Sundheds- og Psykiatriudvalget

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen kl. ca Børne- og Familiechef Annika Hermansen deltager i mødet under behandling af sag nr. 6

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Halvårsregnskab pr. 30. juni Sundheds- og Psykiatriudvalget Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø Sundhedsaftale Orientering fra formanden Orientering om tværfaglig koordinering af den særlige indsats overfor udsatte familier Eventuelt...13 Bilagsoversigt...14 Underskriftsside...15

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Halvårsregnskab pr fremsendes med nedenstående konklusioner. Samlet konklusion for politikområde Psykiatri og handicap: Drift 2014 Ramme 1: Samlet set forventes området at komme ud med et merforbrug på 1,65 mio. kr. på driften. Der er iværksat forskellige initiativer med det formål, at holde sig indenfor områdets budgetramme. Ramme 2: Budget og forbrug ser ud som forventet og forventes at balancere. Anlæg 2014 Der forventes et samlet mindreforbrug i 2014 på ca. 2,5 mio. kr. Midlerne vil blive anvendt i 2015 til indretning af kontorlokaler og lokaler til aktivitetsbrugerne til Bo og Naboskab Præstø samt udenomsarealer til Værestedet Toronto. Målopfyldelse på udvalgsaftale. Det forløber godt med opfyldelse af målene og der arbejdes videre med flere initiativer og aktiviteter. Samlet konklusion for politikområde Sundhed: Drift 2014 Ramme 1: Aftaleområderne forventes at overholde budgettet. Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. på budgetramme 1. Ramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering. Såfremt udgifterne fra januar t.o.m. maj måned er udtryk for tendensen resten af 2014, forventes budgetramme 2 at balancere. Anlæg 2014 Samlet set vil Multicenterprojektet forventeligt udvise et merforbrug ved anlægsregnskabets afslutning. Der er endnu ikke fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Den administrative styregruppe er orienteret og orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe kr. på Sundhedscenter Vordingborg, fase 2, ventes overført til 2015, da sidste melding om udflytning af den regionale funktion er primo Målopfyldelse på udvalgsaftale. Det er, set fra administrationens side, tilfredsstillende at mange mål allerede er opfyldt, mens flere er godt på vej. Skolereformen, beskæftigelsesreformerne, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og den nye kommunale sundhedspolitik, vil være løftestænger i det videre arbejde mod at opfylde samtlige mål. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilag: 1 Åben Rapportering til halvårsregnskab pr , Psykiatri og handicap 96627/14 2 Åben Rapportering til halvårsregnskab pr , Sundhed 84330/14 3 Åben Nøgletal for sundhedsområdet juni 2014.pdf 92047/14 4 Åben Aktivitetsbestemt medfinanansiering, forventet regnskab pr pdf 91911/14 5 Åben Aktivitetsbestemt medfinanansiering, graf maj pr pdf 91910/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender halvårsregnskabet. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Der er til ejendomskomplekset Præstø Multicenter udarbejdet et foreløbigt driftsbudget for de kommunale fælles- og servicearealer. Lejekontrakter for det støttede byggeri er under udarbejdelse ved Boligselskabet Sjælland. Driftsbudgettet for samtlige driftskonti for ejendomskomplekset Præstø Multicenter er samlet og konteres under afdelingen for Pleje og Omsorgs konti, således at den administrative opgave reduceres mest muligt. Det samlede driftsbudget udgør i kr. finansieret af: Sundhed med kr. Skole hal med kr. Heraf udgør løn kr., der fortsat konteres på Præstø Skole. Vej, Park og Havneservice med kr. Jvnf. teknisk korrektion de første 3 år, herefter kr. i efterfølgende år. Pleje og Omsorg Fjordgården med kr. Heraf oprindeligt budgetteret med omkostninger på Fjordgården med kr., hvor der ikke var taget højde for plejehjemsbeboernes betaling. Hertil kommer at de samlede driftsomkostninger på servicearealer i boligområdet forventes at blive højere end de var på Fjordgården. Der foreslås derfor tilført forskellen i over- og underskud på drift inklusiv Pleje og Omsorgs merudgifter på kr. Der resterer overførsel af hallens nettobudget kr., hvilket iværksættes pr. 1. januar Lønbudget for skolens brug af hal bliver fortsat på Præstø skole. Pågældende medarbejder og medarbejder tilknyttet ejendomskomplekset i øvrigt samarbejder tæt om de samlede opgaver i byggeriet. Der resterer stadig en række usikkerheder i driftsbudgettet i forhold til tekniske installationer, samt el, vand og varmeforbrug. Omkostninger er estimeret på baggrund af erfaring fra byggeri i samme kategori. Den samlede vurdering er, at der til ejendomskomplekset er et manglende budget på 1,901 mio. kr. årligt. Meromkostningen foreslås indarbejdet i den almindelige drift under Socialudvalgets område fra Konsekvensen vil sammen med den aftalte budgetreduktion fra 2015 på 4,48 mio. kr. betyde, at områdets budget stort set er det samme som budget Der vil derfor være en begrænset mulighed for investering i bilpark og kompetenceudvikling. Sagen behandles i Socialudvalget og er tillige sendt til orientering i Børne-, Unge- og Familieudvalget. Bilag: 1 Åben Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget 97628/14 Indstilling Administrationen indstiller, 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at driftsbudget 2015 og overslagsår godkendes og de manglende midler finansieres af Socialudvalgets driftsbudget, Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundhedsaftale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag I bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region. Resumé Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til sundhedsaftale i høring med høringsfrist den 15. september Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i novemberdecember 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Sagsfremstilling Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, så den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. Med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er det fastsat, at der skal indgås fem sundhedsaftaler én for hver region. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i hver region. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktrådet (KKR) i regionen samt Praktiserende Lægers Organisation i regionen. Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der indeholder en række obligatoriske indsatsområder. Vejledningen fastlægger en række tværgående temaer, som sundhedsaftalen i relevant omfang skal tage udgangspunkt i: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling Nye obligatoriske indsatsområder er: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering, Sundheds-it og digitale arbejdsgange Sundhedsaftalerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vurderer sundhedsaftalerne på, om de lever op til de krav, som er formuleret i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Det gælder særligt kravene til indholdet på de obligatoriske indsatsområder. Det aktuelle forslag til sundhedsaftalen for skal konkret betyde, at borgerne oplever sammenhæng, høj faglig kvalitet og en respektfuld inddragelse i eget forløb. De overordnede mål for Sundhedsaftalen er: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge Kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger har et fælles ansvar for at leve op til aftalen, så borgerens møde med sundhedsvæsnet i Region Sjælland i 2018 vil være kendetegnet ved: at borgeren oplever at blive behandlet som en ligeværdig partner, der kan tage aktiv del i sit eget forløb og har mulighed for at tage ansvar for egen sundhed at borgeren oplever et smidigt forløb, hvor relevante parter samarbejder løbende og fleksibelt at borgeren oplever, at kommunikationen flyder rettidigt og korrekt at borgeren oplever, at ansatte pa tværs af sektorer omtaler hinanden og andres indsats respektfuldt 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Aftalen bygger på, at parterne skal have tillid til hinandens faglighed og kompetencer, en høj grad af fleksibilitet og smidighed i samarbejdet og en løbende og konstruktiv dialog om, hvordan parterne sammen udvikler sundhedsvæsenet. Forslaget til sundhedsaftalen består af: Den politiske aftale o Vision o Politiske mål og strategi o De politiske mål o Sammenhæng og effekt Vi får det, vi måler på Den administrative aftale 1. Tværgående temaer 2. Obligatoriske indsatsområder 3. Udviklingsprojekter -spilleregler 4. Organisering af samarbejdet 5. Implementering 6. Sundhedsaftalen - hvad, hvem og hvorfor 7. Læsevejledning Afsnit 8. Værktøjskassen indgår som en del af den samlede aftale, men har en mere konkret handlingsanvisende og dynamisk karakter. Værktøjskassen er fortsat under udarbejdelse og indgår ikke i høringsmaterialet. Sammenhængen mellem de forskellige dele af aftalen kan ses i vedhæftede bilag, Sundhedsaftalen : Indsatser fordelt på mål. [Her kan evt. indsættes særligt afsnit for den enkelte kommune] Ældreråd og Handicapråd Sideløbende med høring i fagudvalg er udkast til sundhedsaftale ligeledes sendt til Ældrerådet og Handicaprådet. Proces Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommuner i november-december 2014, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Bilag: 1 Åben Politisk del høringsudkast til sundhedsaftale pdf 96391/14 2 Åben Administrativ del høringsudkast til sundhedsaftale pdf 96392/14 3 Åben Overordnede mål mål og indsatser - SUNDHEDSAFTALEN _puljede indsatser 96396/14 farver_ (1).pdf 4 Åben Høringsliste( , ).PDF 96397/14 5 Åben Høring af Sundhedsaftalen Høringsbrev.pdf 96399/14 Indstilling Administrationen indstiller, at den politiske del af aftalen drøftes og at der eventuelt afgives høringssvar. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Udvalget ønsker at Sundhedsaftalen alene beskrives med ikke fagudtryk, evt. oversættes. Udvalget ser med tilfredshed, at der er lagt vægt på brobygning mellem de forskellige sundhedsaktører. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Borgeren som partner forudsætter, at den ene indgang til sundhedsvæsenet fungerer. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sagsfremstilling a) Danmarks Friluftskommune 2014 Sammen med mange andre kommuner deltog Vordingborg Kommune i konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune i år. Kolding løb med titlen, men Vordingborg Kommune var med helt i front. Tre kommuner kom i finalen, Vordingborg, Næstved og Kolding, og den placering kan være en åben dør til nye friluftsfaciliteter til glæde for borgere i Vordingborg Kommune. Med finaleplaceringen får Vordingborg Kommune nemlig mulighed for at få ekspertrådgivning af Friluftsrådets tipskonsulenter. De vil hjælpe med at kvalificere en ansøgning om støtte fra Tips- og Lottomidler til nye sundheds- og friluftsprojekter i kommunen. b) Frivillig Fredag 2014 Den landsdækkende frivillighedsdag, Frivillig Fredag, foregår i år fredag den 26. september 2014 kl Frivillig Fredag har hidtil været forbeholdt de sociale foreninger, men afholdes i år som en fælles dialogdag for alle frivillige og foreninger på tværs i kommunen. Årets tema er samarbejde på tværs og lægger op til, at foreningerne skal netværke, dele ud af deres erfaringer og samarbejde på tværs af felt. Arrangementet finder sted på Panteren, hvor der vil være oplæg og musikalske indslag efterfulgt at uformel networking. Kommunen vil få en stand, hvor foreningerne bl.a. kan få hjælp til at oprette sig i foreningsportalen og høre om mulighederne for at være frivillig i kommunen. c) Kultur og sundhed: Konference den 20. november 2014 Fra Region Sjælland er der i 2013 fra Kulturpuljen givet tilskud til forskellige projekter i regionen, der kobler sundhed og kultur. Herunder KOL-koret og fodbold for mænd med kræft i Vordingborg Kommune. Der er ydermere givet tilskud til Vordingborg Kommunes Afdeling for Sundhed til at igangsætte initiativer, som skal styrke den tværgående videndeling om kultur som sundhedsfremme. Et element i dette initiativ er en konference, som dagsordenssætter kultur og sundhed. Til konferencen er der i budgettet oprindeligt afsat kr. Der har i forarbejdet vist sig stor interesse for initiativet, og Afdeling for Sundhed har derfor ansøgt om og fået yderligere kr. til konferencen. Konferencen afholdes den 20. november 2014 på Stege Sukkerfabrik. Der vil snarest muligt blive udsendt mere information om arrangementet. d) Regeringens sundhedspakke Regeringen har den 21. august 2014 præsenteret en sundhedspakke, der skal afsætte i alt fem milliarder kroner i perioden Udspillet har fået navnet»jo før - jo bedre«, og hovedfokus er på tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode levevilkår for alle. Se bilag. e) Region Sjællands budgetforslag 2015 Region Sjællands forretningsudvalg har d. 11. august 2014 behandlet budgetforslag 2015, hvor der er der indarbejdet en aktivitetsvækst på 2 % i forhold til 2014 på både det somatiske og psykiatriske område. Væksten svarer til det, der er aftalt i regionernes økonomiaftale med Regeringen for 2015, hvor der er aftalt at regionerne skal levere en aktivitetsvækst på 2 % i forhold til Budgettet ventes vedtaget i regionsrådet den 25. september f) Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Øst har nu varetaget tilsynsopgaver på alle Sociale tilbud i Region Sjælland i 7 måneder. Udover afvikling af tilsynsbesøg har Socialtilsyn Øst brugt en del tid på at sikre gode arbejdsgange, få implementeret et nyudviklet it-system og sikre en høj standard af tilsynsrapporterne. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Der har været start vanskeligheder med tilsynets nye it-system, hvilket har betydet at Socialtilsyn Øst har en del tilsynsrapporter, som ikke er blevet endeligt udarbejdet og sendt i høring. Vanskelighederne er løst og det forventes at rapporterne er færdige ved udgangen af sommeren Socialtilsyn Øst arbejder på at nedbringe den fremtidige gennemsnitlige sagsbehandlingstid til 4 uger, beregnet fra tidspunktet for sagsoplysningerne er modtaget, til tilsynsbesøget er gennemført. Socialtilsyn Øst beklager den lange sagsbehandlingstid, i deres nyligt udsendte nyhedsbrev. Se bilag. g) Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje Forstærket indsats over for storrygere Afdeling for Sundhed har den 14. august 2014 indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje til Forstærket indsats over for storrygere. Der er ansøgt om kr. med en egenfinansiering på kr. Formålet med indsatsen over for storrygere er at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom og død i Danmark og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning. Projektet forventes igangsat 1. december 2014 og afsluttes 31. december h) Eksryger fra Vordingborg Kommunes rygestopforløb i TV2 ØST TV2 ØST har kontaktet Afdeling for Sundhed i forbindelse med et tema om misbrug, som forventes lanceret i starten af efteråret. Sundhed har været TV2 ØST behjælpelige med at finde en eks-ryger, som er blevet røgfri i forlængelse af at have deltaget på et af Vordingborg Kommunes rygestopforløb. Eks-rygeren kommer til at indgå i et panel af mennesker, der på den ene eller anden måde er eller har været afhængige af røg eller et rusmiddel. Der vil også indgå forskellige eksperter i panelet. Vært på programmet Lev Livet er Katja Kafling. Den nøjagtige dato for udsendelsen kendes ikke endnu, men meldes ud, så snart den kendes. i) Årshjul 2014 for Sundheds- og Psykiatriudvalget Årshjulet skal give udvalget et overblik over sager og processer i Årshjulet opdateres på hvert udvalgsmøde. Se bilag. j) Anden løbende orientering. Bilag: 1 Åben Nyhedsbrev Socialtilsyn Øst august 2014.docx 96770/14 2 Åben Artikel fra Berlingske om regeringen sundhedspakke 96903/14 3 Åben Årshjul 2014 revideret august /14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering om tværfaglig koordinering af den særlige indsats overfor udsatte familier Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse Sagsfremstilling Sundheds- og Psykiatriudvalget har ønsket at vide mere om, hvordan den tidlige indsats for børn og unge koordineres på tværs af kommunens fagområder. Børne- og Familiechef Annika Hermansen deltager i dette punkt for, sammen med Sundhedschef Dorrit Guttman, at fortælle om samarbejdsstrukturen. Indstilling Administrationen indstiller, at Sundheds- og Psykiatriudvalget drøfter administrationens oplæg om tidlig indsats til børn og unge. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Til orientering. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Udvalget ønsker at der rettes henvendelse til regionsdirektøren vedrørende dialyseklinik på Sundhedscentret i Vordingborg. Udvalget ønsker en mødekalender for 2015 snarest. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 2. Halvårsregnskab pr. 30. juni Sundheds- og Psykiatriudvalget 1. Rapportering til halvårsregnskab pr , Psykiatri og handicap (96627/14) 2. Rapportering til halvårsregnskab pr , Sundhed (84330/14) 3. Nøgletal for sundhedsområdet juni 2014.pdf (92047/14) 4. Aktivitetsbestemt medfinanansiering, forventet regnskab pr pdf (91911/14) 5. Aktivitetsbestemt medfinanansiering, graf maj pr pdf (91910/14) 3. Foreløbigt driftsbudget for Multicenter Præstø 1. Præstø Multicenter - foreløbigt driftsbudget (97628/14) 4. Sundhedsaftale Politisk del høringsudkast til sundhedsaftale pdf (96391/14) 2. Administrativ del høringsudkast til sundhedsaftale pdf (96392/14) 3. Overordnede mål mål og indsatser - SUNDHEDSAFTALEN _puljede indsatser farver_ (1).pdf (96396/14) 4. Høringsliste( , ).PDF (96397/14) 5. Høring af Sundhedsaftalen Høringsbrev.pdf (96399/14) 5. Orientering fra formanden 1. Nyhedsbrev Socialtilsyn Øst august 2014.docx (96770/14) 2. Artikel fra Berlingske om regeringen sundhedspakke (96903/14) 3. Årshjul 2014 revideret august 2014 (94896/14) 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 15

17 Bilag: 2.1. Rapportering til halvårsregnskab pr , Psykiatri og handicap Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 03. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96627/14

18 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri Resultat på drift Psykiatri og Handicap Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrige udvalgsrammer % Botilbud til længerevarende ophold ( 108) % Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) % Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Personlig og praktisk hjælp ( 85) Forsorgshjem og Krisecentre ( ) % 0 100% % % Kontaktperson og ledsagerordning % Støtte til frivillig socialt arbejde % Refusioner % Specialiserede landsdækkende tilbud % Virksomheder % Budgetramme % Ældreboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Der forventes et samlet underskud på området på ca. 1,65 mio. kr. Note 1 Der forventes et merforbrug til beskyttet beskæftigelse ( 103) på ca. 0,51 mio. kr. Merforbruget søges imødegået ved tilretning af taksten, samt ved lukning af Røde Led. Note 2 Der forventes en merforbrug til personlig og praktisk hjælp ( 85) på ca. 0,88 mio. kr., da udgifterne til borgere og antallet af borgere der får 85 støtte er stigende. For at imødegå udviklingen arbejdes der med rammestyring. Note 3 Der forventes et merforbrug til Forsorgshjem og krisecentre ( 109 og 110) på ca. 0,5 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til Forsorgshjem. Merudgiften søges imødegået ved at etablere en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. Note 4 Der forventes et forbrug på kontaktperson- og ledsageordning som er ca. 0,2mio kr. højere end i budget, forbruget er dog på niveau med 2013 forbruget. 1

19 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri Note5 Det forventes at der hjemtages refusioner på ca. 0,4 mio kr. mere end budgetteret. Det samlede beløb for refusioner er på niveau med refusionerne for Resultat anlæg Psykiatriudvalget Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mermindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Autismeboliger Kullekærvej % BN Præstø og Værested Toronto % BN Præstø, alarm og handicaptoilet % BN Præstø, indretning af faciliteter % BN Vord, fortov og genopretning af grund % Ekstraudgifter ved nybyggerier % Glasoverbygning - Kullekærvej 2 og % Kullekærvej 4, servicearealer % Soc.psyk. Vordingborg, værested Præstø % Værestedet Oasen, renovering mv % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Der forventes et samlet mindre forbrug i 2014 på ca. 2,5 mio. kr. Note 1 Bo og Naboskab Præstø (BN Præstø) er en voksende virksomhed, og de nuværende lokaler kan ikke længere dække behovet. BN Præstø ønsker at samle alle aktiviteter på en lokation, og opnå en række synergier ved det. BN Præstø undersøger p.t. muligheden for at leje eller købe lokaler egent til formålet, og som kan rumme alle de ønskede aktiviteter. I den forbindelse påtænkes de afsatte midler anvendt til indretning af kontorlokaler og lokaler til aktivitetsbrugerne. Forventeligt i Note 2 Resterende midler forventes brugt i 2015, hovedsagligt til udenoms arealer tilknyttet Værestedet Torontos nye lokaler i Præstø. 2

20 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2015 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Sygefravær Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder og afdelinger medvirke til nedbringelse af sygefraværet. Øget sundhed hos børn og unge. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i afdelingernes udvalgsaftaler for Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. 3

21 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri Digitalisering En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. Igennem udviklingen i de halvårlige målinger af henvendelsesmønstret via KL s KOMHEN 2.0 løsning. Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger. Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter. Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sikre gode tilbud Udvikle egne målrettede tilbud, herunder til Der er egne tilbud til de behov, som er i Måle i hvor høj grad der har været de unge borgere med væsentlige fysiske/psykiske funktions-nedsættelser visitationen relevante tilbud til rådighed psykisk sårbare unge målrettet til uddannelse og ungdomsliv Bruger- og pårørendeforeninger samt frivillighedsområdet At øge samarbejdet med bruger- og pårørendeforeninger for at sikre god dialog med brugerne. Dialog med de frivillige organisationer for at få større samspil mellem normal og den specialiserede sektor Bedre dialog med bruger og pårørendeforeninger. At der er frivillige i vores virksomheder både som hjælpere og som almindelige deltagere i de forskellige dag- og aftenaktiviteter Måle i hvor høj grad der er frivillige i tilbuddene, og i hvor høj grad de frivillige har aktiviteter som fællesspisning, kortspil m.m. inden for vores tilbud På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Der arbejdes aktivt med alle mål Redegørelse fra Psykiatri- og Handicapchefen 4

22 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri Samlet konklusion for hele Psykiatriudvalgets område Drift 2014 Samlet set forventes området at komme ud med et merforbrug på 1,65 mio. kr. Der er iværksat forskellige initiativer med det formål at holde sig indenfor udvalgets budgetramme. Tilgangen af egne borgere på 85, 103, 109 samt 110 har været stigende og der forventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Det er specielt 85-området, hvor antallet af borgere, der modtager 85 støtte siden medio 2012 har været stigende. For såvel kontaktperson- og ledsageordning som refusioner er der afvigelser i forhold til budget på samlet mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr. I forhold til regnskab 2013 er der dog ikke tale om afvigelser, og afvigelserne skyldes således primært manglende budgettilpasning. Følgende initiativer er sat i gang på området: Der gennemføres en takst tilretning af 103 for at komme på niveau med andre kommuner. Derudover er der truffet beslutning om lukning af Røde Led, med henblik på at effektivere driften. Takststrukturen på Psykiatri- og Handicapområdet undersøges, bl. a. for at vurdere muligheden for at reducere taksterne og dermed fremtidssikre fortsat salg af pladser til andre kommuner. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på 85-priser på Bo-og Naboskabsområdet. Formålet er at udarbejde en metode til brug for omfordeling/tildeling af bevillinger til 85 i forhold til virksomhederne. Resultatet skal munde ud i at bevillingerne til de enkelte virksomheder skal svare til det faktiske udgiftsniveau. For at imødegå de stigende udgifter på området arbejdes der også med rammestyring. For at imødegå medudgifter vedr. Forsorgshjem etableres en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. Ledelsesstruktur på Socialpsykiatrien er ændret. Der er ansat en centerleder for Socialpsykiatrien, så der bliver et større samarbejde på tværs og der kan opnås de fordele det vil medbringe, som fælles uddannelsesindsatser mm. Det er besluttet at strukturen på Bo og naboskabsområdet fortsætter i sin nuværende form, dog med øget fokus på struktureret samarbejde på tværs af bo og naboskaberne. Anlæg 2014 Der forventes et samlet mindre forbrug i 2014 på i alt ca. 2,5 mio. kr. Mindre forbruget på ca. 2,5 mio. kr. vedrører aktiviteter i Præstø området, og fordeler sig mellem Bo og Naboskab Præstø og værestedet Toronto. De ikke forbrugte anlægsmidler forventes anvendt i 2015 til indretning af kontorlokaler og lokaler til aktivitetsbrugerne til Bo og Naboskab Præstø samt udenomsarealer til Værestedet Toronto. Tværgående mål Sundhed for brugerne i vores tilbud er godt på vej til at være tænkt ind i alle vores tilbud og der er et projekt i gang med Afdeling for Sundhed under Sundhedsudvalget. Der er også fokus på gode arbejdspladser. Områdespecifikke mål På frivillighedsområdet er der udgivet en avis og vi har holdt Frivillig Fredag i Vordingborg Sociale Virksomhed. Det har gjort, at der nu er flere frivillige på området. Der er planlagt dialog med bruger- og pårørende organisationer og frivillige foreninger i Der er også planlagt bruger og tilfredshedsundersøgelser i Der arbejdes på at udvikle målrettede tilbud til brugere med funktionsforstyrrelser som ADHD og spiseforstyrrelser. Det er pt. ikke helt klart om det kan gøres inden for budgetrammen for området. Der har været holdt kursus om ADHD på tværs af 5

23 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri virksomhederne for at være endnu bedre fagligt rustet til at møde brugerne. Det vil blive fulgt op med flere initiativer og aktiviteter. 6

24 Bilag: 2.2. Rapportering til halvårsregnskab pr , Sundhed Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 03. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84330/14

25 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Resultat på drift Sundhed Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer % Alkohol - døgnbehandling - ejer % Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer % Stofmisbrugere - halvvejshuset ejer % Stofmisbrugere - ungeafdeling ejer % Stofmisbrugere - døgnbehandling ejer % Stofmisbrugere - ungeafd.døgnbeh. ejer % Sundhedsplejen % Sundhedsplejerskestuderende % Tandplejen - fællesudg. og indt % Kommunal tandpleje % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - amb. spec. genoptr % Træningsenh. - kørsel % Træningsenh. - vederl. fri beh. fys % Øvrig udvalgsramme % Sundhedscenter Stege - drift % Sundhedscenter Vordingborg % Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford % Projekter ex. (100% overf.) % Kommunal tandpleje 8* % Psykiatri % Projekt Børns trivs/god start sammen % Projekt Styrk. Hjernesk. Inds. - ex % Åben snak i tide % Skolesport % Naturens spisekammer % Projekt nye patientrettede partnerskaber % Proj. reg. vidend. om kultur som sundh.f % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) 1

26 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Noter til forventet regnskab, drift Budgetramme 1 Der forventes et samlet mindreforbrug på ca kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler: Budget og forbrug ser ud som forventet og forventes at balancere. Note 2 Sundhedsplejen: Regnskabet udvikler sig som forventet. Der påregnes en fortsat balance i regnskabet, og på nuværende tidspunkt forventes hverken overskud eller underskud. Note 3 Tandplejen forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af året med et mindre merforbrug på kr. Tandplejen kom ud af 2013 med et merforbrug på kr. pga. indkøb af et stort røntgenapparat, da det gamle ikke fungerede mere. I år afholder tandplejen ekstra udgifter til IT support. Der er brugt ca. 55,3 % af budgettet. Dette hænger sammen med større udgifter på defekt udstyr, samt at en del faste udgifter f.eks. service af dentaludstyr + ventilation bliver konteret først på året. Note 4 Træningsenheden forventer et samlet mindreforbrug på kr. Der forventes et mindreforbrug på ca kr. på kommunal genoptræning. Det oprindelige budget er i balance, men der er planlagt/igangsat anvendelse af kr. af de kr. overførte, deraf opstår mindreforbruget. På ambulant specialiseret genoptræning forventes et mindreforbrug på kr. - forbruget for årets første 5 måneder er på kr. hvorfor der forventes et årligt forbrug på ca kr. Prognosen for kørsel og specialiseret genoptræning samt administration heraf, udviser et samlet mindreforbrug på forsigtigt anslået kr. Der er bogført svarende til seks måneder, hvorfor der forventes et årligt forbrug på kr. + adm. udgifter på kr. På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på ca kr. Der er bogført for fem måneder, hvorfor der forventes et forbrug på kr. + adm. udgifter på kr = kr. Det samlede mindreforbrug ønskes overført til 2015 og anvendes til supplerende finansiering af udviklingsterapeuten ( ), Indretning på Sankelmarksvej ( ), Velfærdsteknologi, træningsudstyr ( ) og Hjerneskaderehabilitering ( ). Note 5-7 Sundhedschefen forventer at Øvrig udvalgsramme balancerer. Note 8-16, eksternt finansierede projekter. 8. Kommunale tandpleje, projekt. Indgår i tandplejens samlede ramme. Forventes at balancere. Afsluttes i Psykiatri. Forventes at balancere. Afsluttes i Projekt Børns trivsel. Forventes at balancere. Projekt afsluttes ultimo Projekt styrkelse af hjerneskadeindsats. Forventes at balancere. Afsluttes ultimo Projekt Åben snak i tide. Forventes at balancere. Afsluttes i Projekt Skolesport. Forventes at balancere. Afsluttes i

27 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed 14. Projekt Naturens spisekammer. Forventes at balancere. Indtægt indgår først ved projektafslutning. 15. Projekt Nye patientrettede partnerskaber. 50 % egenfinansiering. Forventes at balancere. Resterende eksterne finansiering ventes overført ultimo Projekt Regional videndeling om kultur som sundhedsfremme. Forventes at balancere. Indtægt ventes overført ultimo Budgetramme 2 Note 17 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Scenarie 1: Forsigtig beregning: Januar, februar, marts, april og maj måned udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet kr. / 5 x 12 = kr. Regulering tidligere år 2013 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Det korrigerede budget udgør kr. inkl. demografiregulering på kr. Beregnet mindreudgift kr. I 2013 blev bogført i alt mio. kr. på somatik færdigbehandlede, somatik hospice, psykiatri færdigbeh. og ambulant genoptræning. Til den beregnede mindreudgift kr. tillægges kr. Den beregnede mindreudgift udgør således kr kr. = kr. pr. maj måned. Udgiften for maj bogføres først i juli måned. Scenarie 2: Forsigtig beregning: Her tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. måned i 2013, som udgjorde i alt 14,711 mio. kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet 14,711 mio. kr. x 12 = årlig udgift 176,532 mio. kr. Her tillægges 1,5% i fremskrivning til 2014 = 179,179 mio. kr. Der tillægges 2,263 mio. kr. i regulering tidligere år og fratrækkes 2,809 mio. kr. på færdigbehandlede, hospice og ambulant genoptræning. Den beregnede udgift for 2014, med udgangspunkt i den gennemsnitlige regulerede udgift for 2013, udgør herefter 178,633 mio. kr. som stort set svarer til budgettet. Konklusion: Såfremt der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift for 2013, forventes budgettet at balancere. Resultat på Anlæg Sundhedsudvalget Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner % Sundhedscenter Vordingborg, fase % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) 3

28 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Noter til forventet regnskab, anlæg Note 1 Samlet set vil Multicenterprojektet forventeligt udvise et merforbrug ved anlægsregnskabets afslutning. Der er endnu ikke fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Den administrative styregruppe er orienteret og orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe. Note kr. på Sundhedscenter Vordingborg, fase 2, ventes overført til 2015, da seneste melding om udflytning af den regionale funktion er primo

29 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Udviklingsmål Tværgående mål i 2014 Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne. Forbedret sundhedsprofil i 2018 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne. Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen. Sygefravær Digitalisering Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder og afdelinger medvirke til nedbringelse af sygefraværet. En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL s bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet. Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaftaler for Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær. Vordingborg Kommunes lønsystem gennemsnitligt sygefravær. Igennem udviklingen i de halvårlige målinger af henvendelsesmønstret via KL s KOMHEN 2.0 løsning. Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger. Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter. 5

30 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed 6

31 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Et sammenhængende sundhedsvæsen Fortsat udvikling af samarbejdet med almen praksis og regionens sygehuse. Rettidig og relevant omsorgstandpleje samt bedre tandforebyggelse hos ældre. Fuld belægning på lægehenviste patientskoler. Fælles skolebænk. Flere tværgående konsulentydelser mellem parterne, bl.a. på kronikerområdet og misbrugsområdet. Øget mestring og livskvalitet hos deltagende borgere. Projekt omsorgstandpleje fuldt implementeret (Ældre, Tandplejen) Alle patientskoleforløb registrerer data digitalt i en fast skabelon. Proces og effekt evalueres efter hvert kursusforløb og samles i regelmæssige rapporter. Der indberettes til nationale databaser, hvor de findes. Årlig status, herunder antal tilmeldte Implementering af forældreuddannelse i samarbejde mellem Vordingborg Kommune og de regionale jordemødre. Øget mestring og trivsel blandt småbørnsfamilier Evalueres ved løbende brugerundersøgelser Effektiv forebyggelse i kommunale kerneydelser (med Sundhed. som konsulent) Udarbejdelse af den bedst mulige sundhedsaftale med Region Sjælland. Mere fysisk aktivitet i skoler og dagtilbud Aftalen for bliver mere enkel og mere forpligtende end den forudgående Daglig fysisk aktivitet på alle klassetrin er implementeret Handleplan for daglig bevægelse i sfo og klub foreligger Udeskolekonceptet er bragt ind i hverdagskonteksten Evalueres af Sundhedsstyrelsen Afdeling for Sundhed følger op i samarbejde med Skole og Dagtilbud Dagligt udeliv med pædagogisk sigte i alle dagtilbud Tidlig opsporing i dagtilbud og skoler Motorisk screening i dagtilbud er implementeret Evalueringsplan udarbejdes Systematisk opkvalificering af frontpersonale Sundhed Motorisk fokus i indskoling er implementeret Frontpersonalet i kommunens virksomheder er opkvalificeret i Afdeling for Sundhed følger op 7

32 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed og PPR er konsulenter. Øget trivsel og sundhed blandt unge forhold til emner som afhængighed/misbrug/psykisk sygdom. Konkrete handlevejledninger er udarbejdet og kendt i personalegruppen Udarbejdelse af tværgående forebyggelsesstrategi på ungeområdet i samarbejde med Afdelingerne for Børn og Familie, Skoler og Borger og Arbejdsmarked (med afsæt i ungeundersøgelsen resultater foreligger ultimo 2012) Evalueringsplan udarbejdes som en del af strategien Flg. sundhedsaktiviteter vil under alle omstændigheder indgå som dele af strategien: Rådgivningstilbud på uddannelsesinstitutioner implementeret (sundhedspleje, CFR) Systematisk kompetenceudvikling af lærere/vejledere/forældre i temaerne tobak, rusmidler og sexualitet/sikker sex Fortsat systematisk dialog med alle fagområder med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundere kost i det offentlige rum Bedre kontakt med flere unge gennem brug af sociale medier (sundhedspleje og CFR i samarbejde med afdelingen) Implementering af flere grundlæggende anbefalinger Sund mad i haller og idrætsanlæg implementeret i samarbejde med Afdeling for Kultur- og fritid Der følges op efter aftale med øvrige fagområder Projekt- og evalueringsplan udarbejdes Særligt udsatte Implementering af effektivt sorggruppetilbud i samarbejde med børn/familie Tilbuddet er efterspurgt og evalueres positivt Evalueres via interviews med brugerne 8

33 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Reform af førtidspension er fuldt implementeret på tværs af sektorer Færre tilkendes pension og 50% når mål i ressourceforløb Evalueres af jobcentret Implementering og fortsat opfølgning på projekt Sund hverdag i Psykiatri og Handicap Virksomhederne sætter nye mål understøttet af Afdeling for Sundheds forebyggelsesmedarbejdere. Afdeling for Psykiatri og Handicap følger op Øget rehabilitering af tidligere misbrugere Implementering af projektet tandbehandling til tidligere misbrugere Evalueres iht. projektplan Styrket frivilligsektor Bedre hjerneskaderehabilitering Øget evidens og effektivitet i misbrugsbehandlingen Fortsat udvikling af samarbejde med patientforeninger om tilbud til kronisk syge Fast forankring af hjerneskadekoordinator på tværs af afdelinger. Øget kompetenceniveau på tværs af fagområder. Tilbud om vederlagsfri fysioterapi er afprøvet. Omlægning fra døgn- til dagbehandling, øget fokus på dobbeltdiagnose og gruppetilbud, implementering af KL s anbefalinger til øget kvalitet 50% af patientskoledeltagere modtager opfølgende tilbud i foreningsregi Evaluering foreligger ultimo 2014 Evalueringsplan udarbejdes som en del af processen. Registreres i forbindelse med den systematiske evaluering af patientskoler Større kontinuitet mellem kommunale aktiviteter og aktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler Systematisk dialog om udbud og efterspørgsel (kultur/fritid, sundhed) Nye samarbejder afrapporteres årligt Synliggørelse af sammenhængen mellem trivsel og udøvelsen af frivilligt arbejde Der er skabt overblik over evidens på området. Kampagne med afsæt i lokale borgeres erfaringer Brugerundersøgelser Fastholdelse og vækst Levende sundhedscentre i kommunens 3 største byer Alle lokaler er benyttes dagligt til sundhedsformål Afdeling for Sundhed varetager rekruttering, husmøder og politisk afrapportering i tilfælde af nye aktører Nære kvalitetstilbud Fastholdelse og rekruttering af ambitiøse medarbejdere. Ydelseskatalog for hele sundhedsområdet 9

34 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed Øget udnyttelse og synliggørelse af naturen som sundheds- og velfærdsressource Stigende efterspørgsel og tilfredse borgere Udvikling og implementering af digitale trænings- og forebyggelsestilbud til relevante målgrupper (fx borgere i job, med lang transport, unge) Naturbaserede velfærdsindsatser er strategisk indtænkt og synliggjort i alle relevante, kommunale kerneydelser (Natur og Sundhed er konsulenter) Vordingborg som årets friluftskommune 2014 foreligger Alle tilbud er beskrevet i et målgruppe- og evidensperspektiv, og der foreligger evalueringsplaner for alle tilbud, herunder plan for kvalitative brugerundersøgelser. Hvert tiltag evalueres særskilt Opgøres i særskilt årlig rapport På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Hvor status er gul eller rød skal kort beskrives hvorfor og hvad gøres fremadrettet. Alle gule markeringer: Processen er i gang. Udarbejdelse af tværgående forebyggelsesstrategi på ungeområdet i samarbejde med Afdelingerne for Børn og Familie, Skoler og Borger og Arbejdsmarked (med afsæt i ungeundersøgelsen resultater foreligger ultimo 2012) : Ungeundersøgelsen som SSP havde varslet blev alligevel ikke gennemført. Der arbejdes nu på et nyt grundlag for koordinering af forebyggelsesindsatsen på ungeområdet. Tilbud om vederlagsfri fysioterapi er afprøvet.: Der har ikke været ressourcer til at igangsætte afprøvning skønnes dog stadig relevant. Sundhedschefens samlede redegørelse Drift Ramme 1: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr Ramme 2: På den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes budgettet fortsat at balancere. Anlæg Samlet set vil Multicenterprojektet forventeligt udvise et merforbrug ved anlægsregnskabets afslutning. Der er endnu ikke fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Den administrative styregruppe er orienteret og orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe. 10

35 Halvårsregnskab pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Sundhed kr. på Sundhedscenter Vordingborg, fase 2, ventes overført til 2015, da seneste melding om udflytning af den regionale funktion er primo Samlet konklusion på målopfyldelse af udvalgsaftale Det er, set fra administrationens side, tilfredsstillende at så mange mål allerede er opfyldt, mens mange er godt på vej. Skolereformen, beskæftigelsesreformerne, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og den nye, kommunale sundhedspolitik, vil være løftestænger i det videre arbejde mod at opfylde samtlige mål. 11

36 Bilag: 2.3. Nøgletal for sundhedsområdet juni 2014.pdf Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 03. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92047/14

37 Udvalgte nøgletal for sundhedsområdet, Vordingborg Kommune Juni 2014

38 GENERELT Middellevetid ,2 81,7 76,3 78,9 80 Mænd Kvinder I alt Vordingborg Rudersdal Lolland Landsdel Vest- og Sydsjælland Hele landet Fødsler i Vordingborg Kommune Drenge Piger I alt

39 Udgifter i alt pr. mdr. kommunal medfinansiering

40 TRÆNINGSENHEDEN Genoptræningsplaner Antal genoptræningsplaner (Sundhedslov 140) Antal ansøgninger om vedligeholdende træning (Servicelov 86) Samlet antal genoptræningsplaner Nye genoptræningsplaner, seneste 4 kvartaler Antal genoptræningsplaner (Sundhedslov 140) Antal ansøgninger (Servicelov 86) Antal vederlagsfri (Sundhedslov 140a) kvartal kvartal kvartal kvartal 14

41 Kørselsudgifter Kørselsudgifter i kr Bemærkninger Det lille fald i antallet af 86 genoptræningsplaner kan blandt andet forklares via et fald i antallet af modtagne genoptræningsplaner for børn (hvilket hører under 86), da der er kommet flere og andre tilbud til børn, blandt andet via Sundhedsplejen.

42 TANDPLEJEN Patienter Samlet antal patienter i Tandplejen Antal behandlinger af børn og unge, foretaget af private tandlæger Tandplejen, patientgrundlag, juni Børn og unge Omsorgspatienter Specialtandplejepatienter, behandlet i eget regi Specialtandplejepatienter, behandlet i regionen Bemærkninger Opgørelsen tager ikke højde for patienter, der er flyttet eller er døde i løbet af året. Data opgjort på henholdsvis omsorgstandpleje og børnetandpleje fremlægges på mødet.

43 CENTER FOR RUSMIDLER Borgere i behandling Borgere i alkoholbehandling Borgere i stofmisbrugsbehandling (fra 2009 også inkl. unge under 18) Indskrevet i alt Borgerkontakter, seneste 4 kvartaler Antal indskrevne, stofbehandling, i alt Antal indskrevne, alkoholbehandling, i alt Henvendelser/behandlinger hos Unge/Forebyggelse Antal borgere indskrevet i Halvvejshuset 0 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 14 Bemærkninger Det lille fald i antallet af indskrevne i 2013 skyldes primært et fald i antallet af indskrevne unge. Der er som et led i det forebyggende arbejde blandt andet oprettet åben anonym rådgivning på skolerne, hvilket bevirker, at de meget korte forløb, der tidligere har været registreret som indskrevne hos Center for Rusmidler, nu bliver opsamlet under den anonyme rådgivning.

44 SUNDHEDSPLEJEN Sundhedssamtaler, behovssamtaler- og undersøgelser i skolerne / / / 2013 Sundhedssamtaler i alt Heraf behovssamtaler og behovsundersøgelser Besøg hos små - og spædbørn Antal besøg til spæd- og småbørn Heraf behovsbesøg til spæd- og småbørn

45 Besøg og behovsbesøg, seneste 4 kvartaler Antal besøg hos små- og spædbørn, i alt Behovsbesøg til små- og spædbørn Sundhedssamtaler og undersøgelser i skoler, i alt Behovssamtaler og behovsundersøgelser i skoler kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Bemærkninger Graferne for Sundhedsplejen tager ikke højde for øvrige igangsatte aktiviteter, som eksempelvis projektet En god start sammen (fra sommer 2014 Familie på vej ) og åbne besøg hos Sundhedsplejen, hvilket bl.a. har en indvirkning på antallet af behovsbesøg og behovsundersøgelser. Ved udtrækstidspunktet fra Sundhedslejens database, arbejdes der på sammenkørsel af nogle data, der tidligere er opgjort anderledes. Derfor er der ved denne kørsel kun medtaget tal fra 2010 og frem.

46 PATIENTSKOLERNE Patientforløb Diabetes Type 2 Hjerte/kar KOL Kræft Overvægt Ryg Stress Henvisninger 2013 Bemærkninger Henvisningstallet for 2013 er medtaget for at illustrere efterspørgslen. I forlængelse af en henvisning foretages der en kommunal visitation, så de borgere, der har det største behov, sikres en plads på et forløb, mens andre så vidt muligt hjælpes videre til andre tilbud. Årsagen til, at antallet af kræftkursister i 2013 overstiger antallet af henvisninger er, at deltagerne har mulighed for at deltage på kurset i mere end 1 år, og dermed ses der overlap fra tidligere år.