Resultatrevision for år 2014

Transkript

1 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med indsatsen i jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentrene som indgår varierer for ydelsesområderne se bilag 1 for en samlet oversigt for hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder. Via sammenligningen anviser resultatrevisionen områder, hvor Jobcenter Frederikssund eventuelt bør sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver samtidig et billede af de potentielle besparelser, som Jobcenter Frederikssund kan opnå. Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og samtidig kan den danne et fælles afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes efter en skabelon, hvor tabellerne trækkes fra Jobindsats.dk. Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats. Opsamling Overordnet viser Resultatrevisionen følgende resultater for Frederikssund i 2014: For 4. år i træk falder antallet af personer på offentlig forsørgelse konkret med 134 personer i Resultatkravene i 3 af de 6 minister-/resultatmål i Beskæftigelsesplan 2014 er indfriet. Samlet set har Frederikssund Kommune en mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end kommunens rammebetingelser tilsiger. Jævnfør besparelsespotentialet har Frederikssund samlet set et mindre forbrug på godt og vel 52 mio. kr. på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (primært førtidspension). Kontanthjælp er det eneste område, hvor kommunen har et besparelsespotentiale på knap 15 mio. kr. Angående ministermål 1, om uddannelsesgraden for unge, har det ikke været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at levere valide målinger på udviklingen. Til erstatning for dette ministermål vedtog Vækstudvalget i Frederikssund i stedet et lokalt mål om, at antallet uddannelseshjælpsmodtagere højst måtte være 250 personer i januar Der har i 2014 været et fald på 12 % i antallet af unge på uddannelseshjælp, og i januar 2015 var der 278 unge på uddannelseshjælp i Frederikssund. Det lokale mål om højst 250 unge på uddannelseshjælp i januar 2015 er dermed ikke blevet fuldt indfriet, men udviklingen er bedre end i vores sammenligningskommuner, hvor der har været et fald på 3 %. Angående ministermål 2, at begrænse tilgangen til førtidspension, så er der tildelt 21 nye førtidspensioner i 2014, hvilket er et fald på 5 % i forhold til Med 21 nye tilkendelser af førtidspension i 2014 er målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014 om en tilgang på maksimalt 41 personer opfyldt. Det begrænsede antal tilkendelser af førtidspension er en fortsættelse af den udvikling, der har stået på gennem de senere år, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på førtidspension i Frederikssund (4,7 %) - nu ligger 1,6 lavere, end i de kommuner vi sammenlignes med. Angående ministermål 3, at begrænse langtidsledigheden, så er antallet af langtidsledige i 2014 faldet med 69 personer, svarende til et fald på 19 %, og Frederikssund har 296 langtidsledige borgere i december Udviklingen i de kommuner vi sammenligner os med viser i samme periode et fald på 17 %. Faldet på 19 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om maksimalt 323 langtidsledige personer i december 2014 er opfyldt. Angående ministermål 4, samarbejdsgraden med lokale virksomheder, så ligger samarbejdsgraden i oktober 2014 på 20,5 % i Frederikssund, svarende til en stigning på 4 % i forhold til Udviklingen i de 2

3 kommuner vi sammenligner os med udviser i samme periode en stigning i samarbejdsgraden på 3 %. Med en stigning i samarbejdsgraden på 4 % i 2014, må det konstateres, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om en 10 % stigning i jobcenterets samarbejdsgrad med de lokale virksomheder, ikke er indfriet. Angående det lokale resultatmål om jobcenterets medvirken ved besættelse af ordinære job, så har jobcenteret i løbet af 2014 medvirket ved besættelse af 108 ordinære job. Målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om jobcenterets medvirken ved besættelse af minimum 100 ordinære job, er dermed indfriet. Angående det lokale resultatmål om antallet af nyetablerede fleksjob, så har jobcenteret pr. oktober 2014 etableret 61 nye fleksjob. Målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014, om at jobcenteret skulle etablere 80 fleksjob i 2014, er dermed ikke indfriet. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikssund Vurderet ud fra resultaterne i 2014 har Frederikssund tre beskæftigelsespolitiske udfordringer: På sygedagpengeområdet har Frederikssund haft en stigning i antallet af sygemeldte borgere, hvor sammenligningskommunerne gennemsnitligt har haft et fald, og samtidig har Frederikssund en marginal højere andel (2,4 %) af befolkningen, der er sygemeldte end sammenligningskommunerne (2,3 %). På kontanthjælpsområdet har Frederikssund haft et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der ligger på niveau med sammenligningskommunerne, men andelen af befolkningen, der er på kontanthjælp ligger fortsat højere i Frederikssund (2,7 %), end i sammenligningskommunerne (2,2 %). Samarbejdet med virksomhederne skal udvikles yderligere. Der skal etableres flere virksomhedsnære forløb for især de svagere grupper, virksomhedscentrene skal fortsat udvikles, jobrotation og voksenlærlingeforløb samt praktikker og løntilskud opprioriteres. 3

4 Resultatrevision Tabel 1: unge på uddannelseshjælp Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning / 2 2 klyngen ift. Perioden året 2 Udvikling ift. Perioden året 2 Unge på uddannelseshjælp Jan Alle uddannelsesparate Jan Aktivitetsparate Jan Andel af befolkningen på uddannelseshjælp Jan ,0 1,0 Andel uddannelsesparate Jan ,4 0,4 Andel aktivitesparate Jan ,6 0,5 Det har af tekniske årsager ikke har været muligt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering at sikre validiteten af målingen til opfølgning af det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere unge skal have en uddannelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på den baggrund udmeldt, at ministermålet vedrørende uddannelsesgraden er opgivet for Til erstatning for ministermålet vedrørende uddannelsesgraden for unge vedtog Vækstudvalget i Frederikssund et lokalt mål om at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere højst må være 250 fuldtidspersoner i januar 2015 svarende til et fald på 20 % i forhold til januar Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund viser i fuldtidspersoner et fald på 38 unge fra 316 unge i januar 2014 til 278 unge i januar 2015, svarende til et fald på 12 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling vist et fald på 3 % i samme periode. Udviklingen dækker over et fald på 28 % blandt de uddannelsesparate unge og en stigning på 2 % blandt de aktivitetsparate unge var den tilsvarende udvikling et fald på 17 % blandt de uddannelsesparate unge og en stigning på 14 % blandt de aktivitetsparate. Opgjort som andel af befolkningen udgør unge på uddannelseshjælp 1,0% i Frederikssund fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,6 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af unge på kontanthjælp tilsvarende 1,0 % af befolkningen - fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,5 % aktivitetsparate. Med 278 unge på uddannelseshjælp må det konstateres, at det lokale mål om, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere højst må være 250 fuldtidspersoner i januar 2015, ikke er blevet fuldt indfriet. Tabel 2: Tilgang til førtidspension Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. / 2 ift. 2 Perioden året 2 Perioden året 2 Tilgang til førtidspension 3 Dec Andel af befolkning på førtidspension Dec ,7-0,2 6,3 Den samlede tilgang til førtidspension i 2014 blev på 21 personer, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen om en tilgang på maksimum 41 personer er opfyldt. Tilgangen til førtidspension gennem de seneste 12 måneder udviser et fald på 5 % i Frederikssund fra 22 personer i december 2013 til 21 personer i december Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling i klyngen udvist et fald på 23 % i samme periode. Det mindre fald i Frederikssund skal ses i sammenhæng med det i forvejen lave udgangspunkt i 2013 med 22 tilkendelser af førtidspension. Målt på andelen af befolkningen på førtidspension, så ligger andelen i Frederikssund på 4,7 % mens den ligger på 6,3 % i december 2014 dvs. andelen af befolkningen i Frederikssund på førtidspension ligger 1,6 lavere end gennemsnittet hos klyngen. 4

5 Tabel 3: Langtidsledigheden Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. / 2 ift. 2 Perioden året 2 Perioden året 2 langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec let af langtidsledige i Frederikssund Kommune er i løbet af 2014 faldet med 69 personer - fra 365 personer i december 2013 til 296 personer i december 2014, svarende til et fald på 19 %. Udviklingen udviser i samme periode et fald på 17 %. Faldet på 19 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2014, om maksimalt 323 langtidsledige personer pr. december 2014 er opfyldt. Udviklingen dækker over uensartede tendenser, idet antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 3 %, hvorimod antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 30 % i perioden. Disse uensartede tendenser ses også dog lidt mindre markant - idet antallet af a-dagpengemodtagere her er faldet med 14 %, og antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med 30 % i perioden. Disse markante fald skyldes især, at de unge kontanthjælpsmodtagere er overgået til den nye ydelse, uddannelseshjælp, pr. 1. januar Tabel 4: Samarbejdsgraden med lokale virksomheder Periode Niveau Udvikling Sammenligning / 2 Gns. - / Udvikling ift. Perioden året 2 Samarbejdsgrad Okt ,5 4 25,6 3 I forhold til ministermålet vedrørende samarbejdsgraden med lokale virksomheder er der ikke udmeldt et centralt ambitionsniveau fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvorfor målet alene er fastsat ud fra lokale forhold. En opgørelse af den samlede samarbejdsgrad med de lokale virksomheder i de seneste 3 år viste i april 2014 følgende: 35,9 % i 2011, 34,4 % i 2012 og 33,0 % i På den baggrund besluttede Vækstudvalget i maj 2014, at målet for samarbejdsgraden med de lokale virksomheder skulle fastsættes til 36,3 % i 2014, svarende til en stigning på 10 % fra december 2013 til december En senere ændring i opgørelsesmetoden for samarbejdsgraden har imidlertid bevirket et markant fald i niveauerne for samarbejdsgraden - således er Frederikssunds samarbejdsgrad for december 2013 nu opgjort til 19,8 %, hvor den tidligere (april 2014) var opgjort til 33,0 %. Pr. oktober 2014 lå Frederikssunds samarbejdsgrad på 20,5 %, hvilket er en stigning på 0,7 i forhold til de 19,8 % i december 2013 altså en stigning på 4 % i samarbejdsgraden. Til sammenligning var den gennemsnitlige samarbejdsgrad hos klyngen 25,6 % i oktober 2014, hvilket er en stigning på 3 % i samarbejdsgraden i forhold til december Med en stigning i samarbejdsgraden på 4 % i 2014, må det konstateres, at målsætningen om en 10 % stigning i jobcenterets samarbejdsgrad med de lokale virksomheder ikke er indfriet. 5

6 Tabel 5: Jobcenerets medvirken ved besættelse af ordinære job Lokalt resultatmål Periode Niveau / 2 Medvirken ved besættelse af antal ordinære job Dec Jobcentret har i løbet af 2014 medvirket ved besættelsen af i alt 108 ordinære job, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen, om jobcenterets medvirken ved besættelse af minimum 100 ordinære job, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Tabel 6: Tilgang af fleksjob Lokalt resultatmål Periode Niveau / 2 nyetablerede fleksjob Okt Jobcentret har pr. oktober 2014 etableret 61 fleksjob, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen, om at jobcenteret skulle etablere 80 fleksjob i 2014 ikke er fuldt opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, med baggrund i et ønske om at få færre personer på ledighedsydelse. Tabel 7: Forsørgede i alt klyngen udvikling Forsørgede i alt Dec Frederikssund Kommune forsørgede i december 2014 i alt fuldtidspersoner. Det er 134 fuldtidspersoner færre end i december Det svarer til et fald på 3 % - klyngen har tilsvarende haft et fald på 2 %. Tabel 8: A-dagpenge klyngen A-dagpenge Dec Andel af befolkningen på A-dagpenge Dec ,1 Pct. -12,5 Pct. 2,3 Pct. Målt på fuldtidspersoner har Frederikssund 582 fuldtidspersoner på a-dagpenge pr. december Det er et fald på 90 fuldtidspersoner i forhold til december 2013 og svarer til et fald på 13,4 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 9,2 % i perioden. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på a-dagpenge 2,1 %, mens borgere på a-dagpenge udgør en andel på 2,3 %. 6

7 Tabel 9: Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Dec klyngen udvikling Andel af befolkning på Arbejdsmarkedsydelse Dec ,2 Pct. 0,2 Pct. Pr. december 2014 har Frederikssund 66 fuldtidspersoner på arbejdsmarkedsydelse, svarende til en andel af befolkningen på 0,2 %. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel ligeledes 0,2 %. Tabel 10: Kontanthjælp klyngen Kontanthjælp Dec Jobparate Dec Aktivitetsparate Dec Uoplyst Dec Andel af befolkning på kontanthjælp Dec ,7 Pct. 2,2 Pct. Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,8 Pct. 0,6 Pct. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,9 Pct. 1,6 Pct. Samlet set har der fra december 2013 til december 2014 været et fald fra 1084 til 752 fuldtidspersoner i Frederikssund et fald på 332 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 31 %. Til sammenligning har faldet gennemsnitligt været på 30 %. Udviklingen dækker over uensartede tendenser, idet antallet af jobparate er faldet med 49 %, hvorimod antallet af aktvitetsparate er faldet med 19 % i perioden. Disse uensartede tendenser ses også - dog lidt mindre markant - idet antallet af jobparate her er faldet med 38 %, og antallet af aktivitetsparate er faldet med 28 % i perioden. Disse markante fald skyldes især, at de unge kontanthjælpsmodtagere er overgået til den nye ydelse, uddannelseshjælp, pr. 1. januar Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på kontanthjælp 2,7 % i Frederikssund - fordelt med 0,8 % jobparate og 1,9 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af borgere på kontanthjælp tilsvarende 2,2 % af befolkningen - fordelt med 0,6 % jobparate og 1,6 % aktivitetsparate. Vedr. uddannelseshjælp se beskrivelse under tabel 1. Tabel 11: Revalidering klyngen Revalidering Dec Andel af befolkning på revalidering Dec ,1 Pct. 0,2 Pct. Samlet set har der fra december 2013 til december 2014 været et fald fra 46 til 32 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 14 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 30 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på revalidering 0,1 % i Frederikssund, mens borgere på revalidering gennemsnitlig udgør en andel på 0,2 %. 7

8 Tabel 12: Sygedagpenge klyngen Sygedagpenge Dec Andel af befolkning på sygedagpenge Dec ,4 Pct. 2,3 Pct. Samlet set har der fra december 2013 til december 2014 været en stigning fra 619 til 675 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 56 fuldtidspersoner, svarende til 9 %. Til sammenligning har klyngen oplevet et gennemsnitligt fald på 4 % i antallet af borgere på sygedagpenge. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på sygedagpenge 2,4 % i Frederikssund, mens borgere på sygedagpenge gennemsnitlig udgør en andel på 2,3 %. Tabel 13: Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Dec klyngen udvikling Andel af befolkning i jobafklaringsforløb Dec ,05 Pct. 0,13 Pct Jobafklaringsforløb er en ny ydelseskategori, som er blev indført fra juli 2014 qua sygedagpengereformen. I december 2014 er der 13 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i Frederikssund. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i jobafklaringsforløb 0,05 % i Frederikssund, mens borgere i jobafklaringsforløb gennemsnitlig udgør en andel på 0,13 %. Tabel 14: Ressourceforløb klyngen Ressourceforløb Dec Andel af befolkning i ressourceforløb Dec ,2 Pct. 0,2 Pct. Der har fra december 2013 til december 2014 været en stigning fra 13 til 42 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 29 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 223 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning været på 214 %. De markante stigninger fra 2013 til 2014 har sin naturlige forklaring i, at arbejdet med ressourceforløb blev påbegyndt i Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i ressourceforløb 0,2 % i Frederikssund, hvilket er på linje med gennemsnittet, som ligeledes har en andel på 0,2 % af befolkningen i ressourceforløb. 8

9 Tabel 15: Ledighedsydelse klyngen Ledighedsydelse Dec Andel af befolkning på ledighedsydelse Dec ,5 Pct. 0,5 Pct. I december 2014 var der 127 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Frederikssund. Det er et fald på 1 fuldtidsperson i forhold til december 2013, svarende til et fald på 1 %. Til sammenligning har klyngen i perioden haft et fald på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ledighedsydelse 0,5 % i Frederikssund, hvilket er på linje med gennemsnittet, som ligeledes har en andel på 0,5 % af befolkningen på ledighedsydelse. Tabel 16: Fleksjob klyngen Fleksjob Nov Andel af befolkning i fleksjob Nov ,3 Pct. 1,9 Pct. I november 2014 havde Frederikssund i alt 356 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er en stigning på 20 fuldtidspersoner i forhold til december 2013, svarende til en stigning på 6 %. Til sammenligning har klyngen haft en gennemsnitlig stigning på 9 % i perioden. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i fleksjob 1,3 % i Frederikssund, mens borgere i fleksjob gennemsnitlig udgør en andel på 1,9 %. Tabel 17: Førtidspension klyngen Førtidspension Dec Andel af befolkning på førtidspension Dec ,7 Pct. 6,3 Pct. I alt 1300 fuldtidspersoner modtog i december 2014 førtidspension i frederikssund. Det er et fald på 79 fuldtidspersoner i forhold til december 2013, svarende til et fald på 6 %. Til sammenligning har klyngen haft et gennemsnitligt fald på 4 % i perioden. I december 2014 udgør borgere på førtidspension 4,7 % af befolkningen i Frederikssund, mens det i gennemsnit er 6,3 % af borgerne, der modtager førtidspension. 9

10 Tabel 18: Besparelsespotentiale for Jobcenter Frederikssund Forsørgelsesydelse 4. kvartal kvartal 2014 Fuldtidspersoner i af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) 2,48 2, ,1 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,09 3, ,9 Sygedagpenge 2,10 2, ,0 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,52 8, ,3 I alt 15,20 16, ,9 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Frederikssund Kommunes besparelsespotentiale dækker perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal Overordnet viser besparelsespotentialet, at kommunen i den nævnte periode burde kunne spare 14,9 mio. kr., svarende til 182 fuldtidspersoner, hvis forbruget til kontanthjælp (inkl. Revalidering, forrevalidering, ressource-forløb og uddannelseshjælp) kom ned på det niveau, som Frederikssund Kommunes rammevilkår for disse forsørgelsesydelser tilsiger. Det fremgår endvidere af tabel 18, at Frederikssund Kommune på de tre øvrige ydelsesområder, dvs. a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) har et negativt besparelsespotentiale i perioden dvs. har et mindre forbrug end, hvad kommunens rammebetingelser tilsiger på disse forsørgelsesydelser. På a-dagpenge har der været et mindre forbrug på 12,1 mio. kr., svarende til 109 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. På sygedagpenge er der opnået et mindre forbrug på 4,0 mio.kr., svarende til 39 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. Endelig er der på permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) opnået et mindre forbrug på 36,3 mio. kr., svarende til 413 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. Således er der i alt for ovennævnte tre ydelsesområder opnået et mindre forbrug på 52,4 mio. kr., svarende til 561 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Netto for ovennævnte 4 ydelsesområder har Frederikssund Kommune således opnået et negativt besparelsespotentiale på 37,5 mio. kr., svarende til 379 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Udtrykt ved fuldtidspersoner i af befolkningen, svarer dette til, at Frederikssund Kommune i perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 havde 15,20 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvor rammebetingelserne havde tilsagt, at 16,56 % af befolkningen burde være på offentlig forsørgelse. 10

11 Bilag 1: Samlet oversigt over hvilke ydelsesområder, der vedrører hvilke klynger (jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår). A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse har følgende klynge: Billund, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Hedensted, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Rebild, Silkeborg, Sorø, Stevns, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Viborg, Aarhus. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering,og ressourceforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg/Fanø, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Køge, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Stevns, Sønderborg, Thisted, Tønder, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Aabenraa. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension har følgende klynge: Ballerup, Billund, Brøndby, Frederikssund, Gribskov, Herlev, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Stevns, Syddjurs, Vejen, Vejle. Alle ydelser under ét har følgende klynge: Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle, Viborg, Aarhus. 11