215 m 2 Museerne har registrerede emner. Musikskole Instrumentalelever 600 Talentlinieelever 15 Forskole/sammenspil 200 Sammenspil/kor 400 Dagpleje/institutioner 600 Antal aktivitetselever Antal lærere 40 Antal fuldtidsstillinger 17 Følgende har betydning for aktivitetsniveauet: Musikskolens fysiske rammer Stor aktivitet og nærhed i lokalområderne Stabilitet i den økonomiske trebensmodel Prisniveauet Bæredygtighed i forhold til elevtal og fødekæder på alle Musikskolens niveauer - i særdeleshed lokalt Andre kulturelle opgaver Et stort antal borgere bruger dagligt kulturhusene. Antallet er ikke opgjort. Tobaksgården huser cafe, kommunal musikskole, biograf, turistkontor foruden 2

3 udstillingslokaler, møderum, koncertsal/teatersal og de fleste rum er i brug alle dage. Der er tale om brugere af professionel kunst og kultur og om brugere fra de frivillige foreninger, som dyrker korsang, musik, kortspil, folkedans etc. i lokalerne. Industrien huser foruden biograf og bibliotek, mødelokaler og mulighed for afholdelse af teater og musikarrangementer. Lokalhistoriske arkiver har faste ugentlige åbningstider, hvor borgere kan komme og få assistance og adgang til arkivalier. Antal af borgerbesøg er ikke opgjort. Der er 12 lokalhistoriske arkiver. De brugere, der vil være omfattet af puljen til de frie kulturmidler, er hele befolkningen i Assens Kommune, idet det omfatter alle, der deltager i det frivillige foreningsarbejde, kulturelle græsrødder, ildsjæle etc. Kulturaftalen Den regionale egenfinansiering bygger på: Overtagelse af Fyns Amts kulturtilskud uden for lov i aftaleperioden. Den enkelte kommunes egenfinansiering til drift af lokale kulturinstitutioner. En kommunal egenfinansiering på kr. 2,50 pr. indbygger pr. år. Folkeoplysning Der er 21 aftenskoler i Assens Der er stor forskel i aftenskolernes antal af udbudte hold. Nogle udbyder kun 1 eller ganske få hold. Der er 115 foreninger med ca aktivitetsmedlemmer under 25 år. Da der endnu ikke er gjort op for et helt budgetår beregnet efter de vedtagne principper for tilskud, må der tages et forbehold for overholdelse af budgettet. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Målsætninger - vedtaget i forbindelse med budget 2008 Vision 2010 for Assens Kommune: Nogle af elementerne i Vision 2010 retter sig direkte mod kultur- og fritidsområdet: brede kultur- og fritidstilbud mangfoldighed i servicetilbud til borgere, foreninger og virksomheder levende lokalsamfund og dynamiske byer Målsætning for Assens: Assens Kommune er attraktiv, fordi den understøtter og mobiliserer udvikling inden for kultur og fritid. Kommunen er kendetegnet ved, at der er et stærkt lokalt foreningsliv med plads til ildsjæle og folkeligt engagement. Kommunen understøtter bredden i fritids- og kulturlivet for at få flest mulige borgere med i aktiviteterne som arrangører og deltagere. Assens Kommune er fyldt med kulturelle oplevelses-, udfoldelses- og udviklingsmuligheder for alle, som gør kommunen til et attraktivt sted at bo. Assens kommune er et sted, hvor kunstnere, kreative miljøer og kulturelle erhverv søger til. 3

4 Folkeoplysningen og biblioteket er fundamentet for kulturelle arrangementer, som inspirerer til nye kreative tiltag, aktiviteter og former. Det frivillige foreningsliv er samlet i et stærkt netværk, som understøttes af kommunen ved klare og udviklingsorienterede politikker på området. Der skabes en samlet plan for fritidstilbudene, så der i alle lokalområder er mulighed for udfoldelse. For at støtte og motivere udøvere på alle niveauer, vil kommunen med afsæt i bredden i fritids- og kulturlivet også satse på tilbud til eliten. Assens Kommune medvirker til etablering og udvikling af fyrtårne indenfor fritid, kultur og sport: udvikling af synlige kultursteder f.eks. Industrien og Tobaksgården udvikling af kulturøen Helnæs etablering af et kreativt og spændende mødested for unge talentudvikling indenfor musik, som tager udgangspunkt i Musikskolen understøttelse af en elite-satsning indenfor en synlig sportsgren Der satses på at udbygge prestigefyldte kulturinstitutioner og begivenheder i kommunen, som vil skabe aktiviteter og omtale til glæde for borgerne. Link til Vision 2010: Virksomhedsplan for Børn og Kultur 2007/2008 Hvor der er følgende udviiklingsprojekter på kultur- og fritidsområdet: Helhed og sammenhæng - organisering af tilbud til 0 til 18 år Hallerne i Assens Kommune Udendørsfaciliteter i Assens Kommune Udbygning af folkebibliotekerne i Tommerup og Assens Udarbejdelse af udviklingsplan for Museerne på Vestfyn Musikskolens fysiske rammer Udvikling af naturvejledningen Folkeoplysningsområdet Kulturstrategiplan Alle disse projekter beskrives nærmere i virksomhedsplanen. Link: Serviceniveau - vedtaget i forbindelse med budget 2008 Serviceniveau Fritidsfaciliteter Driftstilskud til selvejende fritidsfaciliteter ydes i henhold til kommunalfuldmagten. Det er kommunalbestyrelsens afgørelse, om der ydes tilskud til hallernes drift og på hvilket niveau. Tilskud ydes for at sikre hallerne et økonomisk grundlag. Udover driftstilskud yder kommunen lokaletilskud til foreningernes brug af hallerne, i henhold til Folkeoplysningsloven. Kommunerne yder tilskud på forskellige vilkår og der er stor forskel på størrelsen af driftstilskuddene til hallerne. De enkelte hallers økonomi er meget forskellig og de haller, der i dag modtager driftstilskud vil ikke kunne eksistere uden tilskuddet eller i bedste fald få store økonomiske vanskeligheder. Byrådet vedtog på sit møde 27. februar 2007 kommissorier for to parallelle halundersøgelser, dels en der drejer sig om hallernes økonomiske forhold, og dels en der skal tilvejebringe en samlet udviklingsplan for hallerne i Assens Kommune. Den økonomiske kortlægning har til hensigt at sikre en sund økonomi i alle 4

5 haller. Undersøgelsen drejer sig om de nuværende finansieringsforhold samt vurdering af den fremtidige finansiering, vilkår i forbindelse med driftstilskuddet og hvad der er dækket af driftstilskuddet. Analysen forventes afsluttet i februar Den anden del handler om udarbejdelsen af en samlet plan for hallerne. Udviklingsplanen indeholder en renoveringsundersøgelse, kapacitetsundersøgelse og en fremtidig strategi for hallernes udvikling i Assens Kommune. Udviklingsplanen er vedtaget af Byrådet den 25/ (link: Folkebiblioteker Lov om biblioteksvirksomhed er en rammelov, hvor byrådet har kompetencen til at fastsætte det lokale serviceniveau. Borgerne i Assens vil som brugere af Assensbibliotekerne opleve følgende ved mødet med deres lokale bibliotek: Ensartede takster og gebyrer. Fælles reglement for brug af bibliotekerne. Alle afdelinger har åbent minimum 20 timer/uge og formiddagsåbning og sen åbning indtænkes efter lokale behov. Biblioteket som værested i åbningstiden. Hurtig og effektiv betjening via kvalificeret personale. Samlinger med alle materialetyper repræsenteret. Adgang til netressourcer og elektronisk service. Arrangementer og udstillinger. Øvrige serviceydelser (mulighed for fotokopiering, udprintning af dokumenter, afsendelse og modtagelse af fax m.v.). Derudover vil enkeltpersoner, grupper eller institutioner få tilbudt biblioteksservice i form af: Opsøgende betjening ( Biblioteket-kommer ). Betjening af institutioner, dagplejere m.fl. Betjening af Assens Arrest. Udstationering af depoter af materialer på Baagø, i lægehuse m.v. Logistik og kørsel til sikring af et fysisk sammenhængende decentralt biblioteksvæsen Daglig kørsel med materialer fra egne og fremmede biblioteker mellem kommunens biblioteksafdelinger. Udbringning af materialer til biblioteket-kommer-lånere. Udbringning af materialer til institutioner og depoter. Øvrig transport mellem bibliotekerne (udstillinger, inventar m.v.) Kompetenceudvikling, som bidrager til at opfylde biblioteksvisionen om et sammenhængende decentralt biblioteksvæsen af høj kvalitet Tværgående projekt- og medarbejderorienteret udviklings- og organisationsmodel med mulighed for løbende konsulentstøtte (fortsættelse af igangværende projekt støttet af Biblioteksstyrelsen). Videndeling samt tilegnelse og vedligeholdelse af kompetencer på fagligt højt niveau (kurser, læringsprocesser m.v.). Opbygning af internt læringsmiljø med henblik på et højt fagligt bæredygtigt niveau. Biblioteksbetjening af de gymnasiale uddannelser på Vestfyns Gymnasium, hvor bibliotekar - ansat i Assens Bibliotek - knyttes til gymnasiet og indgår som aktiv samarbejdspartner og konsulent i læringsprocesserne med henblik på at højne elevernes informationskompetencer samt effektivisere brugen af informationsressourcer og netværk. Kulturelle arrangementer for børn, unge og voksne især med vægt på arrangementer for, med og af børn og unge i biblioteket som lokalt kulturcenter og med bibliotekerne som samarbejdspartnere for lokale institutioner og kulturaktører. 5

6 Museer Museerne på Vestfyn er det kulturhistoriske hovedmuseum for Assens Kommune. Institutionen er selvejende, men drives hovedsagelig på grundlag af kommunale tilskud. Museet er statsanerkendt, og virksomheden er underlagt bestemmelserne i Museumsloven og anden relevant lovgivning. For at sikre museets mulighed for fortsat at leve op til kravene til et statsanerkendt museum, har Byrådet fra 2008 forhøjet det kommunale driftstilskud med kr pr. år. Kravene til museerne er: Indsamling: Der skal tilføres arbejdsresurser svarende til ¼ akademisk medarbejder og tilvejebringes plads til at opbevare det indsamlede. Registrering: Der skal tilføres resurser svarende til en fuldtids kontorfunktionær. Bevaring: Der skal tilvejebringes mindst 700 m 2 klimareguleret magasin med hensigtsmæssige adgangsforhold og arbejdsbetingelser, indrettes et opvarmet værksted og tilføres arbejdsresurser til grovere konserveringsopgaver. Forskning: Der skal tilføres arbejdsresurser svarende til ¼ akademisk medarbejder Formidling: Åbningstiden skal udvides, og der skal tilføres resurser til forskellige formidlingsopgaver, i alt ½ akademiker, 1 håndværker og 2 ufaglærte. Institutionen blev oprettet i år 2000 ved sammenlægning af en række museer og samlinger. I dag udgør museets forskellige afdelinger, som er åbne for publikum: Vestfyns Hjemstavnsgård Ernsts Samling Willemoesgården Mands Samling Toldbodhus Museerne driver en web-tjeneste på Her kan ses en aktivitetskalender med oplysninger om særudstillinger, ture m.v. Musikskole Musikundervisning med forældrebetaling: Forskole: undervisning af de 0 til 9 årige. Instrumental: undervisning af elever op til det fyldte 25. år. Sammenspil: for alle instrumentalelever. Musikundervisning med institutionsbetaling: Musikalsk legestue i dagpleje og daginstitutioner. Kompagnon, børnehaveklassernes musikundervisning. Kor/sammenspil, skolesamarbejde om udvikling af musikmiljø. Musikskolens elevtal har form som en pyramide, dvs. flest elever i bunden og færrest elever i toppen. For at skabe sammenhæng fra bund til top skal fundamentet være så bredt, at det kan bære toppen af pyramiden. Forskoleområdet er grundlaget for hele musikskolen. Sammenspil og fællesfag binder Musikskolen sammen. Budgettet dækker en bevarelse af det nuværende aktivitetsniveau dvs. Fastholdelse af de fastansatte lærere. Fastholdelse af de specialiserede timelærere, som bærer Musikskolens mangfoldighed i forhold til udbud af sjældnere instrumenter. Bevarelse af Musikskolen decentrale struktur og fleksibilitet. Kompetenceudvikling/samarbejde Op/omkvalificering af ledere og medarbejdere i forbindelse med Musikskolens målsætninger og videreudvikling. Musikskolens Talentlinie - skaber en markant profil. 6

7 højner musik og kulturlivet i Assens Kommune understøtter den musikalske udvikling blandt Musikskolens elever - både eliten og bredden skaber udvikling i det øvrige kulturliv gennem samarbejdet med andre interessenter såsom Den fynske Talentskole, Carl Nielsen MasterClass, Fyns Ungdomssymfoniorkester, Fyns Blokfløjteorkester. Fra 2008 er der i budgettet forudsat, at der bortfalder udgifter til to lederstillinger, og at dette kan dække manglende elevindtægter for kr Andre kulturelle opgaver Der er ikke en lovgivning, der regulerer området. Kommunerne iværksætter aktiviteter og yder tilskud med hjemmel i kommunalfuldmagten. Det er derfor også den enkelte kommune, der selv fastlægger sit serviceniveau. På børneteaterområdet ydes 50 % statsrefusion. Af budgettet anvendes forlods til faste tilskud: Tobaksgården og Industrien (Kulturelt Samråd) For Tobaksgårdens vedkommende er der tale om, at kommunen yder et fast årligt driftstilskud. Tobaksgårdens driftstilskud blev forhøjet i 2006 og rammen for 2008 budgettet er fastlagt, så dette økonomiske niveau kan fortsætte. Til Industrien yder kommunen tilskud til kulturelle arrangementer samt afholder driftsudgifterne i bygningen. Kulturaftalen Regional Kulturaftale mellem Kulturministeriet og de fynske kommuner. Formålet med en fælles Kulturaftale er at øge synligheden for det samlede fynske kulturområde gennem fælles satsninger og ved at understøtte på udvalgte felter. Et nyt forpligtende samarbejde mellem de fynske kommuner. Kulturaftalen omfatter fra 2007 en fast ramme til børneteaterområdet. KulturNat En kalender indeholdende samtlige kulturelle aktiviteter i Assens Kommune. Naturvejledning Naturskole og naturvejleder er et tilbud om skoletjeneste til skolebørn og et generelt tilbud til alle borgere i kommunen. Naturskolen har efter kommunesammenlægningen fået merudgifter til servicering af hele Assens Kommune, hvor området tidligere kun var Gl. Assens Kommune. Fra 2008 er der afsat yderligere midler, og der opnås et tilskud fra Friluftsrådet, som finansierer restbeløbet op til en fuldtidsstilling fra 2008 til Carl Nielsen Masterclass Internationalt musikstævne for unge talentfulde strygere, med professionel dirigent. Deltagere fra Norden og fra det øvrige Europa, og i 2007 også fra Kina. Lokalhistoriske arkiver De lokalhistoriske arkiver tildeles et tilskud årligt. Forskel i størrelsen på tilskud er afhængig af arkivernes udgifter til bl.a. husleje, lønninger etc. Lokalhistoriske arkiver drives i langt de fleste tilfælde ved frivillig arbejdskraft, bistået af kommunale embedsmænd på henholdsvis biblioteker, museer etc. Venskabsbysamarbejde Byrådet har besluttet at opsige de tidligere kommuners venskabskommuneforbindelser og i stedet at etablere 3 4 venskabskommunesamarbejder. Terrariet i Vissenbjerg Byrådet har bevilget et tilskud til, at terrariet kan ansætte en biolog, og arbejde på at opnå status som statsanerkendt zoologisk have. Der er ansøgt om midler til finansiering af et tilskud på kr i i i og 0 i Resten af budgettet er afsat i en pulje til: De frie kulturmidler 7

8 De styrende principper for tildeling af midler fra puljen er følgende: 1) at styrke mangfoldigheden, - således der skabes rammer og rum for kulturaktiviteter i kommunen på såvel det professionelle niveau som amatørniveau og inden for de folkelige fællesskaber med plads til ildsjæle og folkeligt engagement, der er med til at give oplevelses, udfoldelses- og udviklingsmuligheder for alle. 2) at samle Assens Kommune, - således at borgerne i kommunen føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale kulturelle aktiviteter. Aktiviteter planlægges og gennemføres på alle niveauer, ud fra tanken om at kultur skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Folkeoplysning Aftenskoler Efter folkeoplysningsloven fastsætter kommunen årligt en beløbsramme til aftenskoleundervisning. Beløbsrammen fordeles til ansøgende aftenskoler og bruges som tilskud til udgiften til lærer- + lederløn. Grundlaget for budgettet er følgende tilskudsbrøker: 1/3 af lønudgifterne til almen undervisning 5/7 af lønudgifterne til undervisning på små hold 7/9 af lønudgifterne til handicapundervisning Ingen tilskud til særlige grupper Frivillige folkeoplysende foreninger Aktivitetstilskud Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen ude tilskud til foreningernes aktiviteter. I loven er der ikke fastsat regler for, hvor meget der skal ydes. Det er derfor de enkelte kommuner, der fastsætter niveauet på området. Efter tilskudsmodellen udbetales der et tilskud på aktivitetsmedlem. Budgetrammen fordeles i forhold til foreningernes antal medlemmer under 25 år. Der er ikke indregnet puljer til leder/instruktøruddannelse eller materialer. Lokaletilskud Folkeoplysningsloven fastsætter en minimumsgrænse på 65% af driftsudgifterne. KL har vejledende timepriser. Der kan ske nedslag på grundlag af andelen af medlemmer over 25 år. I Assens Kommune er der vedtaget principper for bevilling af lokaletilskud. Tilskudsordningen medfører, at foreningernes egenbetaling for leje af idrætshaller udgør 60 kr pr. time og 300 kr for leje af svømmehaller. For leje af øvrige lokaler udbetales henholdsvis 70 % og 35 % af de faktiske tilskudsberettigede udgifter eller 70 % af maksimalt 100 kr pr. time. Der opkræves gebyr for brug af kommunale lokaler, så forskellen udlignes for foreninger, der ingen lokaleudgifter har og foreninger der har udgifter til egne eller lejede lokaler. Gebyret skal blive inden for lokaletilskudsområdet. Der er afsat en pulje på kr i 2007 og kr i 2008 til overgangsordning til klubber og foreninger i forbindelse med harmonisering af tilskudsordningen efter kommunesammenlægningen. Puljen fordeles på den måde, at den enkelte forening ikke må miste mere end kr i 2007 og kr i 2008 i tilskud, set i forhold til tilskuddet i Fra 2009 bortfalder overgangsordningen, og det er uvist, hvilke konsekvenser det får for foreningerne. 8