HOLBÆK. 25,8 MIO. KR. Så meget kan Holbæk Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

Transkript

1 HOLBÆK 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,2 procentpoint Årlige lønomkostninger for 55 skolelærere Årlige lønomkostninger for 68 social- og sundhedsassistenter Forudsætningen for besparelsespotentialet er, at kommunen løfter andelen af der udsættes for konkurrence, til niveauet blandt de 10 kommuner, der konkurrenceudsætter flest. Hvorfor konkurrence? Konkurrence om de kommunale sikrer, at ne løses bedst og billigst. Når kommunen sætter hjemmehjælpen eller renoveringen af en skole i fri konkurrence, giver man både private virksomheder og kommunen muligheden for at løfte opgaven. Den, der kan levere den bedste kvalitet til den billigste pris, vinder opgaven. Konkurrenceudsættelse i Kommune Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.) Hele landet Konkurrence om de kommunale bidrager til nytænkning af ne, fordi private virksomheder kan byde ind med nye måder at løse opgaven på med brug af f.eks. ny teknologi eller en ny organisering af opgaven. Nye løsninger kan gøre opgaveløsningen billigere, sikre medarbejderne mod nedslidning eller skabe miljøforbedringer. Fokus på kvalitet Det er vigtigt, at kommunerne stiller krav til de virksomheder, der byder ind på en opgave. Når tilbuddene vurderes, bør der samtidig ikke kun være fokus på pris. 31,4 PCT. Så stor en andel af Kommunes blev konkurrenceudsat i Gennemsnittet blandt top-10 kommunerne var 33,6 pct. Andelen af konkurrenceudsatte i forhold til alle udbudsegnede benævnes Indikator for Konkurrenceudsættelse,. Vægtningen af tilbuddene bør ligeledes suppleres med fokus på kvaliteten af de ydelser, som virksomhederne skal levere til kommunen. Fokus på kvalitet skal sikre, at det er sunde og veldrevene virksomheder, der løser kommunens. Læs mere på:

2 BESPARELSESPOTENTIALET I HOLBÆK KOMMUNE Besparelsespotentialet kan opdeles på seks hovedkonti i kommunerne. Forskellen i konkurrenceudsættelsen mellem Kommune og top-10 kommunerne målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse () ses nedenfor. viser konkurrenceudsatte i forhold til udbudsegnede. Kolonnen Ekstra konkurrenceudsættelse angiver, hvor meget Kommune skal konkurrenceudsætte yderligere i forhold til deres nuværende niveau, såfremt kommunen vil op på samme niveau som top-10 kommunerne. Endelig ses den potentielle besparelse, hvis Kommune løfter konkurrenceudsættelsen svarende til top-10 kommunerne. Det forudsættes, at kommunerne i gennemsnit kan spare 15 pct. for hver opgave, som udsættes for konkurrence. Se mere om beregningen og antagelserne bag på Hovedkonto top-10 kommuner Byudvikling (Natur- og miljøbeskyttelse, redningsberedskab, stadions mv.) Ekstra konkurrenceudsættelse Besparelsespotentiale Pct. 29,4 68,9 31,3 4,7 Trafik og infrastruktur (Kollektiv trafik, veje mv.) Undervisning og kultur (Rengøring, ejendomsdrift, teknisk vedligehold af skoler mv.) Sundhed (Genoptræning, tandpleje mv.) Sociale (Ældrepleje mv.) Administration (It, administration mv.) 61,7 73,3 15,1 2,3 26,5 37,1 53,8 8,1 18,2 29,3 9,0 1,4 34,6 36,2 23,1 3,5 20,0 28,4 39,5 5,9 Total 31,4 33,6 171,9 25,8 Konkurrenceudsættelse i sammenlignelige kommuner Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.) Odsherred Kalundborg Sorø Lejre Note: De sammenlignelige kommuner er valgt på baggrund af kommunernes budgetstørrelse For mere information se eller kontakt konsulent Simon Sami Dalsø, DI SISD@di.dk /

3 BILAG: HOVEDKONTO 0 - BYUDVIKLING opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 0 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte top-10 hovedkonto 0 Udbudte Byudvikling i alt 29,4 38,7 68,9 77,0 22,6 Jordforsyning 22,1 40,2 90,2 0,2 0,0 Faste ejendomme (boliger til flygtninge, byfornyelse mv.) 9,9 37,9 69,8 38,0 3,8 Grønne områder og naturpladser TOP-KOMMUNER FOR BYUDVIKLING 65,1 29,4 95,1 0,8 0,5 Stadion og idrætsanlæg 11,9 39,5 95,7 1,3 0,2 Kirkegårde - 31,4 81,6 - - Naturbeskyttelse 91,4 51,3 92,9 1,5 1,3 Vandløbsvæsen 88,6 63,7 98,0 2,4 2,1 Miljøbeskyttelse mv. 27,7 38,0 94,9 5,4 1,5 Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning 13,5 43, ,4 1,5 Redningsberedskab 67,4 32,0 87,7 16,1 10,9 Placering Kommune Udbudte 1 Esbjerg 87,1 153,9 134,1 2 Herlev 81,6 17,9 14,6 3 Solrød 74,5 15,1 11,3 4 Nordfyns 70,4 30,5 21,5 5 Norddjurs 70,1 57,6 40,4 6 Ballerup 67,3 81,4 54,8 7 Vesthimmerlands 67,3 26,0 17,5 8 Billund 66,6 21,5 14,3 9 Samsø 66,1 7,0 4,6 10 Holstebro 65,4 55,0 35, ,4 77,0 22,6

4 BILAG: HOVEDKONTO 2 - TRAFIK OG INFRASTRUKTUR opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 2 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte top- 10 hovedkonto 2 Udbudte Trafik og infrastruktur i alt 61,7 52,1 73,3 130,6 80,6 P-pladser og parkeringsanlæg 23,3 22,6 78,5 45,0 10,5 Kommunale veje (belægninger, vintertjenester, vejanlæg mv.) 81,9 53,7 89,6 37,5 30,7 Kollektiv trafik (bus-, jernbaneog færgedrift samt lufthavne) 84,0 74, ,4 37,3 Havne (havne og kystbeskyttelse) 57,4 35,8 90,9 3,7 2,1 TOP-KOMMUNER FOR TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Placering Kommune Udbudte 1 Solrød 94,1 23,4 22,0 2 Frederikssund 91,6 81,4 74,6 3 Svendborg 77,6 100,8 78,2 4 Fredericia 77,5 46,9 36,4 5 Ballerup 77,3 63,3 48,9 6 Egedal 72,2 62,1 44,8 7 Vejen 71,5 92,9 66,4 8 Gladsaxe 70,5 80,5 56,8 9 Aalborg 70,3 545,9 383,5 10 Varde 69,6 82,2 57, ,7 130,6 80,6

5 BILAG: HOVEDKONTO 3 - UNDERVISNING OG KULTUR opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 3 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte top-10 hovedkonto 3 Udbudte Undervisning og kultur i alt 26,5 24,7 37,1 456,2 121,0 Folkeskoler 25,5 22,4 38,9 352,4 89,8 Ungdomsuddannelser 3,1 7,8 35,4 11,4 0,4 Biblioteker 13,0 14,6 27,1 29,9 3,9 Museer, teatre mv. 48,1 41,9 71,2 30,4 14,6 Fritidsaktiviteter mv. 20,6 36,5 72,6 32,1 6,6 Note: For folkeskoler og øvrige undervisningsinstitutioner er de udbudsegnede typisk relateret til facility management- og rengøringsydelser, teknisk vedligehold, arealpleje mv. Selve undervisningsopgaven tæller ikke med som en udbudsegnet opgave. TOP-KOMMUNER FOR UNDERVISNING OG KULTUR Placering Kommune Udbudte 1 Fanø 43,8 9,5 4,2 2 Langeland 43,8 113,0 49,5 3 Lemvig 42,5 94,1 40,0 4 Ærø 41,0 16,9 6,9 5 Gribskov 37,9 208,5 79,1 6 Læsø 36,4 7,3 2,7 7 Herning 36,1 520,3 187,9 8 Stevns 35,3 83,7 29,6 9 Ikast-Brande 35,3 229,0 80,8 10 Varde 35,2 282,0 99, ,5 456,2 121,0

6 BILAG: HOVEDKONTO 4 - SUNDHED opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 4 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte top- 10 hovedkonto 4 Udbudte Sundhed i alt 18,2 16,1 29,3 80,9 14,7 Sundheds (genoptræning, fysioterapi, tandpleje, psykiatri, hospice-ophold, begravelseshjælp, befordring mv.) 18,2 16,1 29,3 80,9 14,7 TOP-KOMMUNER FOR SUNDHED Placering Kommune Udbudte 1 Fanø 62,3 7,1 4,4 2 Læsø 35,7 2,3 0,8 3 Frederikshavn 34,5 88,1 30,4 4 Stevns 31,8 27,8 8,8 5 Middelfart 31,0 39,2 12,2 6 Fredericia 28,4 66,9 19,0 7 Gribskov 28,2 44,1 12,4 8 Holstebro 27,6 92,6 25,6 9 Morsø 26,0 18,6 4,8 10 Norddjurs 25,5 63,8 16, ,2 80,9 14,7

7 BILAG HOVEDKONTO 5 - SOCIALE OPGAVER opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 5 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte top-10 for hovedkonto 5 Udbudte Sociale i alt 34,6 25,2 36,2 510,4 1473,5 Dagtilbud til børn og unge 12,8 12,5 20,7 324,9 41,5 Plejefamilier og opholdssteder 52,6 41,2 76,4 228,6 120,2 Pleje af ældre og handicappede 34,6 20,0 36,2 578,4 199,9 Rådgivning 19,6 21,2 89,2 9,3 1,8 Tilbud til voksne 39,9 28,0 59,4 193,5 77,2 Tilbud til udlændinge 100,0 73, ,3 10,3 Tilskud til førtidspensionister - 99, Kontante ydelser 50,6 44, ,0 17,7 Revalidering - 34, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 46,5 56,4 77,2 83,5 38,8 Støtte til frivilligt socialt arbejde 82,6 56, ,8 3,1 TOP-KOMMUNER FOR SOCIALE OPGAVER Placering Kommune Udbudte 1 Gribskov 54,3 916,0 497,0 2 Solrød 39,9 397,8 158,7 3 Jammerbugt 39,4 872,8 344,1 4 Albertslund 34,6 672,6 233,0 5 34,6 1473,5 510,4 6 Ringsted 33,7 735,9 248,3 7 Hørsholm 33,7 576,5 194,3 8 Vesthimmerlands 33,3 1068,9 356,3 9 Hillerød 33,3 1231,6 410,3 10 Greve 33,1 952,6 315,0

8 BILAG HOVEDKONTO 6 - ADMINISTRATION opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 6 i Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (). viser konkurrenceudsatte top- opga- Udbudte landsgennemsnikonto 6 ver, 10 hoved- Administration i alt 20,0 22,8 28,4 94,8 473,3 Administration, it og telefoni i kommunen, på jobcentre mv. Erhvervsudvikling, væksthuse, turisme, landdistrikter mv. 20,0 21,9 27,5 462,7 92,7 2,0 65,6 96,8 8,5 0,2 Adm. af lønpuljer 91,0 13,5 38,6 2,1 2,0 TOP-KOMMUNER FOR ADMINISTRATION Placering Kommune Udbudte 1 Samsø 38,2 39,2 15,0 2 Fanø 33,3 30,2 10,1 3 Syddjurs 30,9 224,6 69,4 4 Allerød 30,5 144,7 44,2 5 Frederikshavn 29,3 365,5 107,2 6 Skanderborg 29,1 305,7 88,9 7 Hillerød 28,5 288,7 82,3 8 Ringkøbing-Skjern 27,8 324,8 90,2 9 Langeland 27,3 86,5 23,7 10 Gribskov 27,0 308,0 83, ,0 473,3 94,8