Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Transkript

1 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser budget periodiseret efter forbrug Forbrug

2 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne Stationær somatik Ambulant somatik

3 82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,5% 80,0% 79,6% 79,7% 79,9% 79,5% 79,8% 80,1% 80,2% 79,5% 79,0% 79,2% 79,2% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. 78,5% 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve (samme borgerantal i ældreplejen, trods flere ældre)

4 2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører Antal borgere Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 1700

5 3,50 3,40 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører 3,30 Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,97 2,96 3,01 2,99 2,96 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 2,60 2,50

6 Ældreområdet Visiterede antal borgere i Hjemmeplejen fordelt på kommunal og privat leverandør Eksklusiv Sundhedslovsydelser Antal borgere Fordelingen af borgere på leverandører i hjemmeplejen, ford de ydelser, hvor borgeren har Frit Valg af leverandør, dvs. Serviceloven 83 og 83a Kommunal leverandør Privat leverandør

7 Mio. kr. pr. måned 32,00 Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug

8 Antal borgere Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte

9 Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 85% Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

10 Antal borgere Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Generelt ses at der er meget få borgere, i de specialiserede tilbud. Stigningen i antallet af borgere i botilbud med døgndækning i Februar 2016, skyldes åbningen af Bispehuset. Der må forventes et tilsvarende fald i antallet af borgere i botilbud uden døgndækning i marts måned Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

11 Mio. kr. Fordeling af udgifter Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte 30,00 25,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 0,95 1,04 1,22 1,11 0,89 0,84 0,75 0,76 0,76 20,00 15,00 10,00 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 4,60 4,64 4,64 4,14 4,22 4,46 4,45 4,57 4,58 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,30 14,89 Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. Stigningen i udgiften til Botilbud med døgndækning i Februar 2016 skyldes åbningen af Bispehuset. 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,74 1,35 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,47 3,49 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

12 Visiterede timer Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr Visiterede timer Budget

13 1,2 1,15 Belægningsprocent Dagtilbud 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 NBV 103 Reva NBV 104 Budgetlagt belægningsprocent

14 1,05 1 Belægningsprocent Botilbud 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 Elsagervej Bispehuset Elsagervej 44 Åge Holmsvej Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund

15 1,05 1 Belægningsprocent Psykiatri 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 Laden Mosbjerghus Frederikshavnsvej Rålingen Budgetlagt belægningsprocent