Ændringsforslag, drift

Transkript

1 Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets Nedsættelse af byggesagsgebyrer godkendelse Det foreslås, at der afsættes 1 mill. kr. årligt til ansættelse af flere voksenlærlinge på hele det kommunale ansættelsesområde. Forslaget Uddannelsespladser til elever, lærlinge på betyder, at der kan ansættes yderligere 8 kommunale arbejdspladser voksenlærlinge i kommunen. Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten på det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen indgås Børn og Skole udvalget Yderligere besparelse på børneanbringelser Forhøjelse af forældrebetaling fra 25% til 28% for vuggestuebørn Der allerede er indlagt en besparelse i 1. behandlingsbudgettet på 2½ mio. kr. i 2010 og 5 mio. kr. i overslagsårene. Se i øvrigt tekstbemærkning til budgetforliget. Med indførelsen af obligatoriske forældrebetalte madordninger i daginstitutioner er det muligt at forhøje den maksimale forældrebetalingsandel for en vuggestueplads. Den aktuelle betaling er i kr./måned og med 28% vil den blive kr./måned (2009-prisniveau)

2 Ændringsforslag, drift Forhøjelse af lærernes undervisningsandel med 0,6%-points Socialudvalget Betaling for mad på handicapområdet Hjemmedag for voksne Lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent foreslås forhøjet fra 40,0% til 40,6 % i budgettildelingsmodellen. Det svarer til en besparelse på 11 lærerstillinger. Undervisningsprocenten indgår i beregningsmodellen for beregning af skolernes lønsum. Af 7-byernes nøgletal fremgår, at den gennemsnitlige undervisningsprocent i skoleåret 2007/08 er 40,8 % (Randers : 40,1%). (uv.timer/1680). Besparelsen vil især medføre færre ressourcer til tværgående arbejdsgrupper, udviklingsgrupper vedr. den enkelte skoles samlede udvikling, pædagogisk råds møder, efterog videreuddannelse, vejlednings- og tilsynsopgaver m.v.. På bostederne Harridslev, Marienborgvej og Høvejen laves der mad til beboerne. Denne madlavning er ikke en del af en pædagogisk indsats, og kan derfor sammenlignes med den madservice, der er på ældrecentrene. Beboerne betaler i dag for råvarerne, men ikke for køkkendriften. Forslaget indebærer, at beboerne skal betale den samme pris som på ældreområdet Forslaget er et harmoniseringsforslag, som indebærer, at antallet af hjemmedage, hvor beboeren ikke er i et dagtilbud bliver ens for alle botilbud i Randers kommune. Harmoniseringen sker til det niveau, der i dag er gældende for de tidligere amtsinstitutioner i Randers kommune. Hjemmedagene bruges til forskellige formål som f..eks hjemmevejledning, lægebesøg, indkøb, afslapning, hygge m.v.

3 Ændringsforslag, drift Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - årskursus til voksne handicappede Døgnanbringelser alkoholbehandling - mindreforbrug Arbejdsmarkedsudvalget Oprettelse af 20 fleksjob på CBR finansieret via effektivisering Det foreslås, at årskursus til voksne udviklingshæmmede og andre med særlige behov, som CSV Randers i dag udbyder, nedlægges. Årskurserne anvendes i dag, modsat tidligere, stort set udelukkende af Randers kommune. De faglige konsekvenser af en nedlæggelse vil blive minimeret af dels muligheden for at tage STU og dels af en række nye tiltag på dagområdet, hvor Randers kommune bl.a har igangsat et målrettet uddannelsesforløb for aktivitetsbrugerne I budgettet er der i øjeblikket afsat knap 1,4 mill. kr. til døgnanbringelser inden for alkoholområdet Regnskabserfaringer fra 2007 og 2008 viser, at der er mulighed for at nedsætte budgettet med 1 mill. kr. om året Det forslås, at CBR ansætter 20 personer i tidsbegrænsede fleksjob (9 mdr.). Formålet med ordningen er at give personer, som har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, en konkret arbejdserfaring således, at deres mulighed for at opnå et varigt fleksjob øges. Arbejdsgiverandelen finansieres via effektiviseringer på CBR. Forslaget berører ikke den beskyttede beskæftigelse samt borgerforløb vedr. revalidering og sygedagpengeopfølgning. Effektiviseringen vil have konsekvenser for administration og produktion. Nettobesparelsen er 2 mill. kr. fra 2010 og frem

4 Ændringsforslag, drift Sundhed og Ældreudvalget Demografi ældreområdet helbredstilstand Frit valg - fysioterapi/genoptræning Kultur og Fritidsudvalget Afskaffelse af 25 års regel Demografiregulering nedsættes fra 100% til 75 % for aldersgruppen årige begrundet i bedre Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets godkendelse I henhold til folkeoplysningsloven kan lokaletilskuddet, hvis aktiviteterne omfatter deltagere over 25 år, nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Med afskaffelsen af 25-års reglen vil der ikke ske en reduktion i lokaletilskuddet for andelen af medlemmer over 25 år. Indlagt aftrapning af 25 års regel Tekniske korrektioner, drift Ændrede pris og lønskøn fra KL 6.293, , , ,7 I basisbudget overslagsår er indarbejdet gradvis ophævelse af 25 års reglen. Denne nedtrapning bortfalder med afskaffelsen af 25-års reglen, jf. ovenfor. De seneste skøn fra KL indenholder en opjustering af lønskønnet med 0,1 pct. point i 2010 og en nedjustering med 0,1 pct. point i hvert af overslagsårene. M.h.t. priser er skønnet for 2009 nedjusteret med 0,2 pct. Det bør dog bemærkes, at der er sket mindre ændringer i prisskønnene for de underliggende arter for alle år undtagen 2008.

5 Ændringsforslag, drift Merudgifter på de budgetgaranterede områder 8.127, , ,0 Lægeerklæringer 1.200, , , ,0 I det seneste skøn har KL opjusteret skønnet over de budgetgaranterede områder med 471 mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 mio. kr. for Randers. Beløbet modtages via bloktilskudddet og er indregnet under ovennævnte post. Der medtages et tilsvarende beløb på udgiftssiden, således at ændringen samlet "går i 0" for kommunen. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Der kan konstateres merudgifter til lægeerklæringer som følge af den intensiverede indsats på sygedagpengeområdet. Ældreboliger, drift , , ,2 Huslejeindtægter til dækning af udgifter til renter og afdrag på lån for boliger opført efter lov om ,3 almene boliger m.v. var fejlagtigt ikke medregnet i basisbdugettet Udbud af buskørsel -910,0-575,0-575,0 I økonomiudvalgets budgetforslag er indarbejdet i alt 7,5 mio. kr. til citybus samt merudgifter efter ændrede regler for leasing af udenlands leasing af busser. Efter udbud af buskørslen kan -575,0 udgifterne opgøres til i alt 6,9 mio. kr., dvs. mindreudgifter på 0,6 mio. kr., dog 0,9 mio. kr. i 2010 pga.at de nye kontrakter træder i kraft fra Byrådsbeslutning Anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet "Randers cykelby - byen i bevægelse" finansieres bla. af de afsatte Reduktion af "vejprojekter" (finansiering af ,0 45,0 45,0 45,0 rådighedsbeløb til vejprojekter med 1 mio. kr. i cykelpulje) 2009 og 2 mio. kr. i Fra 2011 og frem indarbejdes kr. til drift af signalanlæg og bycykler.

6 Ændringsforslag, drift Randers Krematorium - drift -890,0 Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af midler til controllerstilling -450,0-450,0-450,0-450,0 Budgetposten til skoleruter flyttes fra BS-udvalget til kontoen for busdrift under MT-udvalget, da udgiften ikke opgøres særskilt i Midttrafiks budget og regnskab for buskørsel. Udgiften til øvrig transport af skolebørn forbliver under BSU. Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af budgetbeløb til MTU. Private skoler og efterskoler , , ,0 Statens udmelding af takstbeløb 2010 for privatskole- og efterskoler elever er 1300 kr. pr ,0 elev lavere end det fremskrevne budget, samt mindre ændringer i elevtallet Omplacering af midler til controllerstilling 450,0 450,0 450,0 450,0 Nordisk venskabsbyuge (Novu) -227,0 Drift i alt Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Randers er vært for Novu i 2012, men det forhøjede budgetbeløb er ført videre i 2013 Brugerfinansieret område Yderligere forhøjelse af renovationstakst Forhøjelse på100 kr/år betyder at gælden afvikles over 3 år

7 Ændringsforslag, anlæg Økonomiudvalget Børn og Skoleudvalget Socialudvalget Specialskoleløsning Revurdering af tidsplan for løsning på Blommevej Miljø og teknikudvalget Overgang mellem Thors Bakke og Østervold Udskydes 1 år Undersøgelse af Østbroforbindelse OPP 200 Havnevej Naturprojekter Sundhed og ældreudvalget Fremrykning af budgetbeløb, som blev udskud ved 1.behandlingsforslaget. Beløbene er nu som oprindelig planlagt. Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsinvesteringer - breddeidræt Tekniske korrektioner Randers Krematorium - anlæg 890,0 Pulje der i 1. behandlingsforslaget blev flyttet fra 2010 til 2013 fordeles over alle årene og er tiltænkt breddeidrætten Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Anlæg I ALT

8 Ændringsforslag, finansiering Tekniske korrektioner Ændringer vedr. skatter , , , ,0 Ændringer vedr. tilskud/udligning , , ,0 Ændring vedr. dødsboskat , , , ,5 SKAT OG TILSKUD I ALT KL har fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Desuden er der ændret skøn vedr. væksten i selskabsskatter og de kommunale grundværdier. Ændringerne medfører samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2010 og på 4,4 mio. kr. i I 2012 og 2013 er der en mindreindtægt på h.h.v. 7,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse De ændrede skøn på skattesiden medfører også ændringer vedrørende tilskud og udligning. Der kan beregnes en merindtægt på 4,2 mio. kr i 2011 stigende til 10,9 mio. kr. i Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Fordelingen af kommunernes andel af dødsboskatten har været suspenderet i 3 år for indkomstårene 2004 til Nu genoptages fordelingen i 2010 vedr. indkomståret Afregningen for Randers Kommune er opgjort til 2,1 mio. kr. (som udbetales uden om den sædvanlige 1/12 s afregning). Ændringsforslag, finansiering Politiske ændringsforslag

9 Ændringsforslag, finansiering Finansforskydning: Optimering af lånoptagelse Statstilskud til havnevej Tekniske korrektioner For at forbedre likviditeten i 2010 fremrykkes den ordinære lånoptagelse (ekskl. jordkøbs- og ældreboliglån) til primo året. Der er har hidtil været praksis for at lånoptage ultimo året. Da der kun kan lånoptages til faktisk afholdte udgifter i regnskabsåret, kan det blive nødvendigt at efterregulere lånoptagelsen, når regnskabet kendes. Kirkerne ,5 Randers Søndre og Nordre Provsti har afleveret budget for kirkerne i Samlet set forventes et træk på mellemregningen på 71,5 t.kr. Der forventes et overskud på mellemregningen ultimo 2009 på 81,5 t.kr. Finansiering, ældreboliger , , , ,6 FINANSIERING I ALT Ændringer af renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger som forventes overdraget til Randers Kollektivhus.

10 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) Økonomiudvalget 1.808, , , ,2 De seneste skøn fra KL indenholder en opjustering af lønskønnet med 0,1 pct. point i 2010 og Ændrede pris og lønskøn en nedjustering med 0,1 pct. point i hvert af overslagsårene. M.h.t. priser er skønnet for , , , ,7 fra KL nedjusteret med 0,2 pct. Det bør dog bemærkes, at der er sket mindre ændringer i prisskønnene for de underliggende arter for alle år undtagen KL har fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Desuden er der ændret skøn vedr. væksten i selskabsskatter og de kommunale grundværdier. Ændringerne medfører Ændringer vedr. skatter , , ,0 samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2010 og på 4,4 mio. kr. i I 2012 og 2013 er ,0 der en mindreindtægt på h.h.v. 7,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse De ændrede skøn på skattesiden medfører også ændringer vedrørende tilskud og udligning. Ændringer vedr. Der kan beregnes en merindtægt på 4,2 mio. kr i 2011 stigende til 10,9 mio. kr. i Der , , ,0 tilskud/udligning henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Merudgifter på de budgetgaranterede områder 8.127, , ,0 I det seneste skøn har KL opjusteret skønnet over de budgetgaranterede områder med 471 mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 mio. kr. for Randers. Beløbet modtages via bloktilskudddet og er indregnet under ovennævnte post. Der medtages et tilsvarende beløb på udgiftssiden, således at ændringen samlet "går i 0" for kommunen. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Ændring vedr. dødsboskat , , ,1 Fordelingen af kommunernes andel af dødsboskatten har været suspenderet i 3 år for indkomstårene 2004 til Nu genoptages fordelingen i 2010 vedr. indkomståret ,5 Afregningen for Randers Kommune er opgjort til 2,1 mio. kr. (som udbetales uden om den sædvanlige 1/12 s afregning). Kirkerne ,5 Randers Søndre og Nordre Provsti har afleveret budget for kirkerne i Samlet set forventes et træk på mellemregningen på 71,5 t.kr. Der forventes et overskud på mellemregningen ultimo 2009 på 81,5 t.kr. Ændringer af renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger som forventes overdraget til Randers Finansiering, ældreboliger , , , ,6 Kollektivhus. Lægeerklæringer 1.200, , ,0 Der kan konstateres merudgifter til lægeerklæringer som følge af den intensiverede indsats 1.200,0 på sygedagpengeområdet. Ovf. Af løn fra socialudvalget 615,0 615,0 615,0 615,0 Flytning af stilling fra socialudvalget

11 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) ovf. Af løn til socialudvalget -420,0-420,0-420,0-420,0 Ændring af organisering - flytning af stilling fra øk. Til soc. Socialudvalget , , , ,3 Ældreboliger , , ,2 Huslejeindtægter til dækning af udgifter til renter og afdrag på lån for boliger opført efter lov ,3 om almene boliger m.v. var fejlagtigt ikke medregnet i basisbudgettet Ovf. Af løn -615,0-615,0-615,0-615,0 Flytning af stilling fra socialudvalget ovf. Af løn 420,0 420,0 420,0 420,0 Ændring af organisering - flytning af stilling fra øk. Til soc. Miljø og teknik , , , ,0 Udbud af buskørsel -910,0-575,0-575,0 I økonomiudvalgets budgetforslag er indarbejdet i alt 7,5 mio. kr. til citybus samt merudgifter efter ændrede regler for leasing af udenlands leasing af busser. Efter udbud af buskørslen -575,0 kan udgifterne opgøres til i alt 6,9 mio. kr., dvs. mindreudgifter på 0,6 mio. kr., dog 0,9 mio. kr. i 2010 pga.at de nye kontrakter træder i kraft fra Byrådsbeslutning Anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet "Randers cykelby - byen i Reduktion af "vejprojekter" bevægelse" finansieres bla. af de afsatte rådighedsbeløb til vejprojekter med 1 mio. kr. i ,0 45,0 45,0 45,0 (finansiering af cykelpulje) og 2 mio. kr. i Fra 2011 og frem indarbejdes kr. til drift af signalanlæg og bycykler. Randers Krematorium - Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning 890,0 anlæg finansieres af overskud på driftsbudgettet. Randers Krematorium - drift -890,0 Omplacering af budgetpost til skoleruter Omplacering af midler til controllerstilling Budgetposten til skoleruter flyttes fra BS-udvalget til kontoen for busdrift under MT-udvalget, da udgiften ikke opgøres særskilt i Midttrafiks budget og regnskab for buskørsel. Udgiften til , , , ,0 øvrig transport af skolebørn forbliver under BSU. -450,0-450,0-450,0-450,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Børn og skoleudvalget , , , ,0 Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af budgetbeløb til MTU. Private skoler og Statens udmelding af takstbeløb 2010 for privatskole- og efterskoler elever er 1300 kr. pr. elev , , , ,0 efterskoler lavere end det fremskrevne budget, samt mindre ændringer i elevtallet Kultur og fritidsudvalget 450,0 450,0 450,0 223,0

12 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) Omplacering af midler til controllerstilling Nordisk venskabsbyuge (Novu) 450,0 450,0 450,0 450,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. -227,0 Randers er vært for Novu i 2012, men det forhøjede budgetbeløb er ført videre i 2013 Tekniske korrektioner i alt , ,4 658, , ,6