Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010

Transkript

1 Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med afdelingerne som underenhed. Herunder ses en samlet sigt merforbruget i, fordelt på udvalg. Udvalg (i kr.) - april 2011 merforbrug* 2,5% Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt * minus betyder et merforbrug Indeholdt i tabellen er kun aftalenheder med et merforbrug. Hver aftaleenhed har givet en kort redegørelse for, hvordan der skal skabes balance i forbruget i Økonomiudvalget, arbejdsmarkedsudvalget og voksen- og plejeudvalget har ikke et merforbrug, som afviger mere end 2,5 pct., hvorfor de ikke har bidrag til opgørelsen. Udspecificerede skemaer med redegørelserne eller henvisningerne til handleplan fra de enkelte aftaleenheder for børne- og ungdomsudvalget, kultur- og udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget følger på de efterfølgende sider. 1

2 Børne- og ungdomsudvalget - aftaleenheder med merforbrug Børne- og familieafdeling Intern Kompetenceudvikling Regning for supervision til familierådgivningen sidste halvår vil først blive posteret efter 1. april Der er udført supervision i perioden for ca kr. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Djurshøj Børnehaver Børnehuset Blæksprutten Der henvises til redegørelse fra Børnehuset Blæksprutten Allingåbro Børnecenter Der henvises til redegørelse fra Allingåbro Børnecenter Landsbyen Der henvises til redegørelse fra Landsbyen Støttekorps Vest Integrerede daginstitutioner Fjellerup Børnehave Vores Hus Børneinstitutionen Der henvises til redegørelse fra Vores Hus samt redegørelse for Åboulevarden Distrikt Auning Der henvises til redegørelse fra Distrikt Auning Der er ikke sadgang vedr. lønninger. Folkeskoler inkl. sfo, special kl, og evt børnehave Folkeskoler fælles Der henvises til Undervisningschefens redegørelse for afvigelser i regnskab Rougsøskolen Voldby skole Toubroskolen Østre Skole Der henvises til Østre skoles redegørelse for afvigelser i regnskab Mølleskolen Der henvises til Mølleskolens redegørelse for afvigelser i regnskab Kommunale specialskoler Djurslandsskolen Der henvises til Djurslandsskolen redegørelse for afvigelser i regnskab 2

3 Børne- og ungdomsudvalget - aftaleenheder med merforbrug UU Djursland UU Djursland Der henvises til UU-Djurslands redegørelse for afvigelser i regnskab Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Børne- og ungdomsudvalget i alt

4 Kultur- og udviklingsudvalget - aftaleenheder med merforbrug Naturcenter - Norddjurs Medarbejderstaben på Naturskolen reduceres med èt årsværk. Herud søges der indhentet yderligere besparelse på administrationen ved fusion med Fjordcentret pr. 1. januar På grund af opsigelsesvarsel på medarbejder skal der iøvrigt arbejdes med øget indtjening, så den negative fra indhentes i Øget indtjening skal skabes via udlejning af natningsfaciliteter, betalte arrangementer på Naturskolen og eksterne projektmidler. I alt

5 Miljø- og teknikudvalget - aftaleenheder med merforbrug Sekretariatschef for miljø og teknik Merudgiften skyldes hærværk på Grenaa Trafikterminal og forventes dækket ind ved korrektion for forsikringsskader iflg. hidtidige retningslinier. Merudgiften vil derfor ikke belaste 2011 budgettet. Byg- og planchef Merudgiften på kr. vedr. central bygningsvedligeholdelse forventes at kunne udlignes i ved stor tilbageholdenhed. I alt Rengøringen af offentlige toiletter har været i udbud, hvorved der er fremkommet en væsentlig besparelse i udgiften, som forventes at kunne dække det resterende underskud. 5