Årsberetning 2012 AQUA Akvarium & Dyrepark

Transkript

1 AQUA Akvarium & Dyrepark Vejlsøvej Silkeborg Tlf.: Årsberetning 2012 AQUA Akvarium & Dyrepark

2 18 INDHOLD Indledning...2 Flere gæster i AQUA Akvarium & Dyrepark...3 Udstilling i akvariet og dyreparken...4 Formidlingen...6 AQUA Akvarium & Dyrepark s naturvejledning og skoletjeneste...7 De frivillige på AQUA Akvarium & Dyrepark...10 Sponsorsamarbejde til gensidig fordel...12 Corporate Social Responsibility...15 Miljøpolitik...15 Regnskabstal...17 BALANCE t.kr AKTIVER Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varebeholdning Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Grundkapital Rådighedskapital EGENKAPITAL BESTYRELSE Direktør Eskild Lyngholm (formand) IT-koordinator Søren Wilhelmsen Prodekan Kurt Nielsen Direktør Ole Røsdahl Centerleder Jørgen Thyde Byrådsmedlem Karina Due Byrådsmedlem Frank Borch-Olsen Regionrådsmedlem Henrik Fjeldgaard Direktør Thomas Kingo Karlsen DIREKTION Adm. direktør Knud Bundgaard ØVRIGE LEDENDE MEDARBEJDERE Afdelingschef Erik Hofmeister (indtil 1. september 2012) Naturvejleder Lars Nygaard Zoolog Morten Vissing Gæsteservicechef Laila P. Adamsen (fra 15. september 2012) Teknisk chef Karsten Christensen Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

3 17 2 REGNSKABSTAL INDLEDNING Nedenfor vises henholdsvis resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2012 og sammenligningstal fra Regnskabsåret følger kalenderåret var præget af flere gæster og mange nye initiativer på formidlingsområdet. RESULTATOPGØRELSE t.kr NETTOOMSÆTNING Direkte omkostninger BRUTTOFORTJENESTE Administrationsomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER Afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter DRIFTSRESULTAT ÅRETS RESULTAT børn og voksne besøgte i 2012 AQUA Akvarium & Dyrepark, hvilket er ca. 20% flere end i Året 2012 blev således igen et travlt år med mange nye aktiviteter i udstillingen og på formidlingsområdet, som vil bidrage til en fortsat positiv udvikling af AQUA som et videns- og oplevelsescenter. På udstillingssiden blev der tilført nye dyr i såvel akvarierne som i Dyreparken. Der er blandt andet åbnet et stort vildsvineanlæg og indenfor har vi modtaget og skabt et anlæg til Danmarks mindste rovdyr bruden. På formidlingsområdet blev der gennemført en stribe nye aktiviteter og initiativer. AQUA Sø- og Naturcenter har gennemført en række nye formidlingsaktiviteter med det formål at styrke naturfagsundervisningen og børns interesse for naturfagene. I 2012 havde AQUA Sø- og Naturcenter besøg af flere end skoleelever. På det organisatoriske plan opsagde afdelingslederen for AQUA Akvarium og Dyrepark, Erik Hofmeister, sin stilling, som han havde beklædt igennem 19 år. Indtil den nye leder blev fundet og tiltrådte varetog centrets administrerende direktør Knud Bundgaard den daglige ledelse. Tak til medarbejdere, frivillige, sponsorer, Silkeborg Kommune og Undervisningsministeriet for et godt samarbejde i Knud Bundgaard Adm. direktør

4 3 16 FLERE GÆSTER I AQUA AKVARIUM & DYREPARK Godt gæster gik i 2012 gennem tælleapparatet i AQUA Akvarium & Dyrepark, hvilket igen er en fremgang i forhold til 2011 på næsten 20% AQUA - El Kwh Et stort aktivitetsniveau, profilering i medier, mange årskortholdere og åbning af Vandets Kraft i maj måned er væsentlige forklaringer på fremgangen. En anden forklaring er et årskort samarbejde med 5 andre jyske attraktioner, som betyder, at man ved køb af et årskort i AQUA Akvarium & Dyrepark kommer gratis ind i Jesperhus Feriepark, Nordsøen Oceanarium, Aalborg Zoo, Den Gamle By og Kattegatcentret. I højsæsonen gennemførte AQUA Akvarium & Dyrepark som medlem af TopAttraktioner en kundeundersøgelse, som afdækker gæsternes opfattelse af en lang række forhold i attraktionen, herunder kvaliteten af den leverede service, oplevelserne, spisesteder, fysiske forhold med meget mere. Undersøgelsen viste, at gæsterne som helhed var tilfredse med besøget i AQUA Akvarium & Dyrepark. 96% af de adspurgte tilkendegav, at de enten var tilfredse eller meget tilfredse med Besøget på AQUA som helhed, og 99% var ligeledes enten tilfredse eller meget tilfredse med Atmosfæren og stemningen i AQUA. Som det ligeledes fremgår af grafen nedenfor, var årets nyhed Vandets Kraft også en succes AQUA El excl. vandbehandling Kwh AQUA El Vandbehandling Kwh AQUA - El Total Kwh AQUA s elforbrug er fortsat faldende, og er i løbet af de seneste 3 år faldet med næsten kwh. Grunden er det nye vandbehandlingsanlæg. Antal gæster Antal besøgende Tilfredshedsanalyser AQUA - Varme Mwh AQUA - Varme MWh AQUA - Varme omregnet normal år MWh AQUA s varmeforbrug har igen været stigende efter et fald fra 2010 til De store glasfacader er meget påvirkelige overfor de kolde vintre og derfor er varmeforbruget steget. 95 Affald Indeks Der er indrettet en containergård til sortering og bortskaffelse af de forskellige affaldstyper, ligesom der er indgået aftaler med leverandører om hånd- I 2011 blev der indgået en aftale med Waste Partner Management (WPM) om at optimere affaldshåndteringen. 80 tering af returemballage Besøget som helhed Atmosfære og stemning Årets nyheder

5 15 4 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UDSTILLING I AKVARIET OG DYREPARKEN Corporate Social Responbility (CSR) er en integreret del af AQUA s værdisæt og den måde virksomheden drives på. Det betyder, at AQUA Akvarium & Dyrepark forsøger at hjælpe mennesker jobmæssigt gennem forskellige prøveansættelsesforhold og praktikpladser. Det betyder også, at AQUA Akvarium & Dyrepark tager hensyn til miljøet i det daglige arbejde. AQUA fortsatte i 2012 fokuseringen på formidling af viden om dyr i den danske natur. Hjælp til selvhjælp AQUA Akvarium & Dyrepark har igen i 2012 haft mange personer i arbejdsprøvning, praktik og lignende og har et tæt samarbejde med JobCentret i bl.a. Silkeborg. Formålet er, at afklare deres muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse. Det sker ud fra en holdning om, at det er hjælp til selv-hjælp. De, som kommer i arbejdsprøvning, skal yde en indsats og vise, at de vil noget med forløbet. Til gengæld tilbyder AQUA Akvarium & Dyrepark meningsfyldte arbejdsopgaver. I 2012 havde AQUA Akvarium & Dyrepark til stadighed 2-3 personer i en eller anden form for arbejdsprøvning eller praktik. AQUA Akvarium & Dyrepark aktivt for et bedre miljø såvel samfundsmæssigt som gennem et stærkt fokus på egen miljøindsats. Det sker bl.a. gennem en formuleret miljøpolitik og nøje overvågning af forbrugsmønstre inden for vand, el og varme samt affaldshåndtering. Miljøpolitik Som en del af Ferskvandscentret arbejder også Udvikling i forbruget af vand, el og varme Ressourceforbruget vises i det absolutte forbrug for henholdsvis vand, el og varme. Den Grønne Nøgle Centret arbejder i henhold til kravene i Green Key (Den Grønne Nøgle), som er et miljømærke, der gives til konferencecentre, hoteller m.fl. Green Key indebærer at Ferskvandscentret og AQUA Akvarium & Dyrepark lever op til en række konkrete miljøkrav, bl.a. inden for energistyring og affaldshåndtering. AQUA - Vand m AQUA Vand egen boring m3 AQUA Vand byvand m3 - AQUA forsynes fra primært egen boring som suppleres med byvand. Vand bruges hovedsagelig til rensnings- og skylleprocesser og til opfyldning af akvarier, damme og søer. Sammenlignet med de foregående år faldt vandforbruget i 2012 med ca. 20%, hvilket skyldes det nye vandbehandlingsanlæg, som blev taget i brug. Vandforbruget fra egen boring er stort set uændret i forhold til Der arbejdes fortsat på at begrænse forbruget. Et af de store og succesfulde tiltag i 2012 var udbygningen af legepladsen i parken og åbningen af Vandets Kraft. Specielt sidstnævnte vakte stor opmærksomhed og har bidraget meget positivt både i forhold til gæstefremgangen og til gæsternes tilfredshed. Der flyttede to nye mårhunde ind i mårhundeanlægget i maj. De nye beboere kom fra en zoologisk have i Finland. I oktober blev et nyt anlæg til vildsvin åbnet og i denne forbindelse er der blevet lavet et samarbejde med WWF og Danmarks Naturfredningsforening med formidling om den dynamiske danske natur. Både bæver og vildsvin er i denne forbindelse valgt som fokusområde, idet disse to arter vil bibringe større artsdiversitet i naturen gennem deres levevis bragte også Danmarks mindste rovdyr bruden til AQUA. Dette lille dyr er ikke ofte set i naturen, men i udstillingen kan man komme ganske tæt på. Laksen som har stor ikon-værdi i udstillingen har været svær at holde tilfredsstillende, da saltvandsfisken let bliver inficeret i fersk vand. Tidligere er der blevet bragt større laks ind i det store vandløb, men de har ikke klaret sig specielt godt. Derfor påbegyndtes et forsøg med opfodring af mindre laksesmolt, som forhåbentligt vil klare sig lige så godt som vores opfodrede havørreder gør.

6 14 GRUNDSPONSORER Frisko/Unilever AKVA Waterbeds Funder El Service Aller AQUA Gefion Profiler A/S Bendtsen Biler A/S Glarmester Gjerulf Bki Foods A/S Gustav Hansen & Søn A/S Bloddonorerne Silkeborg H. Reimar Nielsen A/S Bygma Henning Mortensen A/S C Gardiner Intranote Candinavia Aps IT-Effect A/S Christians Anlæg og Kamark Systemskilte A/S Løgager Entreprenør A/S Legekæden DanBolig Danmarks Sportsfisker KK Ejendomme KPMG forbund Krüger A/S Dansand A/S Kølegruppen A/S Danske Bank Legekæden, Silkeborg Deloitte Linak Danmark A/S Effektiv Rekruttering Lindpro A/S Elfac Lynge Papir EnergiMidt Midtjyllands Avis EnviDan A/S Midtjysk Malerforretning Fli-Dan Aps Murermester Ove Hansen Folkesparekassen NatureContext Frank Borch A/S Nykredit Peter A.G. PROCES DATA Revisorerne Hostrupshus Silkeborg Beslag & Værktøj Silkeborg Caravan Center ApS Silkeborg Gulvbelægning A/S Silkeborg Handelsskole Silkeborg VVS-Teknik Aps Sotea Sparekassen Kronjylland Stark, Silkeborg Steen s Rengøring og Polering Svane Service Sydbank vestjyskbank Villys Tømrerforretning A/S Århus Fiskeeksport Aps

7 13 6 GULDSPONSOR FORMIDLINGEN AQUA gennemførte i 2012 et omfattende aktivitets- og formidlingsprogram, der både retter sig mod de besøgende generelt og mod undervisningssektoren specifikt. SØLVSPONSORER Formidling er en meget vigtig opgave for AQUA. Det gælder både over for de besøgende i AQUA og over for de mange skoler og institutioner, der hvert år besøger AQUA som et led i elevernes uddannelse. I skolernes sommerferie er der ofte formidlingsaktiviteter både i akvariet og i parken, hvor dyrepasserne sørger for at publikum får en særlig oplevelse. I skolernes ferier bliver der afviklet en lang række formidlingsaktiviteter i AQUA, hvor de besøgende selv kan være aktive med bl.a. bygning af foderbrætter til havens fugle, eller fotokonkurrencer om de bedste billeder af parkens dyr. Ud over formidlingsaktiviteter på stedet, deltog AQUA s medarbejdere i en lang række indslag i medier lige fra DR Ramasjang (børne tv) til flere indslag i programmet Vild med Dyr på TV2.

8 7 12 AQUA S NATURVEJLEDNING OG SKOLETJENESTE SPONSORSAMARBEJDE TIL GENSIDIG FORDEL Som Videnpædagogisk Aktivitetscenter (VPAC), modtog AQUA igen i 2012 tilskud fra Undervisningsministeriet. Formidlingen til undervisningssektoren foregår gennem AQUA Sø- og Naturcenter. En bred kreds af virksomheder bakker op om AQUA s arbejde i form af sponsoraftaler, der giver virksomhederne en lang række fordele, som de kan bruge i forhold til medarbejdere og deres familier, kunder samt forretningsforbindelser. I 2012 havde man her 402 besøg med deltagere, hvoraf godt er elever fra lokale folkeskoler. Antallet af besøgende var på højde med antallet året før. Der er sket en lille forskydning i retning af, at ungdomsuddannelserne i højere grad benytter stedet, mens især elever på lejrskole i Silkeborgområde er faldet yderligere i Hvor man for nogle år siden ofte oplevede at lærere tog deres klasser med på AQUA Sø- og Naturcenter som en kærkommen afveksling fra den almindelige undervisning, så oplever vi nu stadig oftere, at besøgene bliver lagt ind i årsplanerne, og derfor mere er med til at sikre de lovbestemte trinmål, der findes for naturfag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Dette sætter samtidig større krav til både formidlere og lærere, som i stadig større grad skal bruge tid til planlægning og forventningsafstemninger inden besøgene. Sommerskolen Sommerskolerne, som Sø- og Naturcentret udbyder i første og sidste uge af skolernes sommerferie var igen i 2012 en stor succes. Her deltog ca. 60 børn i alderen fra år og alle fik en god og lærerig oplevelse. Levende KulturSPOR Projektet Levende kulturspor startede op i Silkeborg-, Horsens-, Viborg- og Randers kommuner samarbejder i en kulturbådsaftale med Kulturministeriet om udvikling af gode kulturprojekter i Østjylland. I 2012 har man her besluttet, at naturen og de mange kulturspor i landskabet skal formidles bedre gennem et projekt, der hedder Levende KulturSPOR. AQUA Sø- og Naturcenter deltager i det treårige projekt i samarbejde med Kulturhistorisk Museum i Silkeborg. Det er planen, at man i fællesskab eller hver for sig tilbyder en række guidede arrangementer i naturen. Der skal desuden udpeges en række besøgsmål, som skal beskrives og lægges på Historisk Atlas. ( AQUA s sponsorpolitik opererer med tre niveauer for sponsorater, og de kan alle tilpasses virksomhedernes individuelle behov. Sponsoraftalerne er således inddelt i helholdsvis guld-, sølv- og grundsponsorater og giver i varieret grad eksponering over for forskellige målgrupper, netværk, arrangementer, specieloplevelser og events. Sponsoratet giver desuden mulighed for at få fordelagtig adgang til Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter. I 2012 har AQUA formået at fastholde antallet af sponsorer, og ved udgangen af året talte kredsen af sponsorer 82 virksomheder. Se AQUA s sponsorer på side 13 og 14.

9 8 Lærerkurser I 2012 afviklede Sø- og Naturcentret og Silkeborg Naturfagscenter flere kompetencegivende kurser for både lokale lærere og for lærere i hele Region Midt. Naturovervågningsprojekt AQUA Sø- og Naturcenter har i 2012 været partner i Projekt Naturovervågning. Projektet er rettet mod gymnasieklasser og har til formål at udbrede viden om, hvordan vores ferske- og salte vandes miljøtilstand overvåges. Projektet er et samarbejde mellem AQUA Akvarium & Dyrepark, Rødkilde Gymnasium, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Nordsø Oceanariet og Øresunds-akvariet. Det er et mål for stedet, at vi i fremtiden i endnu højere grad vil satse på denne type aktiviteter, da de giver et stort udbytte ikke bare for vores sted, men medvirker til at understøtte den naturfagsstrategi, som Silkeborg Kommune politisk har vedtaget at AQUA Sø- og Naturcenter har haft særlig fokus på realisere. spredningen af den invasive vandremusling. Vi har i 2012 brugt undervandsoptagelser af muslingens Vandtjek spredning som en af de parametre, vi måler på. AQUA Sø- og Naturcenter har i en årrække sammen Desuden har AQUA Sø- og Naturcenter indgået et med Danmarks Naturfredningsforening drevet pro- samarbejde med Produktionsskolen om et decidejekt: Vandtjek (se mere på Pro- ret overvågningsprogram. I samarbejde med skojektet, hvor især skoler og institutioner kan hente lens elever har vi derved udviklet en ny metode inspiration til undersøgelser af vandhuller og søer til at overvåge muslingens spredning. Projektet er i hele Danmark. støttet af undervisningsministeriet og fortsætter i I 2012 har vi modtaget en bevilling fra Undervisningsministeriet til udvikling af konceptet og til en fornyelse af projektets hjemmeside, hvor man kan indberette de ting, man har fundet ude i naturen og få dem kommenteret af bl.a. os på Sø- og Naturcentret.

10 9 10 Silkeborg Naturfagscenter AQUA Sø- og Naturcenter startede i 2010 et tæt samarbejde med Silkeborg Kommunale Skolevæsen om at udvikle en kommunal naturfagsstrategi for hele kommunen, hvor AQUA er det centrale omdrejningspunkt i formidlingen. I 2012 er der således knyttet 4 kommunale skolekonsulenter til projektet. Målet for Silkeborg Naturfagscenter er at sætte fokus på naturfag over for primært folkeskoleområdet, men der arbejdes også med ungdomsuddannelserne. I regi af Silkeborg Naturfagscenter arbejdes der med flere store udviklingsprojekter: Fokus på Gudenåen AQUA formidling om de ferske vandes natur, miljø og kultur er landsdækkende, men det er naturligt, at AQUA med sin placering har en særlig fokus på Danmarks største ferskvandsområde Gudenåsystemet. I 2011 gik AQUA sammen med VisitGudenaa og Naturstyrelsen Søhøjlandet om at udvikle et spændende formidlingsprojekt OplevGudenaa. I efteråret 2011 bevilgede NordeaFonden støtte til projektet med kr. 5,3 mio. til at gennemføre første fase i projektet. AQUA har deltaget aktivt i en række delaktiviteter SMIL(e) Projektet: Et EU medfinansieret udvikling- i projektet og har været i gang med at udvikle og sprojekt, hvor Silkeborg Kommune, Telemarks Fylke designe en helt ny udstilling på 2. sal i AQUA bygog Halmstad kommune samarbejder om udvikling ningen, som skal formidle viden om Gudenåen af nye tiltag til spændende naturfagsundervisning. fra dens udspring i Tinnet Krat og til dens udløb i I 2012 var AQUA Sø- og Naturcenter på inspira- Randers Fjord. Udstillingen vi være klar til åbning tionsbesøg i Skien i Norge og på naturskolen i før højsæsonen i Der er ligeledes blevet Halmstad. produceret en stemnings film om Gudenåen, som bl.a. vil indgå i udstillingen, men som også stilles QUEST projektet: Med støtte fra Lundbeckfonden til rådighed for øvrige parter i OplevGudenaa proog i samarbejde med VIA University Collage og jektet. Aarhus Universitet arbejdes der med udvikling af naturfagsundervisningen på en række skoler. NTS projekt: Med støtte fra NTS (center for Natur Teknik og Sundhed) og i samarbejde med flere formidlingssteder og gymnasier i Danmark arbejder vi med et naturovervågningsprojekt, hvor skole- og gymnasieelever har mulighed for at lave små naturovervågningsprojekter. På AQUA arbejder vi med at overvåge populationsudviklingen af vandremuslinger i Gudenåen. DE FRIVILLIGE PÅ AQUA AKVARIUM & DYREPARK I mange år har AQUA haft en bred kreds af frivillige, som giver en stor og hjælpende hånd med bl.a. at lave udstillinger, vise rundt, uddele brochurer, gennemføre ferieaktiviteter og lave praktisk arbejde i akvariet og dyreparken. De frivillige er organiseret som en forening med egen generalforsamling og bestyrelse. Uden dette store og værdifulde arbejde fra frivillige var AQUA ikke i stand til at gennemføre de mange aktiviteter hen over året. En kreds af frivillige var i begyndelsen af 2012 dybt involveret i udviklingen af det nye aktivitetsområde Vandets Kraft med en række vandeksperimenter. Der er i 2012 gennemført en modernisering og justering i samarbejdet med de frivillige, ligesom organiseringen af onsdags holdet er blevet tilpasset de opgaver, som denne gruppe varetager. Kredsen af frivillige er gennem årene fastholdt, og ved udgangen af 2012 var der omkring 70 frivillige tilknyttet AQUA.