ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Christian Sonne Schmidt Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Budgetforslag 2013 på økonomiudvalgets eget område Fursund Hallen - garantistillelse til tidligere meddelt lånetilsagn Durup Idræts- og svømmehal - ansøgning om omlægning af obligationslån Salling Hallen - ansøgning om låneomlægning Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark Låneportefølje i CHF Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten Indgåelse af kontrakt om indsamling af dagrenovation m.v Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. BUDGETSTATUS 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At økonomiudvalget godkender de foreliggende tekniske ændringer, jf. bilag. At der udmeldes budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.707,2 mio. kr., jf. bilag. At økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for SAGSFREMSTILLING Hidtidig forløb. I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 7. august 2012 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2013 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 19. juni 2012 en foreløbig status for budget Der er i budgetoplægget foretaget pris- og lønfremskrivning svarende til KL s udmelding reduceret med ¾% i henhold til budgetvedtagelsen Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 21. februar 2012 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2013 på 1 %, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance. Økonomiudvalget har endvidere besluttet, at der fremsendes ansøgninger om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner og den sociale særtilskudspulje. Der kan forventes svar fra ministeriet ultimo august Aktuel budgetstatus. Indtægter. Der forudsættes indtil videre vækst i skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning svarende til den udmeldte statsgaranti. En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for vil kunne foretages ultimo august, når der for 2011 forventes at være indberettet ca. 99% af skatteyderne. Indtil da er der taget udgangspunkt i den statsgaranterede vækst. Endelig vurdering af skatteindtægter og indbyggertal vil kunne foretages senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Jf. aftalen mellem regeringen og KL er der endvidere forudsat følgende for de kommunale indtægter: Bloktilskuddet er løftet i 2013 med et ekstraordinært engangstilskud på 3 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er 25 mio. kr. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning er på 400 mio. kr. i 2013 og Der er i forlængelse af udligningsreformen afsat en social særtilskudspulje på 400 mio. kr. Tildeling sker efter ansøgning. SIDE 2

4 Der forudsættes uændret skat for kommunerne under ét. Der er i forbindelse med justeringen af udligningssystemet afsat en ramme til skatteforhøjelser på 250 mio. kr. uden modregning til staten efter ansøgning. Forhøjelsen finansieres af en tilsvarende skattenedsættelse for kommuner med et beskatningsniveau på over landsgennemsnittet, idet der etableres en tilskudsordning, hvor med 75%, 50%, 50% og 25% af provenutabet i perioden I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af aftalen for serviceudgifterne i budgettet for 2013 og yderligere 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdensen af den aftalte ramme for anlægsudgifterne i budgettet for For Skive Kommune er det betingede bloktilskud på i alt 33,8 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i indtægterne. Driftsudgifter. Fagudvalgene har tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 20,9 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. til service og 18,9 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. Herefter kan de samlede skattefinansierede driftsudgifter opgøres til 2.707,2 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: Mindreudgift til busdrift på 1,7 mio. kr. som følge af Midttrafiks budgetforslag. Merudgifter på Teknik- og miljøudvalgets områder på 0,4 mio. kr. til afledt drift vedr. byråds beslutninger, mindreindtægter ved Glyngøre og Fur Havne samt mindreindtægter fra Fur Færgen. Merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 2,9 mio. kr. i overensstemmelse med KL s udmelding om forventningerne til Merindtægt fra ældreboliger ved Marienlyst på 1,2 mio. kr., der modsvares af merudgifter til renter og afdrag med samme beløb. En overflytning af 2,2 mio. kr. fra drift til anlæg til implementering og konvertering af nyt administrativt it-system. Der er mindreudgifter til lovændringer på netto 0,4 mio. kr. Der er merudgifter til vandplaner, grøn vækst m.v. på 0,9 mio. kr., bortfald af egenbetaling ved kunstig befrugtning med 0,9 mio. kr. og tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet med 0,4 mio. kr. Endvidere er der mindreudgifter vedr. særligt dyre enkeltsager mv. på familieområdet med 1,7 mio. kr. og til porto mv. som følge af lov om offentlig digital post med 0,9 mio. kr. Bloktilskuddet er reduceret med 3,5 mio. kr. som følge af lovændringer. Der er således en manko på 3,1 mio. kr., hvilket kan henføres til ændringen vedr. særligt dyre enkeltsager, hvor bloktilskuddet bl.a. reduceres som følge af reduktion af refusionsindtægten for særligt dyre enkeltsager. Skive kommune har imidlertid forholdsvis færre indtægter fra refusionsordningen. Til overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er udgifterne reduceret med 18,9 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. til forsikrede ledige og 12,9 mio. kr. på øvrige overførselsudgifter. Fra 2012 til 2013 er udgifterne herefter reduceret med 6,9 mio. kr., idet der forlods var indarbejdet merudgifter på 12,0 mio. kr. til primært førtidspensioner. Beskæftigelsestilskuddet er reduceret med 11,0 mio. kr. excl. provenuet som følge af beskæftigelsesordningen med 6,1 mio. kr. Bloktilskuddet til øvrige områder er forøget med 11,0 mio. kr. Finansieringsmæssigt er der herefter en manko på forsikrede ledige med 5,0 mio. kr. og et merprovenu på øvrige områder med 11,9 mio. kr., i alt et merprovenu på 6,9 mio. kr. Serviceudgifterne er i budgetoplægget ca. 22 mio. kr. under servicerammen, svarende til en realvækst på godt 1% under den aftalte realvækst mellem regeringen og KL. Anlæg. Der er forudsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 65,8 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidlerne til borgernær anlæg på skoler, dagpasning, ældre og idræt er i regeringsaftalen på 2 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er på 16,9 mio. kr., svarende til det der er indarbejdet i bloktilskuddet i det aktuelle budgetforslag. Der forudsættes tilsvarende kommunal egenfinansiering, således at der forudsættes borgernære anlægsudgifter på 33,8 mio. kr. SIDE 3

5 Såfremt kommunen ikke overholder det aftalte niveau for borgernær anlæg skal der foretages deponering af halvdelen af forskellen mellem rammen og det budgetterede. Af de samlede forudsatte anlægsudgifter på netto 65,8 mio. kr. er der følgende bevillingsmæssige bindinger: 5,0 mio. kr. til Søby-Højslev Hallen (borgernær). 5,0 mio. kr. til nyt SIK klubhus i Egeris (borgernær) 2,2 mio. kr. til IT konvertering og implementering. 1,9 mio. kr. til byfornyelse i Søndergade/Skive, Durup og Selde. 2,2 mio. kr. til it-systemer. Der er således bevillingsmæssige bindinger på 16,3 mio. kr. Rammen for borgernær anlæg er som nævnt 33,8 mio. kr., således at der forudsættes udgifter på 23,8 mio. kr. ud over de projekter der er givet bevilling til. Der er bevillingsmæssige bindinger på 16,3 mio. kr. samt en forudsætning om budgettering med yderligere 23,8 mio. kr. til borgernær anlæg, i alt 40,1 mio. kr. bundet til projekter eller borgernær anlæg. Herefter resterer der 25,7 mio. kr. Fagudvalgene sikrer, at rådighedsbeløb afsat i overslagsårene i det vedtagne budget for 2012 indgår i prioriteringen af anlæg. Ved budgetseminaret vil der skulle foretages nyprioritering af anlæg. Forsyning. Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 3,4 mio. kr. og udgifter til anlæg på 4,8 mio. kr., svarende til et underskud på 1,4 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar Lån. Der er budgetteret med udgifter til renter på 17,3 mio. kr., 37,3 mio. kr. i afdrag på lån og 9,6 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 2,9 mio. kr. til byfornyelse og 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser. Skive Kommune søger endvidere om låneadgang til borgernær anlæg, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Svar fra ministeriet kan forventes ultimo august Den variable forrentning er forudsat til 2,5%. Status for den økonomiske balance. Budgetforslaget giver anledning til en forbedring af likviditeten med 15,3 mio. kr. i forhold til Økonomiudvalgets møde d. 19. juni 2012, idet likviditetsforbruget er ændret fra tidligere 29,2 mio. kr. til nu 13,9 mio. kr., specificeret således (mio. kr.): Likviditetsforbrug pr ,2 Merindtægter fra indkomstskatter 28,8 Modregning i bloktilskud -29,3 Justering ift. udligningsreform -1,4 SIDE 4

6 Indbyggertal: fald med yderligere 57-2,0 Reduktion i beskæftigelsestilskud -12,4 Lovændringer -2,6 Forøgelse af bloktilskud/udligning i øvrigt 17,5 Ændring i indtægter i alt -1,4 Aktivitetsbestemt medfinansiering -2,9 Marienlyst, indtægter=renter og afdrag 1,2 Overførselsindkomster 12,9 Forsikrede ledige 6,0 Drift -> anlæg 2,2 Lovændringer, service mv. 0,7 Driftsudgifter i alt 20,1 Anlæg overført fra drift -2,2 Renter og afdrag, Marienlyst -1,2 Likviditetsforbrug, ny -13,9 I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. KL har endvidere forudsat en realvækst i serviceudgifterne på 0%. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge af at udgangspunktet for realvækstopgørelsen nu er det vedtagne budget 2012 og ikke som tidligere forudsat den aftalte ramme, der lå 2,5 mia. kr. højere. KL har forudsat bloktilskud til borgernær anlæg i overslagsårene i lighed med 2013 med 17 mio. kr. Anlægsniveauet for 2014 og 2015 er således igen løftet med 17 mio. kr. Resultatopgørelsen viser et ordinært driftsresultat på 83 mio. kr., jf. resultatopgørelsen, mod 90 mio. kr. i henhold til den økonomiske politiks mål, idet det ordinære driftsresultat i 2013 er forhøjet med 25 mio. kr. fra det ekstraordinære bloktilskud på 3,0 mia. kr. Der en betydelig ubalance i overslagsårene med behov for forbedringer af det ordinære driftsresultat med mio. kr. årligt. Den gennemsnitlige 12 måneders likviditet er ultimo juni 2012 på 242 mio. kr. og der forventes et tilsvarende niveau ved udgangen af Niveauet er således over den økonomiske politiks mål på 113 mio. kr. Som følge af etableringen af Udbetaling Danmark kan der dog forventes en reduktion i likviditeten med 56 mio. kr. i Der vil således kun i begrænset omfang kunne budgetteres med et likviditetstræk i 2013 og de følgende år, hvis målet for likviditeten skal holdes. Budget 2013 viser p.t. et likviditetstræk på knap 14 mio. kr. og i de følgende år et likviditetstræk på mellem 25 og 68 mio. kr. Henset til likviditetstrækket i 2013 kombineret med en grundlæggende ubalance i overslagsårene som følge af et stort underskud på den ordinære drift, et betydeligt likviditetstræk og et lavt anlægsniveau er det vigtigt, at der fra 2013 foretages driftsreduktioner med henblik på at forbedre den økonomiske balance. Det videre forløb: I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d august SIDE 5

7 Måned August Aktivitet Status budget 2013 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, herunder møde med HovedMED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2013 Oktober 2. behandling af budget 2013 Der vil til økonomiudvalgets møde d. 21. august blive forelagt et program for budgetseminaret, der afholdes d august Umiddelbart efter økonomiudvalgets møde d. 21. august 2012 vil der endvidere blive udsendt en model til budgetsimulering, der kan anvendes i forbindelse med den politiske prioritering i budget JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og driftsudgifter, budgetforslag 2013 SIDE 6

8 2. BUDGETFORSLAG 2013 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At de prioriterede forslag til beredskabskatalog, driftsudvidelser og anlæg fremsendelse til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2013 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d august Budgetforslaget på økonomiudvalgets eget område vedrører: Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Driftsudgifter for den politiske organisation, administrationen samt by- og landsbyudvikling. Renter, afdrag og låneoptagelse. Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond. Der er følgende bemærkninger til budgetforslaget for de nævnte hovedområder. Indtægter fra skatter og tilskud. Indtægterne er budgetteret med 2.807,7 mio. kr. fordelt med 1.823,2 mio. kr. til skatter og 984,5 mio. kr. til tilskud/udligning. Budgetteringen er baseret på statsgarantien, jf. den generelle sag om budgetstatus Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 274,5 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 3,9 mio. kr. som følge af følgende forhold: Der er overført udgifter fra puljen til trepartsmidler med 0,8 mio. kr. til uddannelse på det pædagogiske område til Børne- og Familieudvalget. Der er overført it-udgifter fra drift til anlæg med 2,2 mio. kr. til konvertering og implementering af nyt administrativt it-system. Udgiften til porto og materialer er reduceret med 0,9 mio. kr. som følge af lov om offentlig digital post. Renter, afdrag og låneoptagelse. I budgetforslaget er der indarbejdet 17,3 mio. kr. i renteudgifter, 37,3 mio. kr. i afdrag på lån og 9,6 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 2,9 mio. kr. til byfornyelse og 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser. Den variable forrentning er forudsat til 2,5%. Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond. Under finansforskydninger er der indarbejdet en udgift til indskud i Landsbyggefond på 0,8 mio. kr. og en udgift til afdrag på kommunens gæld til spildevand mv. på 1,4 mio. kr. Prioriteringsmateriale. I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d august SIDE 7

9 Beredskabsforslag. Økonomiudvalget har i februar 2012 besluttet, at der skal udarbejdes beredskabsforslag på 1%. Det svarer på økonomiudvalgets område til kr. Der er udarbejdet følgende forslag: kr. i forbindelse med ophævelse af visionspuljen kr. til møder, rejser, repræsentation for kommunalbestyrelsen kr. under fælles formål under politisk organisation kr. i rammebesparelse på administrationen. Forslagene har været forelagt Rådhus MED i mødet d. 26. juni. Driftsønsker. Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker: kr. således at der ikke overgås til Open Source kr. til videooptagelse af byrådsmøder. Endvidere foreslås vækstpuljen forlænget til med 3,0 mio. kr. årligt. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg: 1,6 mio. kr. til opgradering af Skive Kommunes hjemmeside i ,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt. 3,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt. 0,5 mio. kr. til Fjordstien i ,0 mio. kr. til grøn vækstpulje i JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag SIDE 8

10 3. FURSUND HALLEN - GARANTISTILLELSE TIL TIDLIGERE MEDDELT LÅNE- TILSAGN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Forvaltningen indstiller ÅBENT At Økonomiudvalget godkender, at kommunen afgiver garantistillelse overfor KommuneKredit på tidligere afgivne lånetilsagn SAGSFREMSTILLING Byrådet gav i februar 2010 tilladelse til, at bestyrelsen for Fursund Hallen kunne optage /omlægge et lån, så bestyrelsen kunne indfri det eksisterende lån på 1,2 mill. Kr. og optage et nyt lån på 2,4 mill. Kr. over maks. 25 år. I april måned 2012 søgte bestyrelsen for Fursund Hallen om at det tidligere modtagne lånetilsagn blev forhøjet med kr til 1,4 mill. Kr. Dette godkendte byrådet på sit møde den 29. maj I ovennævnte sagsforløb har forvaltningen desværre ikke været opmærksom på, at det eksisterende lån og det nye lån var fra KommuneKredit og derfor krævede afgivelse af lånegaranti fra Skive Kommune. Skive Kommune er som låntager i KommuneKredit automatisk medlem af foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk sammen med alle Kommune- Kredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld og øvrige forpligtelser, og derfor kræves garantistillelse. Skive Kommune indestår herved som selvskyldnerkautionist for rigtig og skadesløs betaling af de forpligtelser, som Fursund Hallen har påtaget sig ved nærværende gældsbrev Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget afgiver garantistillelse overfor KommuneKredit på tidligere afgivne lånetilsagn til bestyrelsen for Fursund Hallen JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 9

11 4. DURUP IDRÆTS- OG SVØMMEHAL - ANSØGNING OM OMLÆGNING AF OBLIGATIONSLÅN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller ÅBENT At At Økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid Økonomiudvalget afgiver garantistillelse overfor KommuneKredit SAGSFREMSTILLING Bestyrelsen for Durup Idræts- og Svømmehal søger om tilladelse til at omlægge obligationslån hos KommuneKredit. Lånet har en restgæld pr. 28. december 2012 på kr ,20 og en restløbetid på 19,5 år. Det nye lån er på samme restgæld som eksisterende lån og med samme løbetid. Ifølge forslaget fra KommuneKredit vil den samlede besparelse udgøre ca. kr i lånets restløbetid. Besparelsen ønskes i første omgang brugt til styrkelse af hallens driftsøkonomi. I maj måned 2012 søgte bestyrelsen om tilladelse til at optage et langfristet lån til 2. etape af renoveringen. Når/hvis lånet bevilges, ønskes omlægningsbesparelsen anvendt til delvis betaling af renter og afdrag på nye lån Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid og der gives garantistillelse til KommuneKredit. Skive Kommune er som låntager i KommuneKredit automatisk medlem af foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk sammen med alle Kommune- Kredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld, og derfor kræves garantistillelse. Skive Kommune indestår herved som selvskyldnerkautionist for rigtig og skadesløs betaling af de forpligtelser, som Durup Idræts- og Svømmehal har påtaget sig ved nærværende gældsbrev JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 10

12 5. SALLING HALLEN - ANSØGNING OM LÅNEOMLÆGNING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller At At Økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid Økonomiudvalget godkender garantistillelse overfor KommuneKredit SAGSFREMSTILLING Bestyrelsen for Salling Hallerne søger om tilladelse til at omlægge obligationslån hos KommuneKredit. Lånene har en restgæld pr. 28. december 2012 på henholdsvis kr ,76 og kr ,5 og en restløbetid på henholdsvis 9,5 år og 11,5 år. Det nye lån er på samme festgæld som eksisterende lån og med samme løbetid. Ifølge forslaget fra KommuneKredit vil den samlede besparelse udgøre ca. kr i lånets restløbetid. Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget giver tilladelse til låneomlægning med samme restgæld og samme løbetid og der gives garantistillelse til KommuneKredit. Skive Kommune er som låntager i KommuneKredit automatisk medlem af foreningen KommuneKredit og derved forpligtet til at hæfte solidarisk sammen med alle Kommune- Kredits nuværende og kommende medlemmer for foreningens gæld, og derfor kræves garantistillelse. Skive Kommune indestår herved som selvskyldnerkautionist for rigtig og skadeløs betaling af de forpligtelser, som Salling Hallerne har påtaget sig ved nørværende gældsbrev. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 11

13 6. ANSØGNING FRA THISE UDVIKLINGSSELSKAB STØTTE TIL THISE BY- PARK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget ÅBENT INDSTILLING Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal ydes støtte til projektet Bypark i Thise og herunder, om støtten skal ydes ved, at kommunen køber grund og stiller den til rådighed for projektet. SAGSFREMSTILLING Thise Udviklingsselskab har i vedlagte brev søgt om et tilskud på kr til køb af en grund i Thise eller om, at kommunen køber grunden og stiller den til rådighed for projektet. Det er planen at anlægge en bypark på grunden i centrum af Thise. Det er oplyst i ansøgningen, at Thise oplever en stor turistmæssig tilgang, og at en bypark både vil være til gavn for lokale og turister. JURA (herunder lovgrundlag) Kommunalfuldmagten ØKONOMI Finansiering af Visionspuljen. Visionspuljen: Overført fra 2011: kr Budget for kr. 1,9 mill. pr. år. Rest fra budget for 2012: kr BILAG Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark SIDE 12

14 7. LÅNEPORTEFØLJE I CHF Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 13

15 8. MARKEDSFØRING AF SKIVE KOMMUNE GENNEM ELITEIDRÆTTEN Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 14

16 9. INDGÅELSE AF KONTRAKT OM INDSAMLING AF DAGRENOVATION M.V. Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 15

17 SIDE 16

18 SAMLET BILAGSLISTE Budgetstatus 2013 Resultatopgørelse og driftsudgifter, budgetforslag 2013 Budgetforslag 2013 på økonomiudvalgets eget område Økonomiudvalgets drifts- og anlægsforslag Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark Ansøgning fra Thise Udviklingsselskab støtte til Thise Bypark SIDE 1

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere