En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører seks udvalg.

Transkript

1 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti og aktivitetsbestemt medfinansiering 14. august 2013 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 125 af 28. juni 2013 er Lov- og cirkulæreprogrammet opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens eventuelle økonomiske konsekvenser for 2013 vil blive fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 2 og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering fremgår af bilag 4. En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører seks udvalg. Tabel 1. Udvalgsfordeling af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser kr., 2014 p/l Magistraten Undervisningsudvalget Sundhed- og omsorgsudvalget Børneudvalget Social udvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt driftskonti, der foreslås korrigeret heraf service Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver Frederiksberg Kommune reduceret med -3,1 mio.kr. i 2014, -3,5 mio.kr. i 2015 og -3,3 mio.kr. i 2016 og frem, jf. tabel 2. Fratrukket sager vedr. konjunkturregulering (bilag 7) og aktivitetsbestemt medfinansiering (bilag 4) DUT-reguleres Frederiksberg Kommune i alt -4,1 mio.kr. i 2014, -4,4 mio.kr. i 2015 og -2,6 mio.kr. i 2016 og frem. Service udgifter udgør -7,3 mio.kr. i at Lov og Cirkulæreprogrammet indarbejdes med 0,9 mio.kr. i 2014, -0,7 mio.kr. i 2015 og 0,2 mio.kr. i 2016 og -0,6 mio.kr. i 2017 og frem. Som det fremgår af tabellen, foreslås der indarbejdet 5,0 mio.kr. mere i 2014, 3,7 mio.kr. mere i

2 2015, 2,8 mio.kr. mere i 2016 og 2,0 mio.kr. i 2017 og frem end Frederiksberg Kommunes bloktilskud forøges med, hvilket primært kan henføres til LCP nr. 2 vedr. Afgift vedr. AES-bidrag, LCP nr. 70 vedr. Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater, LCP nr. 138 vedr. Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne (socialt tilsyn) samt LCP 209 vedr. Tværfaglige rehabiliteringsteams (som der ikke er givet DUT-kompensation for på dette års aktstykke). Ses der alene på konsekvens for servicerammen er der merudgifter på 9,2 mio.kr. i 2014, 8,1 mio.kr. i 2015, 7,1 mio.kr. i 2016 og 6,3 mio.kr. i 2017 og frem. Tabel 2. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2012/ kr., 2014 p/l Forøgelse af bloktilskud som følge af LCP Sager som indgår i konjunkturregulering, bilag Sager vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, bilag Forøgelse af bloktilskud ekskl. sager vedr. konjunkturregulering og aktivitetsbestemt medfinansiering heraf service Foreslået budgetkorrektion som følge af LCP heraf serviceudgifter Budget konsekvens af LCP heraf budgetkonsekvens på service = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt Herudover nulstilles pulje vedrørende foreløbig DUT-regulering på -6,4 mio.kr. i I tabel nedenfor ses ændringen fordelt på service og overførsler. Tabel 3. Nulstilling af indarbejdet DUT-pulje kr., 2014 p/l Service Overførsler I alt De større sager på årets lov og cirkulæreprogram er beskrevet nedenfor: LCP nr. 70 vedr. Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater. Kommunens bloktilskud bliver i alt reduceret 10,2 mio.kr. i 2014 og frem. Frederiksberg kommune forventer på baggrund af en konkret vurdering kun at indløse 6,7 mio.kr. i Det skyldes indgået leasingaftale med Bispebjerg Hospital vedr. høreapparater, hvorfor DUT-reduktionen først kan hjemhentes endeligt i 2018, hvor den fortsat forventes at være 0,2 mio.kr. større reduktion end bloktilskudsreguleringen. 2

3 LCP nr. 196 vedr. Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december Kommunens bloktilskud bliver i alt kompenseret med 6,0 mio.kr i Området er allerede fuldt ud budgetteret i forbindelse med budgetforslaget for 2014 samt forventet regnskab for Der indarbejdes derfor ikke særskilte konsekvenser af denne lovændring. LCP nr. 209 vedr. Etablering af rehabiliteringteams. Kommunen kompenseres ikke via bloktilskuddet. Frederiksberg kommune forventer at lovændringen vil medfører merudgifter for kommunen på 1,8 mio.kr. i 2014 og frem. LCP sager, som har konsekvenser for budgettet på netto kr. eller derover i mer- eller mindreudgifter, er enkeltvis beskrevet herunder. at forslagene på de enkelte sager, som de fremgår herunder, indarbejdes i budgetforslaget. Forslag til rammekorrektioner på driftskonti som følge af lovog cirkulæreprogrammet (LCP) svarer enten til fagområdernes indberetninger af konkrete beregninger til Økonomiafdelingen, eller er beregnet som kommunens bloktilskudsandel efter udligning. LCP nr. 2 Afgift vedr. AES-bidrag m.v. Folketinget har vedtaget lov nr af 21/12/2012 om arbejdsskadeafgift. Afgiften har til formål at øge de enkelte virksomheders og branchers incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker. Afgiften beregnes som 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES og 12 pct. af udgifter til erstatninger for arbejdsulykker. Herudover indebærer afgiften en udgift til administration på 2 kr. pr. fuldtidsansat. Som følge af denne afgift stiger AES-bidraget gennemsnitligt med 60 pct. Der er dog store brancheforskelle. Afgiftsændringen er ikke kompenseret via DUT, da skatte- og afgiftsændringer ikke reguleres via DUT. Udgiften til AES betales for alle kommunale institutioner fra en central pulje under Magistraten. Det vurderes på baggrund af afregningen vedr. 1. kvartal at den nye afgift giver en samlet merudgift for de kommunale institutioner på ca. 0,521 mio.kr. i 2014 De selvejende institutioner betaler individuelt til AES. BU-området vurderer at merudgiften for områdets selvejende institutioner samlet beløber sig til 0,427 mio.kr. i SSA-området vurderer på baggrund af afregninger fra 1. kvartal 2013 at merudgiften for områdets selvejende institutioner samlet beløber sig til 0,433 mio.kr. i LCP 2 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,000 0,000 0,000 0,000 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 1,380 1,380 1,380 1,380 3

4 - at opgave 121 Kommunaldirektørens område tilføres 0,521 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 340 Klub tilføres 0,008 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 612 Døgninstitutioner tilføres 0,064 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 650 Dagtilbud tilføres 0,355 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 401 Boligtilbud tilføres 0,345 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 402 Dagtilbud tilføres 0,016 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 732 Botilbud til hjemløse tilføres 0,034 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 734 Botilbud for længevarende ophold tilføres 0,026 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 735 Botilbud til midlertidigt ophold tilføres 0,011 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 21 Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Dele af de økonomiske ændringer som følge af reformen reguleres via budgetgaranti og bloktilskud. Det gælder særligt førtidspension, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og aktiveringsudgifter. Andre dele reguleres via DUT, hvilket særligt gælder fleksjobområdet, men også sygedagpengeområdet og merudgiftsydelser på Socialudvalgets budgetområde er berørt. Desuden er der givet penge til samtaler til personer, der skal i ressourceforløb. For så vidt angår udgifter til rehabiliteringsteamet henvises til LCP 209. Af det samlede beløb vedrører omkring 80 pct. ændringer på fleksjobområdet. Da Frederiksberg Kommune har en markant lavere andel af fleksjobbene på landsplan end bloktilskudsnøglen, vil det vedrørende udgifterne til fleksjob være nødvendigt med en anderledes fordelingsnøgle. Ifølge Jobindsats.dk har Frederiksberg Kommune 0,68 pct. af fleksjobbene på landsplan. Det foreslås derfor, at den del af lovændringen der vedrører fleksjob reguleres med en fordelingsnøgle på 0,68 pct. For så vidt angår de øvrige udgiftselementer, foreslås det at disse reguleres med 1,74 pct., svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 21 (mio.kr.) Bloktilskudsændring -3,710-4,278-4,742-4,742 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -2,013-2,415-2,690-2,690 4

5 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (service) tilføres 0,634 mio.kr. i 2014, 0,933 mio.kr. i 2015 og 1,250 mio.kr. i 2015 og frem - at opgave 750 Merudgiftsydelser reduceres 0,546 mio.kr. i 2014, 0,581 mio.kr. i 2015 og 0,605 i 2016 og frem - at opgave 911 Løntilskud reduceres 1,080 mio.kr. i 2014, 1,288 mio.kr. i 2015 og 1,433 mio.kr. i 2016 og frem - at opgave 920 Sygedagpenge reduceres 1,021 mio.kr. i 2014, 1,479 mio.kr. i 2015 og 1,902 i 2016 og frem. LCP nr. 22 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Lovændringen vedrører tilbagetrækningsreformen og den deraf følgende forhøjelse af efterløns- og pensionsalder mm. Lovændringen medfører bl.a. en forøgelse af arbejdsudbuddet, og som følge heraf også en forøgelse i antallet af personer på overførsler. De fleste af disse afledte effekter på overførslerne reguleres via budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, men der er også nogle af overførslerne der reguleres via DUT. Det gælder først og fremmest sygedagpenge og fleksjob. Desuden forventes flere driftsudgifter vedr. aktivering og mentorordninger, hvor sidstnævnte også reguleres via DUT. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 22 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,000 0,000 3,364 3,364 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 0,000 3,364 3,364 - at opgave 911 Løntilskud tilføres 1,451 mio.kr. i 2016 og frem - at opgave 920 Sygedagpenge tilføres 1,687 mio.kr. i 2016 og frem - at opgave 931 Beskæftigelsesordninger tilføres 0,226 mio.kr. i 2016 og frem. LCP nr årig suspension af kommunernes strafrefusion ved medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kommunernes refusion af kontanthjælp Lovændringen medfører en 2-årig suspension af reglerne om 100 pct. kommunal medfinansiering af udgifterne til A-dagpenge og kontanthjælp i forbindelse med manglende rettidighed. I forbindelse med indførelsen af ordningen pr. 1/ blev kommunerne kompenseret for administrative merudgifter og udgifter til revision. 5

6 Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 26 (mio.kr.) Bloktilskudsændring -0,294 0,000 0,000 0,000 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,294 0,000 0,000 0,000 - at opgave 124 Social- sundhed- og arbejdsmarked reduceres 0,294 mio.kr LCP nr. 36 Lov om digital kommunikation om tilskudsordninger mv. Lovændringen betyder, at Nem Refusion der indtil nu har været gældende på sygedagpenge- og barselsdagpengeområdet udvides til også at omfatte løntilskud samt fleksjob bevilget før 1. januar Indførelsen af Nem Refusion på disse områder forventes at give administrative lettelser i kommunerne. Da Frederiksberg Kommune har en markant lavere andel af fleksjobbene på landsplan end bloktilskudsnøglen, vil det vedrørende udgifterne til fleksjob være nødvendigt med en anderledes fordelingsnøgle. Ifølge Jobindsats.dk har Frederiksberg Kommune 0,68 pct. af fleksjobbene på landsplan. Det foreslås derfor, at den del af lovændringen der vedrører fleksjob reguleres med en fordelingsnøgle på 0,68 pct. LCP 36 (mio.kr.) Bloktilskudsændring -0,291-0,291-0,291-0,291 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,114-0,114-0,114-0,114 - at opgave 124 Social- sundhed- og arbejdsmarked reduceres 0,114 mio.kr og frem. LCP nr. 70 Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater Folketinget har vedtaget at samle høreapparatområdet i Sundhedsloven. Loven trådte i kraft 1. januar Loven medfører, at regionerne har fået finansierings- og myndighedsansvaret på høreapparatområdet. Kommunerne bevarer opgaverne omkring undervisning i brug af høreapparater og kompensation for høretab, omsorgsopgaver i forbindelse med den daglige brug af høreapparater samt øvrige høretekniske hjælpemidler herunder boligindretning mv. 6

7 Udgifter til høreapparater består dels af udgifter, hvor kommunen yder et tilskud, når borgeren køber høreapparater, dels af udgifter til en leasingaftale indgået med Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Udgifterne til tilskuddet var i 2012 på 5,8 mio.kr., som budgettet fremadrettet kan reduceres med. Der indgås hvert år en ny leasingaftale med Bispebjerg Hospital, der løber over de følgende fem år, hvor der betales afdrag og renter. Grundet lovændringen er der ikke indgået en ny aftale for 2013, men kommunen har således fortsat en udgift til foregående fem års leasingaftaler. Den seneste aftale for 2012 vil først være afdraget fuldt ved udgangen af Udgifterne til leasing forventes i perioden i alt at udgøre i 10,2 mio.kr. Først fra 2018 vil hele leasing beløbet på 4,6 mio.kr. kunne indarbejdes som en budgetreduktion. I 2017 vil der være en negativ ubalance på denne sag på 0,4 mio.kr., hvor der fra 2018 og frem forventes en positiv ubalance på 0,2 mio.kr. LCP 70 (mio.kr.) Bloktilskudsændring -10,201-10,201-10,201-10,201 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -6,700-7,900-9,000-9,800 - at opgave 410 Hjælpemidler reduceres 6,700 mio.kr. i 2014, 7,900 mio.kr. i 2015, 9,000 mio.kr. i 2016 og 9,800 mio.kr. i LCP nr. 74a Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler Der er med virkning fra januar 2013 gennemført en lovændring, der ophæver folkepensionisters og førtidspensionisters universelle adgang til tilskud til håndkøbsmedicin. Fremover vil pensionister således ikke kunne få tilskud til håndkøbsmedicin begrundet i deres pensionsstatus, men kun hvis de lider at bestemte sygdomme. Dette svarer til forholdene for den øvrige befolkning, herunder pensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter 1. januar De kommunale udgifter til kommunale tilskud til folkepensionister og førtidspensionister forventes at blive reduceret med 31 pct. svarende til ca. 13 mio.kr. årligt. Samtidig må det forventes, at der vil ske en stigning i ansøgninger og individuelle tilskud svarende til en merudgift på ca. 6 mio.kr. årligt. Det er ikke muligt at udskille udgifterne forbundet med den nu ændrede lovgivning, og der er derfor ikke foretaget en konkret vurdering. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. 7

8 LCP 74a (mio.kr.) Bloktilskudsændring -0,124-0,124-0,124-0,124 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,124-0,124-0,124-0,124 - at opgave 124 Social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,040 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 760 Personlige tillæg og helbredstillæg reduceres 0,164 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 76 Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient I Aftale om satspuljen for blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en overordnet ramme på 200 mio.kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, der består af 11 initiativer. Initiativerne skal medvirke til at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrke sammenhængen i patientforløbet. Kommunerne har fra fået 22,7 mio.kr. årligt til at finansiere bedre forløbskoordination. De nye forløbskoordinatorfunktioner skal integreres med de eksisterende udskrivningskoordinatorer, patientvejledere og visitatorer. De endelige udgifter forbundet med disse funktioner er endnu ikke kendte, hvorfor der ikke er foretaget en konkret vurdering. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 76 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,401 0,401 0,000 0,000 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,401 0,401 0,000 0,000 - at opgave 124 Social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,401 mio.kr. i LCP nr. 122 Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister Ændringen betyder at satserne for en række ydelser årligt reguleres på baggrund af satsreguleringsprocenten for det pågældende år fratrukket en procentsats. For

9 udgør procentsatsen 0,3 og for 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene udgør procentsatsen 0,75. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 122 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,000-0,061-0,584-0,584 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000-0,061-0,584-0,584 - at opgave 911 Løntilskud reduceres 0,013 mio.kr. i 2015, 0,124 mio.kr. i 2016 og frem - at opgave 920 Sygedagpenge reduceres 0,048 mio.kr. i 2014 og 0,460 mio.kr. i 2016 og frem. LCP 133 Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension Førtidspensionister der har ret til pension efter de gamle regler har i 2013 mulighed for at overgå til førtidspension efter de nye regler. Der vil være administrative merudgifter til ordningen hos kommunerne i form af overordnet generel vejledning, hvor der på landsplan skønnes udgifter på 3,4 mio.kr. og hvor opgaven og budgetansvaret ligger hos SSA. Derudover ligger en del af opgaven hos Udbetaling Danmark, der viderefakturerer regningen til kommunerne. For så vidt angår disse udgifter skønnes der på landsplan udgifter på 8,4 mio.kr. og her ligger budgetansvaret hos KDO. Der vil desuden være udgifter til Merudgiftsydelse og mindreudgifter til personlige tillæg som følge af lovændringen. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. Dog er den konkrete merudgift til Udbetaling Danmark beregnet på baggrund af folketal pr. 1. kvartal 2013, idet denne nøgle anvendes af Udbetaling Danmark. Budgettet placeres i økonomiafdelingen, som har budgetansvar for Udbetaling Danmark. LCP 133 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,106 0,098 0,098 0,098 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,106 0,098 0,098 0,098 9

10 - at opgave 750 Merudgiftsydelser tilføres 0,190 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 760 Personlige tillæg og helbredstillæg reduceres 0,084 mio.kr. i 2014 og 0,092 mio.kr. i 2015 og frem. LCP nr. 135 Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v. Fra og med 1/ indføres en kommunal forpligtelse til at tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en integrationsplan. Kommunerne skal endvidere tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en helbredsmæssig vurdering. Som følge heraf vil der være administrative merudgifter. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 135 (mio.kr) Bloktilskudsændring 0,202 0,202 0,202 0,202 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,202 0,202 0,202 0,202 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,202 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 137 Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. Satspuljepartierne er i forbindelse med satspuljen for 2013 blevet enige om at styrke beskyttelsen af børn og unge mod overgreb, den såkaldte Overgrebspakke. Forslaget styrker kommunernes håndtering af underretninger og sikrer et øget fokus på barnets tarv ved samvær, kontakt med netværket i overgrebssager samt, at plejefamilier, der har børn i pleje med henblik på senere adoption, får ret til faglig støtte og uddannelse. Derudover indføres med loven krav om kommunernes anvendelse af særlige børnehuse i sager vedr. overgreb mod børn og unge. Børnehusene udgør lidt mere end halvdelen af den samlede kompensation for lovændringen på 62,4 mio.kr. årligt på permanent niveau fra og med Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 137 (mio.kr) Bloktilskudsændring 1,103 1,103 1,103 1,103 10

11 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 1,103 1,103 1,103 1,103 - at opgave 122 Børne- og Ungeområdet tilføres 1,103 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 138 Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne Med lov om Socialtilsyn flyttes ansvaret for godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud fra alle 98 kommuner til de fem nye socialtilsyn - et i hver region. Som tilsynskommune for alle kommuner i Region Hovedstaden kan Frederiksberg Kommune imidlertid ikke føre tilsyn med sine egne tilbud, og det er derfor tilsynskommunen i Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn, der vil føre tilsyn med kommunens tilbud. Alle kommuner skal bidrage til finansieringen af socialtilsynene. For institutionslignende tilbud betaler tilbuddet en takst for enten tilsyn eller godkendelse, som efterfølgende kan indregnes i taksten for tilbuddet. Da budgetterne og dermed taksterne for de socialfaglige tilsyn endnu ikke ligger fast, er det svært at komme med et præcist skøn over de forventede merudgifter, og nedenstående beregninger er derfor også forbundet med forbehold. Til beregning af konsekvensen for Frederiksberg kommune er der taget udgangspunkt i en foreløbig enhedspris på kr. pr. tilbud, der efterfølgende er ganget med en faktor afhængig af størrelsen af tilbuddet. Antal pladser Faktor Årlig udgift (kr.) (Tilsynspolitikgruppen) 1-7 pladser pladser 1, pladser pladser Opgjorte merudgifter - SSA På SSA-området er der i alt 20 kommunale og selvejende tilbud, der fremadrettet vil blive berørt af det nye socialfaglige tilsyn. På baggrund af den foreløbige enhedspris forventes kommunen at blive opkrævet 0,996 mio.kr. i 2013-priser. SSA anvender på nuværende tidspunkt en privat virksomhed CAFA til at udføre de socialfaglige tilsyn på det sociale område. CAFA's takst i 2013 pr. tilbud (uanset størrelse) er 0,015 mio.kr. svarende til en årlig udgift på 0,294 mio.kr. for alle 20 tilbud på SSA's område, og der kan på den baggrund forventes en merudgift på 0,702 mio.kr. 11

12 Alle tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, skal have en ny godkendelse inden 1. januar 2016, og udgifterne til socialtilsynet vil derfor være højere i , hvor alle kommunens tilbud skal nygodkendes. I DUT-beregningen udgør denne merudgift 14,9 % af den langsigtede udgift, og på den baggrund forventes der yderligere medudgifter på 0,105 mio.kr. i Der lægges op til at alle institutionslignende tilbud betaler en takst for tilsynet, som efterfølgende indregnes i taksten for tilbuddet. Udgiften til tilsyn vil dermed fremadrettet indgå som en direkte udgift i takstberegningen, hvor den tidligere er indgået som en del af det beregnede overhead. Der lægges op til, at den generelle overheadprocent, der anvendes i takstberegningen, på den baggrund skal sænkes, men hvis dette ikke sker i tilstrækkeligt omfang, kan der forventes en generel stigning i taksterne på de sociale tilbud. Dette vil medføre medudgifter på køb af eksterne plads, der kun i mindre grad vil blive opvejet af merindtægter på salg af kommunens egne pladser. Der søges på nuværende tidspunkt ikke om ekstra midler til at dække denne udgift, da resultatet endnu ikke er kendt. Opgjorte merudgifter - BUO Udgiften for BOU er beregnet på 6 institutioner samt udgiften til tilsyn med plejefamilier. Udgifterne til plejefamilier fordeles objektiv efter kommunernes andel af 0-17 årige. Frederiksberg Kommunes andel af 0-17 årige, sammenlignet med Region Syddanmark minus Faaborg-Midtfyn, er, pr. 2.kvartal 2013, på 6,8%. Da Faaborg-Midtfyn Kommunes udgiftsniveau ikke er kendt, tages der udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes egne udgifter til samme område, gældende for Socialtilsyn H. Denne andel udgør i ,035 mio.kr. inkl. overhead på 4 pct., som er niveauet i Region Syddanmark. BUO har derudover udgifter svarende til 6 institutioner. Under samme forudsætninger som anvendt af SSA giver det en årlig udgift i 2014 på ca. 0,220 mio.kr. Dette giver en samlet forventet udgift på 1,255 mio.kr. Dette niveau vil falde i 2016 og 2017 under forudsætning af, at Faaborg-Midtfyn Kommune indarbejder deres initialudgifter til oprettelsen af tilsynet i de to første driftsår. 12

13 LCP 138 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,782 0,768 0,653 0,653 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 2,062 2,062 1,902 1,902 - at opgave 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. tilføres 1,255 mio.kr. i og 1,200 mio.kr. i 2016 og frem - at opgave 734 Botilbud for længerevarende ophold tilføres 0,807 mio.kr. i og 0,702 i 2016 og frem. LCP nr. 158 Lov om almene boliger (forenkling og tekniske ændringer) Loven pålægger almene udlejere at underrette kommunen, når udlejeren inden for det første år efter anvisningen rykker en boligsocialt anvist lejer for huslejebetalingen. Modtager kommunen en sådan underretning, skal den snarest derefter indkalde til en opfølgende samtale med lejeren, der som udgangspunkt skal afholdes inden udløbet af påkravsfristen. Formålet med samtalen er at finde en løsning på den aktuelle huslejerestance samt at undgå, at lejeren fremover igen bringer sig i huslejerestance. Der er på landsplan aftalt en årlig kompensation på 6,8 mio.kr. med en indfasningsperiode i , hvor der kompenseres med ekstra 0,3 mio.kr. i 2014 og Det er ikke umiddelbart muligt at foretage en konkret vurdering at den forbundne merudgift for FK. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 158 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,124 0,124 0,118 0,118 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,124 0,124 0,118 0,118 - at 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,124 mio.kr. LCP nr. 165 Bekendtgørelse om DIADEM Pr. 1. januar 2013 blev Det Grønne Ejendomsskema afskaffet, og blev erstattet af statens digitale selvbetjeningsløsning DIADEM. Det betyder, at den indtægt, som Vej og Park tidligere fik for at udfylde og sende skemaerne på 400 kr. pr. styk ikke længere går til kommunen, men til staten. Det er fortsat kommunen, som udfylder skemaerne, og besvarer supplerende spørgsmål til oplysningerne i skemaerne. 13

14 Beløbet som foreslås indarbejdet i budgetforslag 2014 udgør 0,772 mio.kr. i 2014 og frem, svarende til det indtægtsbudget, der ikke længere kan realiseres, da det ikke længere er kommunen men staten, som får indtægten. Overgangen til DIADEM er på landsplan endt i 0-DUT, da det er forudsat, at kommunerne kan spare ved at skemaerne kører digitalt. Frederiksberg har dog for år tilbage digitaliseret området og indhentet genvist herved. Langt størstedelen af effektiviseringspotentialet er derfor allerede høstet. Resten forventes opslugt af, at antallet af forespørgsler er steget fra omkring til over 3.500, svarende til 40 pct. efter overgangen til DIADEM. Også antallet af supplerende spørgsmål, som kommer via mail og telefon fra ejendomsmæglere, advokater mv. vedrørende oplysningerne i DIADEM er steget i forhold til før. LCP 165 (mio.kr) Bloktilskudsændring 0,000 0,000 0,000 0,000 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,772 0,772 0,772 0,772 - at opgave 123 By- og miljøområdet tilføres 0,772 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 168 Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven Den nye offentlighedslov forventes at resultere i flere anmodninger og mere ressourcekrævende anmodninger om aktindsigt til bl.a. kommunerne. Kommunerne kompenseres herfor med 33,6 mio.kr. årligt med virkning fra Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 168 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,585 0,585 0,585 0,585 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,585 0,585 0,585 0,585 - at opgave 120 Serviceområdet tilføres 0,585 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 209 Etablering af rehabiliterings teams 14

15 Som følge af førtidspensionsreformen skal der i alle kommuner nedsættes tværfaglige rehabiliteringsteams, der skal behandle alle sager om tilkendelser af førtidspension, ressourceforløb og fleksjobs. Det skønnes at der på helårsbasis skal forelægges 400 sager for teamet. I rehabiliteringsteamet skal indgå en medarbejder fra beskæftigelsesområdet, det sociale område, sundhedsområdet og i visse tilfælde uddannelsesområdet. Desuden medvirker en Regional sundhedskoordinator på møderne. Der er estimeret tidsforbrug og lønudgifter til mødeafholdelse, mødeforberedelse, udarbejdelse af indstillinger mm. Der er desuden skønnet over udgifterne til Regionen i form af udgifter til sundhedskoordinatoren og i visse tilfælde sager der skal forelægges den kliniske enhed. Endelig er der indlagt udgifter til IT-understøtning der kan håndtere sager vedr. ressourceforløb der går på tværs af sektorområder. I 2013 skønnes der udgifter til rehabiliteringsteamet på ca. 1,1 mio.kr. Fra 2014 og frem skønnes udgifter på ca. 1,8 mio.kr. til teamet. Det lavere udgiftsniveau i 2013 skyldes, at der kun forventes forelagt ca. 200 sager for teamet i indeværende år. Fra statslig side ydes der ikke DUT-kompensation til udgifterne til rehabiliteringsteams i kommunerne. I forhandlingerne mellem staten og KL om de kommunaløkonomiske konsekvenser af reformen var særligt de administrative konsekvenser af rehabiliteringsteams i fokus. Sagen er endt med, at der ikke vil følge ekstra ressourcer med til drift af rehabiliteringsteamene. KL anbefaler at hver enkelt kommune selv vurderer ressourceomfanget i forbindelse med budgetlægningen. LCP 209 (mio.kr) Bloktilskudsændring 0,000 0,000 0,000 0,000 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 1,800 1,800 1,800 1,800 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 1,449 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 931 Beskæftigelsesordninger tilføres 0,351 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 212 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Kommunerne skal administrere ordningen og udbetale særlig uddannelsesydelse til ledige i målgruppen. Herudover får de ledige ret til en kompetenceafklarende samtale i jobcentret. I lovforslaget er det forudsat at personer vil benytte sig af ordningen i Ud fra bloktilskudsfordelingsnøglen svarer det til 143 personer i Frederiksberg. Kompensationen er imidlertid beregnet ud fra et skøn for hvor mange der mister dagpengene der lå på et betydeligt lavere niveau end det faktiske antal, der er ca. dobbelt så stort. Ifølge Jobcentrets egne opgørelser har der været ca. 275 borgere på særlig uddannelsesydelse i Frederiksberg i 1. halvår af Der bør derfor tildeles midler svarende til dette antal borgere og ikke det antal borgere som er teknisk beregnet ud fra lovforslagets forudsætninger, der efterfølgende har vist sig ikke at holde stik. 15

16 Kompensationen er beregnet ud fra 275 borgere på uddannelsesordningen, hvor der i lovforslaget er forudsat borgere på ordningen, svarende til 143 personer i Frederiksberg. Der er ikke tildelt midler til forlængelsen af den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013 som blev vedtaget 28/ Her har man fra statslig side skønnet udgifter på 11 mio.kr. i 2013 (2. halvår) og 8,5 mio.kr. i Fra jobcentrets side forventer man 375 borgere på særlig uddannelsesydelse i 2. halvår af 2013 (225 forlængelser fra 1. halvår og 150 nye i efteråret) og 150 borgere i 1. halvdel af Forlængelsen skønnes at betyde administrative merudgifter på 0,475 mio.kr. i 2013 og 0,183 mio.kr. i LCP 212 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 0,000 0,000 0,000 0,000 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,183 0,000 0,000 0,000 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,183 mio.kr. i 2014 LCP nr. 228 Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere Hjælp til udsættelsestruede lejere Med den nye bestemmelse 81a i aktivloven vil kommunerne kunne yde hjælp til betaling af husleje i en midlertidig periode til personer, der er udsættelsestruet pga. huslejerestance. Hjælpen skal dog være midlertidig og kan derfor ikke indgå som en permanent hjælp til huslejen. Kommunerne er ikke forpligtet til at yde hjælp i form af midlertidig huslejebetaling. Kommunen kan således vælge alene at gøre dette, når det vurderes mest hensigtsmæssigt for alle parter. På den baggrund medfører indførelsen af muligheden for hjælp til udsættelsestruede lejere ikke regulering af bloktilskuddet. Tilskud til tandpleje Loven indfører en ordning, hvor kommunerne skal yde tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til kontanthjælpsniveau eller derunder. Ordningen deles op på to alderskategorier. For personer fra 18 år til og med 24 år kræves en årlig egenfinansiering på 600 kr. For beløbet herover ydes der 100 pct. tilskud. For personer, som er 25 år eller derover, kræves en årlig egenbetaling på 800 kr. Der ydes tilskud på de udgifter, der overstiger dette beløb svarende til 65 pct. af den årlige egenbetaling. 16

17 Kommunerne skal i forbindelse med modtagelsen af ansøgning om tilskud vurdere, om den pågældende ansøger er i målgruppen for ordningen. Det er op til kommunerne selv at beslutte, hvordan administrationen af den nye ordning tilrettelægges. Derudover skal kommunen godkende tilskud til behandlinger, hvor udgiften overstiger kr., forud for behandlingens igangsættelse. Kommunen skal i disse sager vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Denne vurdering vil typisk kræve en tandlægefaglig vurdering. Det skønnes, at 84 pct. af målgruppen af dem, der er 25 eller derover, vil have udgifter, der årligt overstiger egenbetalingsgrænsen på 800 kr. og dermed medfører merudgifter. Tilsvarende vurderes alle årige at have årlige udgifter over egenbetalingsgrænsen på 600 kr. De gennemsnitlige udgifter til tandpleje, som kompensationen er baseret på, er opgjort til kr. (2013-pl). Der ydes 50 pct. statsrefusion af de kommunale udgifter til tilskuddet til tandpleje, og Kommunerne kompenseres for deres nettoudgifter, dvs. efter refusion. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,74 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP 228 (mio.kr.) Bloktilskudsændring 1,482 1,482 1,482 1,482 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 1,482 1,482 1,482 1,482 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,219 mio.kr. i 2014 og frem - at opgave 751 Enkeltydelser tilføres 1,263 mio.kr. i 2014 og frem. LCP nr. 254 Regulering vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab Som en del af den politiske aftale om redningsberedskabet skal kommunerne medvirke til finansieringen af besparelser på fælles indkøb og indkøbsfunktion, der er identificeret i en statslig budgetanalyse af redningsberedskabet. Besparelserne er knyttet til rabatter som følge af store indkøbsmængder samt administrative besparelser i forbindelse med udbudsprocesser, der ikke længere skal foretages af den enkelte kommune. Cirka en tredjedel af DUT beregningens besparelsespotentiale i 2014 udgøres af administrative besparelser i forbindelse med gennemførsel af udbud på køretøjer mv. Denne 17

18 besparelse er konkret fordelt med 3/4 del på Udbud ( -0,030 mio.kr. i 2014) og 1/4 del på Brandvæsnet (-0,010 mio.kr. i 2014). De årlige udgifter til materiel i FK udgør ca. 0,850 mio.kr.(inkl. biler), hvor af 0,250 mio.kr. vedr. munderingsudstyr, som der pt. udarbejdes udbudsmateriale på. Budget til munderingsudstyr vil blive reguleret, når udbuddet er gennemført. Derudover er der en årlig udgift til branddragter på ca. 0,100 mio.kr. Disse dragter er leaset for de kommende 54 måneder, og kan derfor ikke indgå i en fælles indkøbsaftale. I alt er der et materielbudget på ca. 0,500 mio.kr., der kan indgå i en fællesindkøbsaftale. DUT-reguleringen (ekskl. administration) vedr. således ¼-del af dette budget, hvilket vurderes urealistisk i og med der fx allerede er foretaget udbud vedr. indkøb/leasing af biler, som har en årlig udgift på 0,400 mio.kr. Det er anslået at der vil være en besparelse på 7,5 pct. af de 0,500 mio.kr. ved et fælles statsligt og kommunalt udbud frem for et enkelt-kommune udbud, svarende til 0,038 mio.kr. i 2016 og frem. LCP 254 (mio.kr.) Bloktilskudsændring -0,120-0,155-0,188-0,188 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,056-0,076-0,094-0,101 - at opgave 170 Redningsberedskab reduceres 0,026 mio.kr. i 2014, 0,037 mio.kr. i 2015, 0,047 mio.kr. i 2016 og 0,054 mio.kr. i 2017 og frem - at opgave 120 Serviceområdet reduceres 0,030 mio.kr. i 2014, 0,039 mio.kr. i 2015 og 0,47 mio.kr. i 2016 og frem. Anna Sofie Husager Fuldmægtig 18