Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Transkript

1 Udvalget for sundhed, kultur og fritid 1

2 i hele kr. Udvikling & Erhverv BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Folkeskolen mm Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisn Frivilligt folkeopl. foreningsarb Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Udvikling & Erhverv i alt Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Sundhedsudgifter mv Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Borgerservice i alt Sundhed & Familie BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO Sundhedsudgifter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsat for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling & behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Sundhed & Familie i alt Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt

3 Borgerservice Pr. 1. oktober 2013 er der oprettet et fælles kørselskontor under Borgerservice Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Under området budgetteres udgifter til personbefordring til genoptræning. Der er afsat 1,504 mio. kr Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til begravelseshjælp og udgifter til befordringsgodtgørelse. Begravelseshjælp: Kommunen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Beløbet udgør maksimalt kr. (2015). Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunen yder godtgørelse for nødvendig befordring i forbindelse med besøg hos egen praktiserende læge og speciallæger med billigste forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes alene til gruppe 1 sikrede i henhold til Sundhedsloven. Udgiften relaterer hovedsageligt til personer der modtager en social pension. Der er afsat kr. 3

4 Sundhed & Familie Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. Opgaverne er politisk forankret i udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje samt den kommunale sundhedstjeneste. Kommunen varetager derudover en række borgernære opgaver indenfor genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har ligeledes ansvaret og myndighedsfunktionen for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder bl.a. psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge/speciallæge Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Vejen Kommune medfinansierer det regionale sundhedsvæsen. Budgettet dækker kommunens betalinger til regionerne for borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen. Det afsatte budget udgør 144,62 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger i kommunen. Ved budgetlægningen tages udgangspunkt i KL s skøn for den forventede udgift til den kommunale medfinansiering. Den kommunale medfinansiering er baseret på en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Den aktivitetsbestemte afregningsmodel betyder, at den kommunale udgift fastsættes ud fra, i hvor stort omfang kommunens borgere benytter sig af de regionale sundhedstilbud (indlæggelser, ambulante besøg og ydelser hos de praktiserende læger). Derudover har typen af behandling, som borgeren modtager, også betydning for den kommunale udgift. Kommunerne finansierer på landsplan ca. 20 % af de regionale sundhedsudgifter. På det somatiske område er bidraget baseret på de såkaldte DRG-takster (Diagnoserelateret gruppering) og DAGS-takster (Dansk Ambulant Grupperingssystem), der omfatter takster for forskellige patientgrupper. På det psykiatriske område er bidraget baseret på sengedags- og besøgstakster, mens bidraget for ydelser under sygesikringen er baseret på forhandlede takster mellem organisationerne på området. Aktivitet kommunal medfinansiering: Somatik - udskrivninger Somatik besøg eller ydelser Psykiatri udskrivninger Psykiatri antal besøg Sygesikring besøg eller ydelser Kilde: esundhed, niveau 3. Aktivitetstallet på psykiatrien i 2013 afspejler ikke et helt års aktiviteter pga. implementeringen af nye it-systemer. Som en del af Kræftpakke III blev der aftalt en landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft hvert andet år for personer i alderen år. Kommunen kompenseres i takt med den planlagte aktivitetsstigning. For Vejen Kommune er der afsat følgende midler til udgifterne til screeningen: 2014 ( kr.), 2015 ( kr.), 2016 ( kr.), 2017 ( kr.), 2018 ( kr.) samt 2019 ( kr.). Udgifterne fremkommer som en del af udgifterne til den kommunale medfinansiering på det somatiske område. 4

5 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunen tilbyder genoptræning til alle borgere, der via behandlende læge har fået udarbejdet en genoptræningsplan. Derudover kan kommunen visitere borgere til kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning. Der er i 2016 afsat et budget på 13,1 mio. kr. på området. Heraf er 1,5 mio. kr. reserveret til drift af Brørup Sundhedscenter, herunder fællesudgifter, samt afledte udgifter til drift og materialer vedrørende aktiviteterne i sundhedscentret. Fra 2016 er der indarbejdet en årlig effektivisering på kr., grundet løbende optimering ved blandt andet fælles indkøbsaftaler, bygningsforbedringer, solcelleanlæg m.m. Til genoptræning, vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, samt træningstilbud til kronikere på tværs af diagnoser er der afsat et lønbudget på 9,13 mio. kr. Fra 2016 er der her endvidere indarbejdet en effektivisering på kr. årligt til budgettet ved genoptræningsudstyr dette blandt andet som følge af bedre udnyttelse af eksisterende udstyr. Udviklingen i antal genoptræningsplaner : Antal almene genoptræningsplaner Kilde: Egne tal fra genoptræning og vedligeholdelsestræningen Vederlagsfri fysioterapi I budgettet for 2016 er der afsat 5,5 mio. kr. til betaling for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren. Borgerne henvises via egen læge i henhold til sundhedsloven og det frie valg på området. Borgerne kan henvises til to forskellige specialer inden for området: Vederlagsfri fysioterapi samt til ridefysioterapi. Der er ikke brugerbetaling på området. Området er fra 2015 til 2016 og frem tilført kr. grundet stigende udgifter, jf. stigning i antallet af borgere i ordningen samt et stigende antal ydelser. Udviklingen i antal personer i ordningen samt antal ydelser i perioden : Antal personer Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi Antal ydelser Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi Kilde: esundhed Kommunal tandpleje Budgettet dækker kommunens tilbud vedrørende børnetandpleje og omsorgstandpleje. Opgaven varetages fortrinsvis af den kommunale tandpleje, mens de årige kan vælge, at benytte privat praktiserende tandlæger til undersøgelse og behandling. I 2016 forventes det, at der vil være ca årige, som tilbydes tandpleje i kommunen. Budgettet udgør 19,2 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 12,7 mio. kr. Fra august 2014 blev tandplejen samlet i en ny tandklinik ved Sundhedscentret i Brørup. Herudover investeres i 2 mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler til forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger. Effektiviseringerne fra den nye struktur herunder blandt andet hjemtagelsen af behandlinger fra Rødding-aftalen - er indarbejdet ved budgetlægningen for 2013 og 2014, 5

6 og fra 2018 forventes effektiviseringerne at være fuldt implementeret med årligt omkring -3,3 mio. kr. Med afsæt i det faldende børnetal er der fra 2015 indarbejdet en tilpasningsmodel, der er som følgende: 2015 ( kr.), 2016 ( kr.), 2017 ( kr.) og 2018 ( kr.). Indfasningen sker over en årrække, da der samtidig ses en stigning i antallet af omsorgspatienter samt hensynet til udgifter til tandregulering for igangværende behandling. I forbindelse med budget 2018 forventes det, at tildelingsmodellen kan indfases fuldt Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet dækker over forskelligartede aktiviteter og projekter samt løn til sundhedskonsulenter. Kommunen har frihed til i et vist omfang selv at fastlægge omfanget og indholdet af indsatsområder og tilbud. Samlet udgør budgettet i ,1 mio. kr., hvilket svarer til 166 kr. pr. indbygger i kommunen. Budgettet anvendes bl.a. til en række sundhedsfremmende projekter samt aflønning af to sundhedskonsulenter og to inkontinenssygeplejersker. De to inkontinenssygeplejersker yder rådgivning og vejledning til inkontinente borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning, samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på Sydvestjysk Sygehus (SVS). Fra 2015 er området tilført kr. årligt, da de to medarbejdere overtager opgaven med bevilling, opfølgning og vejledning af stomipatienter. Opgave og budget flyttes fra Social & Ældre, svarende til et timeforbrug på omkring 4 timer ugentligt. Forebyggelsespuljen på tværs Byrådet har afsat midler til en forebyggelsespulje, som skal bidrage til at sikre tværgående indsatser, der kan virke forebyggende og sundhedsfremmende i bred forstand. Budgettet i 2016 udgør 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer tilbageløbsmidler fra de projekter, der har opnået tilskud fra puljen. Der har siden opstart af puljen været givet midler til projekterne Børn i balance, Kost og Motion, Sund i job, Tena Identify samt projekter vedrørende faldforebyggelse, måltidsmiljøer og midler til en rygestopinstruktør. Eksempelvis har projektet Sund i job modtaget midler fra puljen i 2013 ( kr.), 2014 ( kr.), 2015 ( kr.) og 2016 ( kr.). Forventede besparelser fra projektet som følge af en reduktion i udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp tilfalder puljen igen med henholdsvis kr. (2014), kr. (2015) og kr. (2016). Seneste godkendte projekt er Baby i Balance, hvor der er tildelt følgende midler: kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Projektet Sund i job, der er et tværgående projekt mellem Jobcentret og Sundhed & Familie overgår til drift fra august 2016 dette som en del af en effektivisering på kr. årligt fra Projektet finansieres af beskæftigelsesudvalget med følgende beløb: 2016 ( kr.), 2017 og frem ( kr. årligt). Det nære sundhedsvæsen Ved økonomiaftalen med regeringen for 2013 blev kommunerne under ét tilført 300 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afledt heraf tilførte Vejen Kommune sundhedsområdet 2,3 mio. kr. Heraf er 1,18 mio. kr. blevet tilført Sundhed & Familie. Midlerne er udmøntet i følgende indsatser: Kommunal patientskole med inddragelse af sygeplejekompetencer som en del af det samlede kronikertilbud Diætistvejledning Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning med videre. 6

7 Fra 2014 har Vejen Kommune afsat yderligere 2,328 mio. kr. til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Midlerne er fordelt med henholdsvis 1,3 mio. kr. til Social & Ældre og 1,0 mio. kr. til Sundhed & Familie, hvoraf 0,28 mio. kr. fremstår til en pulje til fælles indsatser i KKR/Sundhedsstrategisk Forum. Af Sundhedsafdelingens andel budgetteres der med 0,7 mio. kr. til lønninger til genoptræning og vedligeholdelsestræning. Midlerne anvendes til følgende indsatser: Rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset Styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter Kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing Integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis Samarbejde om opgaveoverdragelser. Jf. økonomiaftalen i 2015 er der afsat ekstra midler til sundhedsområdet, som skal anvendes til at finansiere udgifter til en ny aftale med PLO (Praktiserende Lægers Organisation), der flyttes fra den centrale overenskomst ud til praksisudvalgene. Til dette er der i budgettet fra 2016 og frem afsat kr. Der er endvidere afsat 1,5 mio. kr. i en pulje til det nære sundhedsvæsen. Fra denne pulje er der fra 2015 og frem afsat kr. til sundhedsområdet til projekt vedrørende tidlig opsporing og indsats på kronikerområdet. Herudover er der fra puljen afsat midler til Social & Ældre med henholdsvis kr. i 2015 og 2016 til implementeringen af FMK (Fælles Medicinkort) samt kr. fra 2015 og frem til styrkelsen af indsatsen for borgere med psykiatriske lidelser, jf. Byrådets beslutning d. 2. juni Kommunal sundhedstjeneste Målgruppen for den kommunale sundhedstjeneste er alle børn og unge i alderen 0-16 år. Budgettet anvendes til sundhedsplejeordning. Formålet med sundhedsplejen er at sikre, at børn og unge får en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejeordningen dækker over ydelser til spædbørn, småbørnsfamilier samt skolesundhedsplejen og kommunelægens opgaver. Der forventes i 2016 at være ca børn, som modtager ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste, og budgettet udgør 6,4 mio. kr. Med afsæt i det faldende børnetal tilpasses sundhedsplejens budget ud fra en tildelingsmodel, hvor der reguleres med henholdsvis kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Reguleringen foretages årligt ud fra de seneste prognoseberegninger for befolkningsudviklingen Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter. Budgettet udgør 1,3 mio. kr. Hospiceophold Kommunen yder betaling for borgerens ophold på hospice, og sengedagstaksten udgør i kr. døgn. Indlæggelse på hospice er nævnt i sundhedslovens 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Færdigbehandlede patienter Bopælsregionen opkræver bopælskommunens betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Plejetaksten udgør i kr. 7

8 pr. dag. Der kan afregnes for både somatiske og psykiatriske færdigbehandlede patienter. I 2014 og 2015 er budgetterne på området blevet reduceret som følge af kontinuerligt tæt opfølgning på den faktiske behandlingsdato og udskrivningsdatoen. Patientombuddet Der er fra 2016 indarbejdet yderligere kr. årligt til patientombuddet til dækning af udgifter til klagesager vedrørende autoriseret sundhedspersonale Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle borgere over 75 år 1 gang årligt i henhold til lovgivningen. Vejen Kommune tilbyder alle i målgruppen, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand 1 besøg årligt. Budgettet udgør 0,847 mio. kr. i 2016, og er udvidet med kr. i 2014 og kr. årligt fra 2015 og frem som følge af et stigende antal borgere i målgruppen. Dette svarer til en opnormering på 20 timer ugentligt Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Fra 2016 afsættes der årligt følgende beløb til udgifter til tilsyn med alkoholstederne: 2016 ( kr.), 2017 ( kr.) og 2018 og frem ( kr.). Vejen Kommune køber ydelser vedrørende alkoholbehandling i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør i alt 1,37 mio. kr. i Behandling af stofmisbrugere Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Fra 2016 afsættes der kr. yderligere i budgettet til udgifter til stofmisbrugsbehandling til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke yderligere sociale problemer. Disse borgere kan vælge, at være anonyme. Alle der skal i stofmisbrugsbehandling skal tilbydes en lægesamtale, der skal afholdes inden iværksættelsen af behandlingen. Til dette afsættes der årligt kr. på området. I forbindelse med oprettelse af pulje til ungestrategien en tværgående effektivisering - reduceres budgettet til behandling af stofmisbrugere med kr. i 2016 og kr. fra 2017 og frem. Ved effektiviseringsforslaget forventes blandt andet en reduktion i antallet af misbrugsbehandlinger for de unge mellem 18 og 30 år. Midlerne til puljen er placeret under økonomiudvalget, og der kan fra puljen ansøges om økonomiske midler i 2016 og 2017 ( kr. for hvert år) til at afprøve nye tiltag og indsatser. 8

9 Vejen Kommune køber ydelser vedrørende behandling af stofmisbrugere i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør i alt 3,41 mio. kr. i 2016, efter at der fra 2016 er indarbejdet en årlig effektivisering på kr., som følge af en omlægning af indsatsen på stofmisbrugsområdet. 9

10 Udvikling & Erhverv Vejen Kommunes tilbud på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, musikskole, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Under udvalgets budgetområde hører endvidere folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., bestående af folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kulturog fritidsaktiviteter Andre faste ejendomme Området omfatter de faste ejendomme, som er henlagt til Udvikling & Erhvervs umiddelbare kompetenceområde. Budgettet udgør kr. netto og vedrører følgende ejendomme: Jyllandsgade 2, Vejen: Bygningen bliver benyttet af Vejen Garden. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Vejen Garden, men stiller lokalet til rådighed. Knudevejen 17, Vejen: Budgettet dækker over driftsudgifter til bygningen og et grønt område. Foreningen Minibyen benytter bygningen. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Minibyen, men stiller lokalet til rådighed. Vestergade 17, Holsted: Bygningen er en tidligere skole, som foreninger kan låne til forskellige formål efter Folkeoplysningsloven. Østergade 2, Vejen: Huset bliver benyttet af Vejen Lokalhistoriske Arkiv og Huset-Frivilligcenter Vejen. Vejen Lokalhistoriske Arkiv betaler et årligt beløb for leje af lokalet. Ved budgetvedtagelsen blev der godkendt et effektiviseringsforslag på kr. vedr. effektivisering af vedligeholdelsen af udenomsarealerne ved Billingland, Knudevejen 17, Vejen, idet Teknik & Miljø udfører opgaverne med vedligeholdelsen og dermed har kunnet optimere driften Grønne områder og naturpladser Her afholdes udgifter til vedligeholdelse af Vejen Anlæg. Budgettet udgør kr. Der er indgået aftale med Vej, Park om at foretage den løbende vedligeholdelse af anlægget. Ved budgetvedtagelsen blev der godkendt besparelsesforslag på kr., idet Vej og Park ved overtagelse af den løbende vedligeholdelse af Vejen Anlæg har kunnet optimere driften yderligere Idrætsfaciliteter for børn og unge Budgettet udgør kr. og dækker udgifter til følgende: Tilskud til klubhuse og lysanlæg, herunder Vejen Stadion Vedligeholdelse af kommunens idrætshaller Vedligeholdelse af boldbaner og beplantning Mål og net Drift af vandingsanlæg. Driftsudgifter vedr. bygninger til klubhuse m.v. Lejeindtægt fra antenne position ved Fuglsangsallé 10, Vejen Tilskud til Foreningshuset i Brørup og Brørup Svømmebad Driftsudgifter vedr. Jels Søbad Driftsudgifter vedr. Brørup Bypark Tilskud til sundhedsfremmende projekter 10

11 Folkebiblioteker Folkebiblioteksområdet omfatter det samlede budget for Vejen Kommunes biblioteker. Budgettet udgør kr. og omfatter: Vejen bibliotek som hovedbibliotek Brørup biblioteket Holsted biblioteket Rødding bibliotek En enmandsbetjent bogbus. Budgettet for biblioteksområdet er givet som en samlet rammebevilling. Folkebiblioteksområdet er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Lønbudgettet er inkl. uddannelse og kørsel. Udgiftsbudgettet til drift dækker udgifter til bygninger, indkøb af bøger, bogbus, it, lydavis samt administration og inventar Museer Budgettet til museer udgør kr. til drift og kr. i indtægter fra statsrefusion. Museer omfatter: Welling Landsbymuseum, Orion Planetarium og Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Egnsmuseet på Sønderskov inkl. naturvejlederordningen. Vejen Kunstmuseum, som er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Tilskud til Poul La Cour Fondens museum Biografer Budgettet på kr. omfatter tilskud til Brørup Bio og Rødding Bio fordelt med kr. til Brørup Bio og kr. til Rødding Bio Musikskolen Af lovgivningen vedr. musikskoler fremgår det, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Ligeledes fremgår det, at staten yder delvis refusion af udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler, såfremt musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Vejen Kommunale Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge fra 0 25 år. Med virkning fra den indeholder budgettet ligeledes udgifter til undervisning af Vejen Gardens elever. Budgettet består af udgifter til undervisningspersonale og øvrige udgifter. Der er i musikskolen budgetteret med udgifter for kr., og der er budgetteret med indtægter fra forældrebetaling for kr. efter takster godkendt af Byrådet. Budgettet til indtægter fra statsrefusion udgør kr. Musikskolen består af: Instrumentalelever Vokalelever Småbørnshold Ved budgetvedtagelsen blev der godkendt et driftsønske om en budgetudvidelse på kr. netto for at fastholde Musikskolens Talentlinie. Der indgår elevbetaling og statsrefusion i beløbet. 11

12 Andre kulturelle opgaver Budgettet udgør kr. og består af følgende områder: Udviklingspulje for kultur- og fritidsområdet Puljen skal dække udgifter til medfinansiering ved igangsættelse af projekter og udgør kr Fællesudgifter og -indtægter Der budgetteres med diverse tilskud på kr. til følgende: Lokalhistoriske arkiver Forsamlingshuse: Der er afsat en pulje, hvorfra forsamlingshuse kan søge om midler til større vedligeholdelsesopgaver. Kultunaut-kalender: Der er afsat budget til udgifter til vedligeholdelse af en kulturkalender på Vejen Kommunes hjemmeside Eventpulje Der er afsat en eventpulje på kr., som har til formål at understøtte aktiviteter med brandingværdi for Vejen Kommune overfor potentielle tilflyttere, erhvervsliv og turister, samt give egne borgere mulighed for en fælles oplevelse Kulturelt samråd Der budgetteres med tilskud i alt kr Arkivrådet Arkivrådets budget består af udgifter til lønninger, varekøb og øvrige driftsudgifter i alt kr Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Fællesudgifter og indtægter Der gives bl.a. lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Sydvest, hvor Varde Kommune er administrationskommune. Budgettet udgør kr Folkeoplysende voksenundervisning Der er afsat kr. i budgettet til mellemkommunale betalinger og tilskud til voksenundervisningen. Rammen til aftenskolerne fordeles efter indstilling fra Aftenskolernes Samråd Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet på kr. omfatter tilskud til: Pulje til leder/instruktøruddannelse, der ydes tilskud på max 75 % af kursusgebyret. Pulje til aktivitetstilskud til foreningsarbejde m.v., tilskuddet fordeles efter Vejenordningen. Aktivitetspulje Lokaletilskud Budgettet udgør kr. og omfatter pligtige tilskud til lokale- og halleje i henhold til folkeoplysningsloven, herunder tilskud til egne (foreningsejede) lokaler, jf. den harmoniserede tilskudsmodel. Der er indregnet indtægter fra gebyrordning for kommunale gymnastiksale mv. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der godkendt et driftsønske på kr. til finansiering af merudgifter til ny tildelingsmodel på halområdet. Den ny tildelingsmodel blev godkendt af Vejen Byråd den

13 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Der budgetteres med en pulje på kr. som dækker tilskud til: Befordring til svømmehal 13