Budget Besparelsesforslag, drift

Transkript

1 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-B-02 Skoler - Sundhedsaktiv pulje Folkeskoler Øvrige driftsudgifter I alt besparelsesforslag Beskrivelse af besparelsesforslagets Puljens formål er at finansiere initiativer på skoleområdet omkring sundhed og aktivitet. I forbindelse med skolereformen er dette i gang med at blive implementeret på skolerne. Der er ikke samme behov for puljen som tidligere. Derfor reduceres puljen med godt 50 %. Der bliver mindre aktivitet fra centralt hold omkring sundhed og aktivitet end tidligere. Tina Jespersen Dato:

2 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-B-03 Nedlæggelse af konsulentstilling Folkeskoler Øvrige driftsudgifter I alt besparelsesforslag Beskrivelse af besparelsesforslagets Dagtilbud & Skole har et konsulentkorps, som varetager understøttelse af ledelse og institutioner i dagtilbud og skoler. Derudover varetager de hovedparten af den undervisning/uddannelse, der målrettes Vejen Kommunes institutioner. Dette konsulentkorps reduceres med 1 stilling Ved at reducere i konsulentkorpset vil ledelsesunderstøttelse og uddannelse af Vejen Kommunes skoler blive reduceret og en del tiltag vil i stedet skulle købes eksternt, hvis det nuværende faglige niveau skal fastholdes. Der vil ikke kunne laves systematisk videndeling indenfor konsulentens område skoler imellem og koordinering til dagtilbuddene vil blive forrringet. Tina Jespersen Dato: Revideret

3 Udvalget for skoler og børn Dagtilbud & Skole USB-B-04 Dagtilbud - Flytning af centrale uddannelsesmidler Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Øvrige driftsudgifter Driftsindtægter /forældrebetaling I alt besparelsesforslag Beskrivelse af besparelsesforslagets Der er budgetteret med en fælles pulje på skoleområdet til uddannelse af medarbejderne på både skoler og i dagtilbud. For dagtilbud er der de senere år brugt ca kr. til uddannelse på dagtilbudsområdet, som der ikke er beregnet forældrebetaling på, da de er budgetteret på skoleområdet. Ved at flytte budgettet til dagtilbudsområdet, vil der kunne beregnes forældrebetaling af disse midler. Tina Jespersen Dato:

4 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Kultur og fritid USKF-B-01 Vejen Anlæg Grønne områder og naturpladser Vejen Anlæg Øvrige driftsudgifter I alt besparelsesforslag Beskrivelse af besparelsesforslagets Vedligeholdelsen af arealerne i Vejen Anlæg er omlagt og udføres nu af Vej og Park med deres maskinpark. I 2015 blev der indarbejdet et effektiviseringsforslag på kr. Det vurderes nu, at der kan indarbejdes en besparelse med virkning fra 2016 på kr. Besparelsen bevirker, at udbygningsplanen vil tage længere tid end forudsat. Ingen Ingen Henning Steen Jensen Dato:

5 Økonomiudvalget Økonomi ØU-B-02 Halv P/L-regulering fra 2015 til Sekretariat og forvaltninger Øvrige driftsudgifter I alt besparelsesforslag Beskrivelse af besparelsesforslagets Forslaget indebærer, at budgetterne under Økonomiudvalget fremskrives med halv P/L-regulering på følgende arter: 2.2 Fødevarer 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.9 Øvrige tjenesteydelser Budgetterne til lønninger er således ikke omfattet af besparelsen. I beregningerne er fratrukket budgetter til bygningsdrift og til faglicenser under it. Beredskabet er ligeledes undtaget, da budgetlægningen på dette område indgår i et særskilt forløb. Den manglende fremskrivning vil give en besparelse på kr. for Økonomiudvalget. En tilsvarende reduktion for hele kommunen vil give en besparelse på 2,97 mio. kr. På nogle områder vil der være abonnementer, aftaler, medlemskaber mv., hvor der er en reel prisstigning fra Det betyder, at reduktionen på nogle områder vil have større virkning. Budgetterne vil på de udvalgte udgiftsområder være lavere, hvilket vil betyde et lavere aktivitetsniveau. 5

6 Anette Vind Gammelgaard Dato: