Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Tabel 1. Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede drifts- og overførselsrammer på FFL11 (mio. kr., 2011-prisniveau) Driftsramme 1.488, , , , ,0 Heraf lønsumsramme 984,1 950,0 917,8 866,6 824,6 Overførselsramme 1 511,1 735,8 720,4 264,4 258,4 Ramme i alt 1.999, , , , ,4 Forbrug af opsparing 55,0 94,2 18,7 2,3-2,1 Nettotal jf. flerårsbudget på FFL , , , , ,3 Note 1. Globaliseringsmidlerne til Innovation og iværksætteri på ca. 550 mio. kr. er fra 2013 samlet på en central reserve uden for 8. Den samlede ramme består af en driftsramme og en overførselsramme, hvor driftsrammen omfatter ministeriets drift samt de maritime uddannelser, mens budgetteringsrammen omfatter en række øvrige bevillinger til f.eks. erhvervsstøtteordninger, globaliseringsmidler og reserver samt indtægter. Der er et fald i driftsrammen fra 2010 til 2011 på godt 60 mio. kr. i faste priser, svarende til godt 4 pct. Dette dækker over en række bevægelser i bevillingerne, men skyldes primært løbende effektiviseringskrav på 2 pct. årligt samt udmøntning af regeringens genopretningsplan. Disse udgør i alt knap 35 mio. kr. På overførselsrammen er der en stigning fra 2010 til 2011 på ca. 225 mio. kr. i faste priser, svarende til knap 45 pct. Stigningen skyldes, at overførselsrammen også indeholder en række indtægter, som kan variere meget fra år til år. Stigningen er således udtryk for, at der i 2011 er færre indtægter end i 2010, og at nettorammen dermed er lavere i Der er et markant fald i overførselsrammen efter 2012 på godt 450 mio. kr., svarende til godt 60 pct. Det skyldes primært, at globaliseringsmidlerne til Innovation og iværksætteri i perioden

2 2/6 er afsat på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, men fra 2013 indgår i en central reserve under Finansministeriet. Væsentlige ændringer på finanslovsforslaget for 2011 fremgår af tabel 2, og gennemgås nærmere nedenfor 1. Tabel 2. Større bevillingsændringer på Økonomi- og Erhvervsministeriets område på FFL11 (mio. kr., 2011-prisniveau) Initiativ Ramme A. Nye initiativer A1. Genopretningspakken Drift -8,3-16,3-23,3-23,3 A2. Virk.dk Drift 30,0 30,0 30,0 - A3. Ny EU-statistik Drift 5,0 5,0 5,0 5,0 A4. EU s varepakke Drift/ 6,6 6,6 6,6 6,6 Overf. A5. Omprioritering af bevillinger til Overf. -10,1-10,1-10,1-10,1 erhvervsudvikling A6. Overførsel af kulturstatistikken fra Drift 2,6 3,2 3,2 3,2 Kulturministeriet B. Tekniske ændringer B1. Ændret bevillingsprofil pga. virk.dk Drift 13,3-5,7-3,3-1,8 B2. Overførsel af driftstilskud til de Overf. -94,3-94,3-94,3-94,3 regionale væksthuse til kommunerne B3. Ændrede indtægtsskøn Overf. 153,0 82,0 68,0 85,0 B4. L157 om udstationering af Drift 1,8 1,8 1,8 1,8 lønmodtagere (RUT) B5. L159 om VisitDenmark Drift/ (1,8) (1,8) (1,8) (1,8) Overf. Underliggende driftsrammeudvikling på FL ,8-48,9-81,8 0,0 Underliggende overførselsrammeudvikling på FL10 173,6 56,6-473,7 0,0 Driftsrammen i alt , ,7 Overførselsrammen i alt 225,4 37,4-506,9-16,1 Note 1. Den underliggende rammeudvikling indbefatter bl.a. det generelle effektiviseringskrav på 2 pct. årligt, bevillingsprofilen for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-modernisering samt øvrige, kendte bevillingsudviklinger indbudgetteret på FL10. A1. Genopretningspakken Som led i Aftale om genopretning af dansk økonomi, maj 2010 gennemføres der generelle besparelser på ministeriernes driftsudgifter på ½ pct. om året i i forhold til budgetteringen på finansloven for 1 Hertil kommer marginale tekniske ændringer på grund af f.eks. korrektion af pris- og lønregulering, øget elevoptag i staten, flytning af Udbudsportalens bevilling fra overførsels- til driftsrammen mv. Disse indgår ikke i tabel 2.

3 3/ Dette sker for blandt andet at skabe plads til andre prioriteringer, herunder til flere i uddannelse og en styrket indsats overfor svage og udsatte grupper. Den generelle besparelse tilvejebringer i alt 1,8 mia. kr. fuldt indfaset i På Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgør besparelsen 8,3 mio. kr. i 2011, 16,3 mio. kr. i 2012 og 23,3 mio. kr. årligt fra Besparelsen er fordelt ligeligt på ministeriets driftsramme efter de enkelte bevillingers størrelse. Besparelsen omfatter ikke de særlige institutioner under Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder blandt andet VisitDenmark, Dansk Design Center og Forbrugerrådet. VisitDenmark er dog omfattet af den nominelle fastfrysning af bevillingerne, som blev vedtaget for en række erhvervsstøtteordninger i forbindelse med Forårspakken 2.0, og som gælder for perioden VisitDenmarks bevilling pris- og lønreguleres dermed ikke i denne periode. A2 og B1. Virk.dk Der er tilført 30,0 mio. kr. årligt i til fortsat drift af erhvervsportalen Virk.dk. Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Gennem Virk.dk kan virksomhederne finde netop de indberetninger, de skal bruge, blandt mere end offentlige e-løsninger og blanketter. I 2009 blev målet om indberetninger pr. måned nået. Ligeledes findes der erhvervsrettet information til alle offentlige myndigheder på Virk.dk. Med tilførslen sikres de økonomiske rammer for den videre drift af Virk.dk i en tre-årig periode. Samtidig med tilførslen af ny bevilling foretages der en ændret periodisering af bevillingen. Der er tale om en rent budgetteknisk ændring. A3 og A5. Ny EU-statistik Med vedtagelsen i FN s Statistiske Kommission af System of National Accounts, 2008 i februar 2009 blev de internationale retningslinier for opgørelsen af nationalregnskaber revideret. EU-kommissionen forventes af følge op med forordningsforslag, således at medlemslandene fra 2014 skal følge de nye retningslinier, samt leve op til de nye indberetningskrav. Dette giver en merudgift i Danmarks Statistik til ændring af de eksisterende opgørelsesmetoder for nationalregnskabet mv. Dertil kommer nye krav vedrørende folke- og boligtælling, handicappedes beskæftigelse og migration og international beskyttelse, som ligeledes giver merudgifter i Danmarks Statistik. På finanslovsforslaget styrkes Danmarks Statistiks bevilling derfor med 5,0 mio. kr. årligt fra 2011.

4 4/6 Finansieringen sker ved nedlæggelse af bevilling under Erhvervsudvikling mv. Det drejer sig om bevilling, der tidligere har anvendt til udvikling af statistik til de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Der er skabt hjemmel til, at dette formål fremover kan dækkes indenfor den betydelige bevilling, der er afsat til Medfinansiering af EU s regionalfond og socialfond, herunder informationsaktiviteter, evalueringer mv. A4 og A5. EU s varepakke Der blev i 2010 afsat bevilling til afholdelse af udgifter til gennemførelse af en række nye aktiviteter og opgaver i Erhvervs- og Byggestyrelsen som følge af EU s varepakke, jf. aktstykke af 17. marts De nye opgaver omfatter markedskontrol med byggevarer samt koordinering og vejledning om gensidig anerkendelse samt etablering og drift af et produktkontaktpunkt. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af forordning 765/2008 om akkreditering og markedsovervågning og forordning 764/2008 om gensidig anerkendelse. Hertil kommer nye opgaver i medfør af EU s byggevareforordning. De afsatte midler skal bruges bl.a. til markedsovervågning, herunder udtagning af stikprøver, dokumentkontrol og laboratorietests, sagsbehandling samt information og opfølgning. Produktkontaktpunktet skal oplyse erhvervsdrivende fra Danmark og resten af EU om nationale tekniske forskrifter, der finder anvendelse på specifikke typer produkter samt oplyse om et givent produkt er omfattet af krav om forudgående prøvning. Der er tale om en permanent opgave for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Erhvervs- og Byggestyrelsen tilføres derfor på finanslovsforslaget 3,4 mio. kr. årligt. Endvidere forhøjes bevillingen til Standarder og kontrol med byggevarer med 3,2 mio. kr. årligt. Finansieringen sker ved nedlæggelse af bevillinger under Erhvervsudvikling mv. Den ene af disse bevillinger har bl.a. været anvendt til udarbejdelse af vejledninger og køb af ydelser i forbindelse med opstarten af indsatsen omkring offentlig-privat samspil. Nedlæggelsen vedrører ikke de midler, der med globaliseringsaftalerne er prioriteret til øget offentlig-privat samarbejde. Omprioriteringen påvirker dermed ikke den nye satsning og de initiativer, det med aftalen er besluttet at iværksætte gennem Udbudsportalen og en styrkelse af Udbudsrådet. Den anden bevilling har tidligere kunnet anvendes bl.a. til sektorforskning, digitalisering og data vedrørende byggeriet. A6. Overførsel af kulturstatistikken fra Kulturministeriet

5 5/6 Som følge af regeringens beslutning om at samle den offentlige statistikproduktion i Danmarks Statistik, blandt andet med det formål at opnå forbedret statistikkvalitet, bedre tilgængelighed og administrative besparelser jf. Regeringsgrundlaget Mulighedernes Samfund, er kulturstatistikken overført fra Kulturministeriet til Danmarks Statistik på finanslovsforslaget for Kulturstatistikken omfatter bl.a. beskæftigelsesstatistik for kulturuddannelser, mediestatistik, og statistikker om det offentlige kulturbudget, biblioteksafgift, bogudgivelser, scenekunst, musik, museer, arkitektur og design, kunsthåndværk, billedkunst mv. Det indebærer, at der overføres 2,6 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. årligt fra 2012 til varetagelse af opgaven i Danmarks Statistik. B2. Overførsel af bevilling og reserve til Erhvervsservice til det kommunale bloktilskud Staten har som følge af kommunalreformen varetaget administration af de amtslige midler til erhvervsservice i perioden Midlerne har været afsat til driftstilskud til de regionale væksthuse, som skal yde gratis og problemafklarende vejledning rettet mod nye og mindre virksomheder med vækstambitioner, samt henvise til private rådgivere og relevante offentlige aktører. Den afsatte bevilling på 54,9 mio. kr. årligt og den afsatte reserve på 39,4 mio. kr. årligt er fra 2011 overført til det kommunale bloktilskud, idet ansvaret fra 2011 overføres til kommunerne jf. aftale om kommunalreformen. B3. Ændrede indtægtsskøn Der er på finanslovsforslaget indbudgetteret nye skøn for indtægterne fra Den Nordiske Investeringsbank, Danmarks Erhvervsfond og renteudligningsordningen. Skønnet for indtægter fra Den Nordiske Investeringsbank er nedjusteret med 30 mio. kr. i 2013 og 40 mio. kr. i 2014 som følge af nedjusteret skøn for dividendeudbetaling. Der forventes dermed ikke indtægter i perioden Skønnet for indtægter fra Danmarks Erhvervsfond er nedjusteret med 52,0 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, særligt vedrørende fordelingen mellem årene. Da tilbageførslen i 2009 var væsentligt højere end budgetteret, forventes der en mindre tilbageførsel i de kommende år. For renteudligningsordningen gælder, at de faktiske udgifter i de enkelte år er overordentligt usikre, primært beroende på eksterne faktorer som renteudviklingen og kursen på USD. Forventningen er reduceret med 101,0 mio. kr. i 2011, 68,0 mio. kr. i 2012, 38,0 mio. kr. i 2013 og 45,0 mio. kr. i Forskellen skyldes, at der i april 2009 i forbindelse med

6 6/6 udarbejdelse af budgettet for var meget stor usikkerhed om renteniveauet. B4. L157 om udstationering af lønmodtagere (Udvidelse af anmeldelsespligten for udenlandske tjenesteydere samt pligt for hvervgiver til at medvirke til at sikre, at der sker anmeldelse til RUT) Det vedtagne lovforslag indebærer en skærpelse af anmeldelsespligten og tilsynet med anmeldelsespligten til RUT, som vil nødvendiggøre visse tekniske justeringer i det allerede etablerede register samt tilførsel af flere ressourcer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilføres derfor 1,8 mio. kr. årligt til systemtilpasninger, som overføres fra Beskæftigelsesministeriets økonomiske ramme. B5. L159 om VisitDenmark Konsekvenserne af den nye Lov om VisitDenmark er indarbejdet på finanslovsforslaget for 2011 og består i, at der overføres 1,8 mio. kr. årligt fra VisitDenmark til Økonomi- og Erhvervsministeriets departement som følge af opgaveomlægning. Med den nye lov vil departementet overtage myndighedsopgaver fra VisitDenmark samt varetage en koordinerende rolle med henblik på at sikre sammenhæng i den samlede, offentlige turismefremmeindsats.