diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Frankfurt Afdeling : 120 Projekt : Dim3. Dim4 : Side :18:40 Lokation : eu :05: :55:00 Omkostninger Omkostninger 1 diæter 2 billetter 3 billetter 6 billetter 8 billetter 7 hotel Udgifter betalt af Firma Diæter CPH FRA FRA CPH CPH FRA FRA CPH CPH FRA FRA CPH FRA CPH DOMERO HOTEL FRANKFURT taxa Taxa, tog, bus m.m. 10 taxa Taxa, tog, bus m.m. Udgifter betalt af Me_darbejder diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : Godkendt : Bogført 226,36 dkk 3.251, 79 dkk 554,29 dkk 3.658,29 dkk 3.574,29 dkk 218,00 EUR 748, priv-udlæg 40,00 dkk priv-udlæg 39,00 eur 744, , ,79 554, , , , ,42 40,00 290,30 330, Samlede udgifter ,72 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type Dato Yderligere oplysninger Sum Balance 4 forskud Kontant rejseforskud forskud Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt'rejsegodtgørelse Transaktionsbeh Valuta 100,00 eur Valutakurs Beløb 744, ,35-744,35 330,30 226,36-187,69 Per Callesen

2 Çluittung Stemoel des Taxibetriebes mil Name, Anschrift und Steuer-Nr. oder USt-ID-Nr. Taxinummer Fortlaufende Quittungsnr. Jahr Ud. Nummer e LC) '>< - r-... (!.) e: LC) l'1 o r-... u, u:, E :i- :::, Q) M es e, LC) :i- (O co ca. :.'I r,..... e N o - e, fj'j - ;.o I- M. CETINKAYA Taxi 1068 Taxibetrieb Franz-Kafka-Str. 4, Frankfurt St.-Nr Netto-Fahrpreis + %MwSt. Brutto-Fahrpreis 1 lm Bruttobetrag sind _±:._ % MwSt. enthalten. Stadtfah~ Kurierfahrt O Krankenfahrt O Anderes O Name. Anschrift des Rechnungsempfängerr Art und Umfang der Leistung bzw. Fahrtstrecke von/nach, /

3

4 DORfl1ERO Hotel Frankfurt Messe DORMERO Hotel Frankfurt Messe I Lissabonner Straße 2 I Frankfurt am Main Herr Per Ca/lesen Germany RECHNUNG / Original Gast Anreise Abreise : Herr Per Ca/lesen : : Zimmer : 510 Es bediente Sie : Sylvia Delija Datum : Seiten : 1 von 1 Menge Leistung MwSt. Datum Belastung Entlastung 1 Logis 1 Frühstück 1 Logis 1 Frühstück Master Card 7% % % % Total in EUR: Umsatzsteuer Detail Netto EUR MwSt EUR Brutto EUR Zahlung in EUR: Total inkl. MwSt MwSt 19% Offener Betrag in EUR: MwSt?% O.OO Vertrags Nr. : Transaktions Nr. : Genehmigter Betrag: Genehmigungscode : Unsere Steuernummer lautet: DE Kreditkartennummer: XXXXXXXXXXXX7685 Verfallsdatum : XX/XX Betrag in EUR : Tips: _ Unterschrift Karteninhaber Ich autorisiere den aufgeführten Betrag. DORMERO Hotel Frankfurt Messe I Lissabonner Straße 2 I Frankfurt am Main I Tel O I Fax Zentrale Reservierung: Tel I Fax I DORM ERO Deutschland Betriebs GmbH I Bundesallee 185 / Berlin I AG Charlottenburg HRB B I USt- Id Nr.: DE Geschäftsführer: Valerio Marino, MBA I Marcus Maximilian Wöhrl, MBA I frankfurt-messe@dormero,de BERLIN I HANNOVER I HALLE A.D. SAALE I DRESDEN I PLAUEN I FRANKFURT A. MAIN i NÜRNBERG REICHENSCHWAND I STUTTGART

5 Carlson Wagon lit Travel.,,.,.. FAKTURA DATO SIDE 15/08/ DANMARKS NATIONALBANK REJSEKON'T'nRR'T' ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: FRANKFURT KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 14/08/2014 AFREJSE 15/10/2014 FILNR PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSE RUTE CWT REF BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR SK/117/ /l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS/ PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ XI SPECIFIK REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB 13371,00 DKK 2790,00 DKK 1121,00 DKK 0,00 A 2790,00 ETICKET SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431,25 DKK 86, ,00 PRODUKTANSVAR PAK PERIODE 15/10/ /10/2014 TILLÆG */UNIT 5, , O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,29 DKK O, ,43 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 3159,43 A o' o o% 2790,00 0,00 I MOMS 92, ,00% 369,43 92,36 I TOTAL 3251,79 I BETALT 3251, ' REFERENCE K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,79 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

6 Carlson Wagon --- lit Travel FAKTURA DATO SIDE 23/09/ DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORR'T' ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: ~~n~~uk~ KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 14/08/2014 AFREJSE 15/10/2014 FILNR. : PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. SK/117/ /l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS/ PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ 119,00 DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A 119,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431, 25 DKK 86, , OO KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,04 DKK O, , 2 3 MoMs FøR-MoMs MoMs-BELøB_l_ExcL~MoMs~ ~23 _ A 0,00%- 119,00 0,00 I MOMS 87, ,00%- 348,23 87,06 I TOTAL 554,29 I BETALT 554, ' REFERENCE K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,29 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

7 Carlson Wagon lit Travel ~ FAKTURA DATO SIDE 15/10/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKO~'"'"º""' ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: DERES REF. ORDREDATO 14/08/2014 DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 15/10/2014 KONSULENT CWT TRAVEL TEAM FILNR. : PRODUKT- - MOMS BELØB DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR - E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. SK/117/ /l SCANDINAVIAN AIRLINES PREMIUM FULD PRIS / PREMIUM FULL FARE KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ 3223,00 DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A 3223,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431,25 DKK 86, ,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,04 DKK O, , 2 3 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 3571,23 A o' o o v 3223,00 0,00 I MOMS 87, ,00% 348,23 87,06 I TOTAL 3658,29 I BETALT : 3658, ' RESTBELØB: O, OO DKK REFERENCE K:5195-F: BETALINGER DC XXXX ,29 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

8 Carlson Wagon lit Travel """"" FAKTURA DATO SIDE 17/10/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. ORDREDATO 14/08/2014 DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 15/10/2014 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF PRIS BEMÆRKN. SK/117/ /1 SCANDINAVIAN AIRLINES FRANKFURT-KØBENHAVN ZWU7SQ 3139,00 DKK AENDRING/CHANGE FLY J KLASSE 0,00 A 3139,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 431,25 DKK 86, ,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,04 DKK O, , 2 3 MOMS -- FØR MOMS MOMS BELØB J EXCL.MOMS: 3487,23 A 0,00% 3139,00 0,00 J MOMS 87, ,00% 348,23 87,06 J TOTAL 3574,29 I BETALT 3574,29- j _ REFERENCE K: 5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,29 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.