Økonomiudvalgets basisbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017"

Transkript

1 Økonomiudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat Fælles formål Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Beboelse Aftaleholder Økonomi og Løn Beboelsesejendomme XG Boliger i Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG Boliger i Struer by XG Skolegade 16 XG Nørregade 25 XG Hjermvej 67 XG Gimsinghovedvej 6 XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Grunde og bygninger Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Grunde og bygninger Erhvervsejendomme Aftaleholder Økonomi og Løn Erhvervsejendomme XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme Aftaleholder Økonomi og Løn Skrænten 4 (Aalkjærsminde) XG Andre faste ejendomme XG Skolegade 5A og 5B XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Gimsinglundvej 3-5 XG Fabriksvej 13 - toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Aftaleholder Økonomi og Løn Byfornyelse XG Økonomi og Løn / sks /

2 Driftssikring af boligbyggeri Aftaleholder Økonomi og Løn Driftssikring af boligbyggeri XG Tab på garantier realkreditlån XG Lejetab ved fraflytning XG Støtte til opførelse af boliger XG Ældreboliger Aftaleholder Økonomi og Løn Almene ældreboliger Ydelsesstøtte XG Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger XG Fælles formål Sekretariat for politik og ledelse Fælles formål Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat for politik og ledelse Kommunalbestyrelse og Udvalg Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Forsikringer XG Tidsskrifter og abonnementer XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Rammebesparelse Byrådet XG Børn og Unge Udvalget XG Børne- og Uddannelsesudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Socialudvalget XG Teknik- og Miljøudvalget XG Byrådet XG Repræsentation XG Kurser og rejser XG Gaver XG Pension og efterløn til borgmestre XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Fast vederlag XG Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Vederlag til borgmester/viceborgmester XG XG Kommissioner, råd og nævn HR og Organisation Feriefonden XG Feriefonden møder/forplejning XG Økonomi og Løn / sks /

3 021 Sekretariat for politik og ledelse Øvrige råd, nævn m.v. XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Boligkommission XG Boligkommission XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Venskabsbysamarbejde XG Skolebestyrelses/folkeoplysningsud XG valg Ungdomsskolebestyrelsen XG Fællesudgifter XG Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom. XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn XG Aftaleholder Bestillerenheden Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicapråd XG Handicapråd XG Aftaleholder Plan og Miljø Bygningsforbedringsudvalg XG Bygningsforbedringsudvalg XG Valg m.v Sekretariat for politik og ledelse Valg, mv EU parlamentsvalg XG Folketingsvalg XG Fælles formål XG Administrationsbygninger UDGÅET Administrativ organisation Administrationsbygninger Bygningsdrift XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG XG XG Thyholm Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Administrationsbygninger XG Infocenter Struer, overførsel XG Økonomi og Løn / sks /

4 Børne- og Familiecentret, overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Struer Rådhus, overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Rengøring og renholdelse XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Husleje XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Energiforbrug XG Østergade 21 XG Østergade 13 XG Østergade 11 XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek.drift - Struer Rådhus Grunde og bygninger Tek.drift - Jobcentret Grunde og bygninger Tek.drift - Børne- og Familiecentret Grunde og bygninger Tek.drift - Infocenter Struer Grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Ord. og Udv. - adm Organisation og - Adm Diverse Sekretariat for politik og ledelse XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Stabe, effektivisering XG Arkiv XG Kommunal information og annoncer XG Indtægter Organisation og Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG XG Økonomi og Løn / sks /

5 Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) XG XG XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Kontingenter XG Kommunikation og Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Kommunal information og annoncer XG Andre markedsføringsinitiativer XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Struer-Kalenderen XG Annoncering lederstillinger XG Støtte- og profil annoncer XG HR og Organisation HR og Organisation HR og Organisation XG Terminalbriller XG Kontorelever forhold forhold XG forhold XG MED-organisation XG MED-organisation XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Trivselskonsulent XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Sikkerhedsleder XG Sekretariat for politik og ledelse forhold forhold XG pleje XG Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet Diverse Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Direktion Økonomi og Løn / sks /

6 Direktionen XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Kontingenter XG Fælles funktioner i øvrigt Rammeaftalen, betaling for koordinering XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Indtægter XG Tilsyn med private efter serviceloven XG Vand- og varmeplanlægning XG Byfonden XG goder XG Advokatsalær XG Kontigenter XG Nordvestjysk Lederforum XG Kontigenter til KL XG Kontingenter XG Fælles kontorudgifter XG Porto og fragt XG Kontorhold XG Arkivering XG Konto Andet XG Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Hjerl Hede XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Konto Andet - budget ikke disponeret XG Aftaleholder Økonomi og Løn Økonomi og Løn Økonomi og Løn XG Indtægter - løn XG Betaling fra Center for Tandregulering XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Struer Museum XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Indtægter - økonomi XG Betaling fra Center for Tandregulering XG Administrationsvederlag vedr. havne Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift Administrationsvederlag almene boliger XG XG XG Økonomi og Løn / sks /

7 Administration af ældreboliger XG Betaling fra Struer Museum XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Diverse udgifter XG SAS-systemet XG Betaling til KMD for data XG Kontingenter XG Konsulent og advokatbistand XG Kontingenter XG Revision XG IT XG Adra Match afstemningssystem XG BG Gebyr XG IT i øvrigt XG Betaling til PBS XG AS2007 Afregningssystem XG Konsulentbistand XG Økonomi og Løn - øvrige områder Lov- og Cirkulæreprogrammet XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikring XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Præmiebetaling XG Administration XG Forsikringssager XG Entrepriseforsikring XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Præmieregulering af budgetter XG Fælles kontorudgifter XG Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Puljer og besparelser XG Rammebesparelser XG Administrative besparelser XG Afregning til KMD Afregning til KMD fra 2012 XG KMD Systemer udenfor aftale XG KMD Institution EWS Aktive børn XG Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG Løndokumenter i Doc2archive XG KMD Opus LIS XG KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD aftale for øvrige ydelser XG KMD aftale for UDK ydelser XG KMD aftale for kritiske systemer XG Økonomi og Løn / sks /

8 Fælles funktioner Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene XG Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Aftaleholder Infocenter Struer Borgerservice Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Tolkebistand XG Andre indtægter XG Rykkergebyr mv. XG Adresseforespørgsler mv. XG Kommunal information og annoncer XG Tilflyttermateriale XG Annoncer mv. XG IT XG Sundhedskort XG Kørekort bookingsystem XG IT iøvrigt XG Betaling for skattedata XG CSC Danmark XG Aftaleholder Kostområdet Kantinen Kantinen XG Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG Drift i øvrigt XG Vareforbrug XG Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salg til personale XG Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Diverse Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Kontorartikler Tekniske områder administ XG Kultur- og Fritidsområdet XG Økonomi og Løn / sks /

9 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Udgifter overført til skadedyr XG Udgifter overført til genbrug XG Aftaleholder Plan og Miljø Plan - Adm Diverse Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Plan - Adm. XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Planlægning XG Lokalplaner XG Kommuneplanlægning XG Konsulentbistand XG IT XG MapQuide Interprise/SBSYS XG IT i øvrigt XG Digitale kort XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Anlægsprojekter, adm.udgifter overført Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG Teknisk Drift og Anlæg - Administration Diverse Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Indtægter XG Energistyring XG Projekterings- og rådgivningsarbejde XG Kvalitetskontrol rengøring XG Fælles IT og telefoni Organisation og - Adm Sekretariat for politik og ledelse XG Fordeling konto 6 XG Fordeling af "Central IT" XG Økonomi og Løn / sks /

10 024 IT og Digitalisering IT og Digitalisering Telefonanlæg XG Fastnet telefonudstyr XG Møder XG Telefonanlæg XG IT og Digitalisering XG Rammebesparelse IT-området XG IT drift XG Konsulentydelser og serviceaftaler XG Konsulentydelser XG Konsulentydelser XG Service efter regning XG Serviceaftaler XG Hardware XG Printere og scannere XG Terminaler XG PCer og bærbare XG Server XG Netværksudstyr og APer XG Udstyr til serverrum XG Andet udstyr og stumper XG Licenser XG IDM XG Asset Management XG TOPdesk XG SMS passcode XG Mailscan XG Sikkerhed, ex. Antivirus og CSIS XG Citrix XG VDI XG Serverlicenser øvrige XG Microsoft klienter CAL/SCEndpoint Prot. XG Microsoft server XG Microsoft Office XG Novell XG SLA Indtægter IT og Digitalisering XG Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc Betaling fra afdelinger og institutioner XG XG Øvrige samarbejdsaftaler XG Betaling fra Turistcentret XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Struer Museum XG Diverse anlæg/uforudsete XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG Linjer XG Fiber linjer (Nianet og TDC) XG ADSL mv. linjer (Struer) XG Leasingydelser XG Drift af bil XG Økonomi og Løn / sks /

11 Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles IT-udgifter XG Internet og intranet, web udg. XG Lovsystemer XG Kurser XG Schultz lovguide XG NIS Kommuneinformation XG IT-sikkerhed XG Sikker mail XG Digital signatur og LRA XG Fælles programportefølge XG Colourbox XG Skærminfo XG WebTop XG DPR-/CPR-system XG DeskTopSurvey XG Elektroniske blanketter XG SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringspulje XG Aftaleholder Økonomi og Løn Afregning til KMD Afregning til KMD fra 2012 XG OPUS aftaler 2011 XG OPUS Debitor XG OPUS XG OPUS Økonomi XG KMD budgetoverskud/-underskud XG KMD Systemer udenfor aftale XG KMD Klientopkrævning XG KMD Institution XG KMD NemRefusion XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KOMBIT BBR XG Aftaleholder Infocenter Struer Borgerservice Borgerservice Fordeling konto 6 XG Fordeling af "Central IT" XG Jobcentre Aftaleholder Jobcentret Jobcentret Lægekonsulent XG Lægekonsulent XG Kørsel til speciallæge XG Kørsel til speciallæge XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG IT XG Medialogic XG Integration til SB-SYS XG Medialogic XG Økonomi og Løn / sks /

12 Konsulentbistand XG Konsulentbistand XG Psykologhjælp XG Psykologhjælp XG Jobcenter, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Aftaleholder Plan og Miljø Natur - administration Vand- og naturindsats XG Vand- og naturindsats XG Planlægning XG Konsulentbistand XG Miljøbeskyttelse Aftaleholder Plan og Miljø Miljø - administration Diverse Adm.opkrævning spildevand åben land XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Fælles formål - adm.opgaver XG Renovation XG Adm.udgifter overført til vandindvinding XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG IT XG Geoenviron (miljømodul) XG Kvalitetsstyringsordning XG Planlægning XG Konsulentbistand XG Byggesagsbehandling Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Byggesagsbehandling" XG Byg Digitalisering af byggesagsarkiv XG Drift af IT-byggesagsarkiv XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Økonomi og Løn / sks /

13 Voksen-, ældre- og handicapområdet Kommunikation og skonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG sopgaver "rammeinstitutioner" 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG XG Sekretariat for politik og ledelse Fælles funktioner i øvrigt Indtægter XG Administrationsbidrag takstinstitutioner XG Voksen-, ældre- og handicapområdet 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG XG XG XG Aftaleholder Bestillerenheden Bestillerenheden for ældreservice Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG IT XG Omsorgssystemtet (drift) XG Mobil Omsorg XG Indkøb af telefoner XG Drift af Mobil Omsorg XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Aftaleholder Handicap og Psyki Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Økonomi og Løn / sks /

14 Det specialiserede børneområde Kommunikation og skonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG sopgaver "rammeinstitutioner" 000 Det specialiserede børneområde XG XG Det specialiserede børneområde XG Sekretariat for politik og ledelse Fælles funktioner i øvrigt Indtægter XG Administrationsbidrag takstinstitutioner XG Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner 000 Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde XG XG XG XG XG Aftaleholder Børne- og Familie Børne- og Familiecentret Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Statusattest XG Tolkebistand XG Rammebesparelse Børne- Familieafdelingen XG Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Aftaleholder Økonomi og Løn Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag Udb.Danmark XG Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Aftaleholder Økonomi og Løn Kioskafgifter XG Kioskafgifter XG Aftaleholder Tekniske områder Afg. vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG Økonomi og Løn / sks /

15 Turisme Turisme Bidrag til Turist- og bychef XG Turistgruppen Vestjylland (TGV) XG Markedsføring XG Tilskud turistforeningen XG Aftaleholder Infocenter Struer Turistområdet Turistformidling, Hvidbjerg XG Turistformidlingsaktiviteter XG Gavekort Handelsstandsforeningen XG Gavekort Handelsstandsforeningen XG Sekretariatsbistand Handelsstandsf. XG Innovation og anvendelse af ny teknologi Innovation og anvendelse af ny teknologi BusinessPark Struer, driftstilskud XG Tilskud til VIFU Videncenter XG Tilskud til AU-HIH XG Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse XG Erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv.) XG Mersalgsprojektet "Limfjordsturisme" XG Bidrag fælles midtjysk Bruxelleskontor XG STARTVÆKST Struer XG Løn- og barselspuljer Aftaleholder Økonomi og Løn Lønpuljer mv Trepartsaftalen XG Trepartsaftalen XG Kompetenceudvikling XG Lønpulje XG TR-tillæg / komp. tid MEDarbejde XG Disponering af forventet udgift XG Pulje til sygdom XG Pulje til barsel XG Generel lønpulje - ikke disponeret XG Økonomi og Løn / sks /

16 Tjenestemandspension Aftaleholder Økonomi og Løn Tjenestemandspension Tjenestemandspension XG Betaling af forsikringspræmier XG Bet. staten tj.m.pens. lukkede lærergr. XG Udbetaling af tjenestemandspension XG Interne forsikringspuljer HR og Organisation Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Rammebeløb til skader XG Katastrofeforsikring - præmiebetaling XG AES - præmiebetaling XG Økonomi og Løn / sks /

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 44.603.193 35.578.237 9.024.956-646.443 39.587.495 31.001.348 8.586.147-150.065

Læs mere

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21.

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907

Læs mere

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3 Økonomiudvalget, drift i alt Administration og planlægning 30.402.236 39.519.766 9.117.526-442.125 27.397.059 35.175.152 6.915.298-18.599 064240 Fælles formål 82.978 89.015 6.036 6.000 Fælles formål 82.978

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Forbrug JAN Oprindeligt budget Sekretariat og forvaltninger Turisme

Forbrug JAN Oprindeligt budget Sekretariat og forvaltninger Turisme Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab 2015 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Erhvervs- og turismeudvalget i alt Erhvervsfremme og turisme 11.478 8.487 8.084-3.394-3.228 10.190 7.846 6.934-3.256-3.228 064551 Sekretariat

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 6 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 7 Erhvervsfremme

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Forbrug JAN Oprindeligt budget Fælles formål

Forbrug JAN Oprindeligt budget Fælles formål Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2015 Administration mv. Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget, administration mv. - i alt Administration og planlægning 140.325 145.223

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

BF Politikomr.-Sted 1

BF Politikomr.-Sted 1 BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler

Læs mere

Bevilling 62 Administration og IT

Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016

Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016 19. 02.2016 Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185. På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til

Læs mere

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Økonomiudvalget 1.01 Administration 002202 Boligformål 3 Anlæg -3.381.000 Anlæg -3.381.000-3.381.000 Byråd og Byråd og (momsreg) -3.381.000-3.381.000 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg -44.640.000-5.330.000-5.250.000-44.640.000-5.330.000-5.250.000

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Udvalg for digitalisering og innovation Regnskabsrapporter 2018

Udvalg for digitalisering og innovation Regnskabsrapporter 2018 srapporter Bilag 1 Aktivitetsområder Bilag 2 Profitcenterniveau Bilag 3 - Funktionsniveau BILAG 1 Udvalg for digitalisering og innovation budget Udgifter - i alt U 44.424-1.112 43.312 40.065 3.247 92,5

Læs mere

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157 Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter

Læs mere

Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse. 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 00.25 Faste ejendomme 17.340 16.403 16.670 16.352 10 Fælles formål 16.827 15.940 16.258 15.940 11 Beboelse -530-530 -530-530 13 Andre

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger Januar 2015 WWW.BDO.DK Indhold 1 2 2.1 2.2 DIREKTE OMKOSTNINGER... 3 INDIREKTE OMKOSTNINGER... 4 Analysedel 1...4

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5 EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr.

Forventet regnskab 1.000 kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2016 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.03.2016 regnskab Politisk 3.991 1.035 4.033 42 Administrativt 93.583 23.962 81.161-12.422 Forsikringer 4.675 1.729 4.675 I alt 102.249 26.726 89.869-12.380

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

BUDGET 2016. - samt budgetoverslagsårene 2017-2019

BUDGET 2016. - samt budgetoverslagsårene 2017-2019 BUDGET 2016 1 BUDGET 2016 - samt budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 7. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse: Hovedoversigt 4 Generelle

Læs mere

B U D G E T F O R S L A G 2017-2020 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

B U D G E T F O R S L A G 2017-2020 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET B U D G E T F O R S L A G 2017-2020 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Side

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Specifikke bemærkninger. Specifikke bemærkninger

Specifikke bemærkninger. Specifikke bemærkninger Specifikke bemærkninger Specifikke bemærkninger 20 Økonomiudvalget Politikområde 101 Politisk organisation Politikområdet Politisk organisation - består af følgende funktioner: 2016-priser (i 1.000 kr.)

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere