Uretmæssig 6. f.uge. Institution Ramme Max. 10% Uforbrugt 07 Begr.

Transkript

1 Institution Ramme Max. 10% Uforbrugt 07 Begr. Uretmæssig 6. f.uge Beløb indenfor i Alt Andre Overføres Afrund Kontonr budget af ramme iflg. regnsk 1. og 2. h. begræns. bevillinger til kr. 1 Naturskolen Mariagerfjord Arden Skole Arden SFO Astrup skole Astrup SFO Rostrup Skole Rostrup SFO Valsgård Skole Valsgård SFO Vebbestrup Skole Vebbestrup SFO Hadsund Skole Hadsund Skole SFO Havbakkeskolen Havbakkeskolen SFO Skelund Skole Skelund Skole SFO Bymarksskolen Bymarksskolen SFO Bymarksskolen Klub Fælles aktivitetshus Hvornum Skole Hvornum Skole SFO Hobro Nordre Skole Hobro Nordre Skole SFO Hobro Nordre Klub Onsild Skole Onsild Skole SFO Rosendalskolen Rosendalskolen SFO Søbakkeskolen Søbakkeskolen SFO Hobro Søndre Skole Hobro Søndre Skole SFO Sprog-/læseklassen Fritteren Assens Skole

2 Assens Skole SFO Mariager Skole Mariager Skole SFO Hvilsom Skole Hvilsom Skole SFO Ialt Udarbejdet på baggrund af regnskabsrapport pr Sendt i høring 4. mars Tilføjet kolonne med oplysninger om uretmæssig kompensation for 6. ferieuge. Skoler i Arden og Hobro hele året. Skoler i Hadsund, Mariager og Hvilsom kun for 2. halvår. Opsummering Uforbr Forskel i overførsel fra : Begrænsn. ( ) Oprindelig Uretmæssig komp. 6. ferieuge ( ) Nyt forslag Uretmæssig komp. 6. ferieuge, der ligger indenfor begræns Nyt overførselsbeløb Mindre overførselsbeløb

3 MARIAGERFJORD KOMMUNE Økonomi Planlagt udsat Afholdt Betalte Anlægsudg. Kan regninger Institution Beskrivelse Driftudg. til 2009 til 2009 flyttes til anlæg Kan Leases i 2008 vedr. Bemærkninger Forvaltningen Uddannelse 350 Forvaltningen Skolebibliotek NCIP-løsning 55 Forvaltningen Skolemadsordning 400 IT-investeringer fælles Er overført til anlæg, 2,7 mio Skolebibliotek, fælles Etablering af IT-system 82 Naturskolen Marigerfjord Arden Skole Legeplads, smartsboards, møbler, overvågningssyst. 334 Assens Sfo Inventarkøb til sfo 30 Assens Skole Renovering af legeplads 58 Assens Skole Udskiftning af vinduer 19 Astrup Skole Diverse driftsudgifter 100 Bymarksskolen Energi Hobro /Naturgas midt/nord 64 Bymarksskolen Legeplads og møblement 144 Hadsund Skole Etabl.af lager til kantine, legeplads, multibane m.v. 238 Hadsund Skole Sti, reoler, div. indkøb 213 Havbakkeskolen Diverse anskaffelser 149 Havbakkeskolen Afgift til Copydan 15 Havbakkeskolen Etabl. af væg, vægkort og glasmontre 71 Havbakkeskolen sfo Bålhytte 66 Havbakkeskolen sfo Flysebelægning, rutsjebane, maling m.v. 52 Hobro Nordre Skole Køkken og inventar 28 Hobro Nordre Skole Indretning af naturfagslokaler 31 Hobro Nordre Skole Inventar, møbler m.v. 95 Hobro Søndre Skole Inventarkøb m.v. 240 Hvilsom Skole VVS arbejde, branddøre m.v. 33 Hvilsom Skole Tusindfryd Handicaprampe m/ montering 1 Hvornum Skole Diverse renovering/udskiftning 40 Mariager Skole Smartsboards, computer, hoveddør, kaffemaskine m.v tkr. vedr. forventet resultat 08 Onsild Skole Diverse driftsudgifter 100 Rosendalsskolen Diverse driftsudgifter 200 Rosendalsskolen Nyt køkken, fliser, nedrivning af bygning, nyt gulv m.v. 400 Rostrup Skole Diverse driftsudgifter 50 Rostrup Skole Landsbyo. Diverse driftsudgifter 30 Rostrup Skole Landsbyo. Anlæg legeplads 99 Skelund Skole Forespurgt Søbakkeskolen Diverse materialeindkøb 29 Valsgård Skole Diverse driftsudgifter 450 C:\pdfkonvertering\temp\999866f deb-b48a-018a Service

4 MARIAGERFJORD KOMMUNE Økonomi Valsgård Skole Anlægsudgift til ventilation, energistyr. legeplads 514 Valsgård Skole Anlægsudgift 100 Vebbestrup Skole Ingen Mariagerfjord 10. kl. center Planlagt driftsudgift som kan udsættes 18 Mariagerfjord 10. kl. center Indkøb af skolemøbler og smartboards 199 I alt C:\pdfkonvertering\temp\999866f deb-b48a-018a Service

5 C:\pdfkonvertering\temp\999866f deb-b48a-018a Fagudvalg: Udvalget for Børn og Familie Driftsoverførsler fra 2008 til 2009 Opgørelse Ændringer I alt overførsel Reg.konto pr. 01/ pr. 01/ til 2009 Familie Dagtilbud Skoler I alt driftsoverførsler fra 2008 til SPECIFIKATION: Familie Kommunal tandpleje I alt Familie Dagtilbud Projekt Bedre kvalitet i dagtilbud Projekt Værdibaseret ledelse Projekt Forbedring af kvaliteten i dagtilbud Dagplejen Astrup Børnehave Bloksbjerg Børnehave Børnehaven Bymarken Døstrup Børnehave Børnehaven Farvervænget Børnehaven Houvej Børnehaven KRIBLEBO Børnehaven Krudtuglen Børnehaven Lærkebo Mariager Lærkereden Hadsund Børnehaven Myretuen Onsild Børnehave Oue Naturbørnehus Red Barnet Børnehave, Jernbanegade Red Barnet Børnehave, Stoldal Børnehuset Regnbuen Mariager Børnehaven Regnbuen Hadsund Børnehaven Rosenhaven, Hobro Røde Kors Børnehaven, Mariager Solstrålen, Vebbestrup Solstrålen, Hadsund Spiren Hadsund Stjernen, Veddum 6 6 Børnehaven Rold Skov Svalereden/Skelhus, Arden Troldhøj, Arden Vildrosen, Assens Vinkelvejen, Hobro Wiegården, Hobro Specialgruppen ved Vinkelvej (5.17) I alt Dagtilbud Side 5 af 8

6 C:\pdfkonvertering\temp\999866f deb-b48a-018a Side 6 af 8

7 C:\pdfkonvertering\temp\999866f deb-b48a-018a Opgørelse Ændringer I alt overførsel Reg.konto pr. 01/ pr. 01/ til 2009 Skoler Forvaltningen, uddannelse Skolebibliotek NCIP-løsning Forvaltningen, skolemadsordning Naturskolen Mariagerfjord Arden Skole Arden SFO K-klasserne K-klasserne-SFO Heldagsskolen i Arden Heldagsskolen i Arden SFO Astrup skole Astrup SFO Astrup Specialklasser Rostrup Skole Rostrup SFO Rostrup Skole, landsbyordning Valsgård Skole Valsgård SFO Vebbestrup Skole Vebbestrup SFO Hadsund Skole Hadsund Skole SFO Havbakkeskolen Havbakkeskolen SFO Skelund Skole Skelund Skole SFO Bymarksskolen Bymarksskolen SFO Bymarksskolen Klub Fælles aktivitetshus Hvornum Skole Hvornum Skole SFO Hobro Nordre Skole Hobro Nordre Skole SFO Hobro Nordre Klub Onsild Skole Onsild Skole SFO Onsild Skole Specialkl Rosendalskolen Rosendalskolen ADHD Rosendalskolen SFO Søbakkeskolen Søbakkeskolen SFO Hobro Søndre Skole Hobro Søndre Skole SFO Søndre Skole Specialkl Fritteren Julemærkehjemmet Assens Skole Assens Skole, udskiftning af vinduer Assens Skole SFO Mariager Skole Mariager Skole SFO Hvilsom Skole Hvilsom Skole SFO Mariagerfjord 10. kl. center Side 7 af 8

8 C:\pdfkonvertering\temp\999866f deb-b48a-018a I alt skoler Side 8 af 8