Budgetsammendrag på hovedkonti

Transkript

1 Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter kr kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån 46 0 A+B+C+D+E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0 0 Tilskud, udligning og efterregulering Skatter og moms F. Finansiering i alt Balance

2

3

4 Generelle bemærkninger Hovedresultat Ttirsdag den 28. september 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2011 samt overslagsårene med de af Økonomiudvalget foreslåede ændringer og det blev bl.a. besluttet at sætte skatten op med 0,6 %-point. Efter tæt dialog med KL besluttede Kommunalbestyrelsen fredag den 15. oktober at sætte skatten ned med 0,2 %-point således at skattestigningen blev reduceret til 0,4 %- point idet man herved undgår at blive ramt af skattesanktioner. Budget 2011 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 26. marts Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2011 i Budget 2010 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti er anvendt en lønfremskrivning på 1,8 % fra 2010 til 2011, 2,1 % fra samt 2,3 % fra og Der er ikke foretaget teknisk prisfremskrivning fra 2010 til 2011, men fremskrevet med 1,9 % årligt for budgetoverslagsårene Udskrivningsprocenten er forhøjet med 0,4 %-point fra 23,1 % til 23,5 vedrørende den personlige opholdskommuneskat. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. Budgettet balancerer i 2011 uden kassetræk. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budget 2011 udgør: Udgifter: Driftsudgifter ,1 mill. kr. Anlægsudgifter... 86,7 mill. kr. Renteudgifter samt afdrag på lån... 0,6 mill. kr. Balanceforskydninger... 49,1 mill. kr. Refusion af købsmoms... 0,8 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 73,9 mill. kr. Udgifter i alt ,2 mill. kr. Indtægter: Driftsindtægter ,7 mill. kr. Anlægsindtægter... 12,9 mill. kr. Renteindtægter... 22,6 mill. kr. Balanceforskydninger... 2,8 mill. kr. Skatter ,6 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer ,6 mill. kr. Indtægter i alt ,2 mill. kr. 1 Heraf refusion 309,4 mill. kr. 15

5 Generelle bemærkninger Finansiering af kommunens service Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 1.717,6 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Driftsvirksomhed i alt I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2011 udgør 2.111,1 mill. kr. Autoriseret inddeling af nettodriftsudgifter i ,8% 3,2% 2,2% Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur 22,4% Undervisning og kultur 56,0% 6,3% Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæfttigelse Administration 16

6 Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder det sociale område og undervisningsområdet. Tabellen fra side 20, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Anlægsvirksomhed i alt De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2011 budgetteret til 73,8 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, vejbelysningsmaster, plejeboliger og naturfagslokaler. For yderligere information se Investeringsoversigten Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed Det takstfinansierede område Udgifter Indtægter På Hovedkonto kr kr. 01 Forsyningsvirksomhed m.v Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 491,3 mill. kr. 17

7 Generelle bemærkninger Overslagsårene Budgetoverslaget for årene kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter B I mill. kr , , , ,7 Indekseret 100,0 101,2 101,8 102,5 Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter B I mill. kr. 73,8 104,1 49,4 34,6 Indekseret 100,0 141,0 66,9 46,8 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Stigningen i 2012 skyldes renovering af fællesfaciliteter på Plejehjemmet Irlandsvej. Det markante fald i 2013 samt yderligere fald i 2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter B I mill. kr , , , ,8 Indekseret 100,0 102,5 105,0 107,5 Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider B I mill. kr. 0,0 43,0 10,1 12,8 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

8 Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 19

9 Generelle bemærkninger kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Jobcenter Kontantydelser Jobcenter forsikrede ledige Teknik- og Miljøudvalget Varmeforsyning Vandforsyning Spildevandsanlæg Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Beredskabskommissionen Redningsberedskab

10 Generelle bemærkninger kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne 04 Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter

11 Generelle bemærkninger kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Arbejdsmarkedsforvaltning Jobcenter Kontantydelser Jobcenter forsikrede ledige GRAND TOTAL

12 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme - tidligere budgetlagte øremærkede beløb. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af HMN Naturgas I/S (tidl. Hovedstadsregionens Naturgas I/S) og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 26

13 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget Jordforsyning, fælles formål Faste ejendomme Tårnby Rådhus I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Jordforsyning Fælles formål Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål. Indtægten er forhøjet til kr., hvilket skyldes at lejemålet vedrørende areal til midlertidig camp på Ugandavej er forlænget til den 31. december 2018, og at den årlige leje for arealet er forhøjet. 27

14 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Afsat til drift af nyerhvervede ejendomme og ekstraordinære ejendomsudgifter 0 Regnskab Budget Budgetbeløbet på kr., er med virkning fra 2011 overført til anlægskontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter under Bygge- og Ejendomsudvalgets budgetområde, jfr. beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni Faste ejendomme Fælles formål Klublokaler i vandtårn Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Beboelse Skøjtevej Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i

15 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Kastruplundgade Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Kastruplundgade Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Televænget Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i

16 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Fast ejendom, husleje Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Indbetalte huslejer Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til indtægten i Bofællesskabet Jershøj Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Fast ejendom, husleje Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Erhvervsejendomme Saltværksvej Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i

17 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Indtægter Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem. Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning) Kamillevej 3-5 (politistation) Indtægter Regnskab Budget Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4% af ejendomsværdien, dog mindst 4% af anskaffelsessummen. P.t. er ejendomsværdien højere end anskaffelsessummen Restaurant Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Restaurant Kastrup Strandpark er fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, kr. årligt. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. marts med kr. årligt, indtil den udgør kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3% hvert år. 31

18 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen forhøjes med 3% hvert år Andre faste ejendomme Tømmerupvej og Indtægter Regnskab Budget Ejendommen består af to beboelseslejemål og et erhvervslejemål (gartneri og landbrugsjord). Lejen for erhvervslejemålet forhøjes med 3% hvert år Ved Diget Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Kastrupgård, Kastrupvej Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i

19 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår Saltværksvej Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Nøragersminde Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Tårnby Skole Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i

20 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Indtægter Regnskab Budget Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. Lejen er endvidere forhøjet pr. 1. januar 2010 som følge af en aftalt forbedring af lejemålet Amager Landevej 71-73/Sirgræsvej 136 ( Postkassen ) Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgetbeløbet er forhøjet med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning Indtægter Regnskab Budget I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj

21 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgetbeløbet er nedsat med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i

22 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 36

23 Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2009 Budget 2010 Budget Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Regnskab Budget

24 Økonomiudvalget Politisk organisation Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,25 kr. for Budgetbeløbet er forhøjet med kr. under henvisning til forbruget i 2009 og regulering af satsen for Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer er med virkning fra den 1. januar 2010 udvidet fra 17 til 19. Fra samme dato er antallet af stående udvalg udvidet fra 5 til 6, idet der er oprettet et Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg. Herudover er der sket en stigning i indbyggertallet i kommunen til over , hvilket har medført en stigning i udgifter til vederlag til udvalgsformænd m.fl. Kontoen til møder, rejser og repræsentation er reduceret med kr., som er overført til kontoen for afholdelse af valg. Indtægten på vedrører salg af brugt tjenestevogn 1, jfr. nedenfor Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn Regnskab Budget Tjenestevogn 1 udskiftes hvert 5. år. I 2011 er der afsat kr. til køb af ny bil og kr. i indtægt for salg af den brugte bil Kommissioner, råd og nævn Patientklagenævn Regnskab Budget Budgetbeløbet er reduceret med kr. fra 2011 og frem under henvisning til forbruget i Ældreråd og klageråd Regnskab Budget I forbindelse med Regeringens afbureaukratiseringsplan, er det vedtaget at klagerådene på ældreområdet nedlægges pr 1. juli Budgetbeløbet er reduceret med kr. fra 2011 og frem Handicapråd Regnskab Budget