Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 0 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 0 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 Præhospital Center Kontrakter 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri Øvrige udgifter SOSU-løn 0 I alt Korrektion vedr. medicinaftaler Ved en beklagelig fejl er bevillingsændringer pr som følge af indgåede medicinaftaler blevet fordelt forkert mellem tre somatiske sygehuse. Der korrigeres hermed for fejlen Holbæk sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Korrektion vedr. overførsel mellem årene Ved en fejl, blev der i forbindelse med den automatiske overførsel fra 2012 til 2013 ikke korrigeret for manglende tilførsel af midler vedr. fælles visitation på Rokilde og Køge sygehuse. Overførslen var derfor for lav. Roskilde og Køge sygehuse I alt Korrektion stamceller Der flyttes midler fra Roskilde og Køge sygehuse til sygehuse sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Korrektion øjenområdet Nykøbing Falster sygehus do. vedr. feriepenge Nykøbing Falster sygehus Roskilde og Køge sygehuse do. vedr. feriepenge Roskilde og Køge sygehuse Etablering af medicoteknisk center Omkostningsbaseret Ved en fejl blev bevilling vedr. hjemtag af regionsfunktioner på øjenområdet placeret forkert I forbindelse med OL projektet blev det besluttet at oprette et Medicoteknisk center med virkning fra 1. januar Beslutningen bringes hermed bevillingsmæssigt på plads. Medicoteknisk center Holbæk Sygehus Nykøbing Falster sygehus sygehuse sygehuse Roskilde og Køge sygehuse

2 I alt Flytning af interne servicefunktioner fra sygehusene til Koncenservice I forbindelse med OL projektet blev det besluttet at flytte en række funktioner fra sygehusene til Koncernservice. Beslutningen bringes hermed bevillingsmæssigt på plads. Holbæk Sygehus Nykøbing Falster sygehus sygehuse sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri koncernservice Koncernservice Prisudvikling Prisudviklingen har været lavere end forudsat i budgettet, hvorfor budgettet reduceres med 0,5 % af udgifterne på art 0-9 fraregnet art 1 (løn). Ændringer som følge af OL-projektet er indarbejdet i beregningen. Fordelingen sker alene til områder med ordinære driftsudgifter og som derfor også indgår i den automatiske overførsel. Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Sekretariat Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling I alt Hjemtag, Ekkokardiografier Nykøbing Falster Sygehus ønsker at hjemtage 250 ekkokardiografier til medicinsk afdeling. Hjemtaget sker fra privathospitaler. Udenregionalt basis Nykøbing Falster Sygehus do. vedr. feriepenge Nykøbing Falster Sygehus Hjemtag, Ovarie- og endometriecancer Roskilde og Køge sygehuse ønsker at hjemtage regionsfunktioner samt en højt specialiseret funktion til Gynækologisk/obstetrisk afdeling og Klinisk onkologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Udenregionalt basis Kvalitet og Udvikling Medicinpuljen Roskilde Køge sygehuse do. vedr. feriepenge Roskilde Køge sygehuse Udvidet allergologifunktion på Næstved sygehus I forlængelse af etableringen af en fælles visitation på det allergologiske område pr. 1. marts 2013 på Roskilde Sygehus, ønsker regionen at udbygge kapaciteten på området. sygehuse ønsker at udvide den allergologiske funktion på Lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus. Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter sygehuse do. vedr. feriepenge sygehuse Hjemtag, Udvidet åbningstid, 3. stråleaccelerator sygehuse ønsker at hjemtage strålebehandlinger af brystkræftpatienter på årsbasis til onkologisk afdeling, stråleterapien i Næstved. Udenregionalt basis sygehuse Hjemtag, Ortopædkirurgi

3 Slagelse Sygehus ønsker at hjemtage udenregional ortopædkirurgisk aktivitet indenfor områderne håndkirurgi, primære alloplastiker, atroskopi, menisk og atroskopi skulder /overarm. Hjemtaget skal udfylde den ledige kapacitet der vil være ved sygehuset efter samlingen af ØNH på Køge Sygehus. Udenregionalt basis sygehuse Hjemtag, Urologi - Gruppe 40 patienter sygehuse ønsker at hjemtage gruppe 40 patienter (urologi) til Urologisk afdeling på Næstved Sygehus. Udenregionalt basis sygehuse do. vedr. feriepenge sygehuse Implementering af screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft Indfasning af DUT-sag fra 2011/2012 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening Holbæk sygehus sygehuse Nykøbing Falster sygehus IT IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet Udligning af puljer En række puljebeløb har stået uudmøntet i en periode, da der ikke knytter sig konkrete Øvrige udgifter Lov om ændring af arbejdsmiljø Øvrige udgifter Udvidelse af dialyse Øvrige udgifter Finansiering af netværksprintere Øvrige udgifter Offentlig digital post I alt Kompensation for speciallæge i neurologi sygehuse I alt Videreførsel af AK-skolen Det er besluttet at videreføre AK-skolen og det tilhørende plejehjemsprojekt. Samtidig udvides der med 150 patienter. Udvidelsen vil fortsætte i 2014 og sygehuse Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Lov nr. 496 af 21. maj 2012 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn mod overgreb mv.) De fleste ændringer vedrører kommunerne, men der er også ændringer vedrørende samarbejdet mellem børnehusene og de højt specialiserede børneafdelinger. Af den årsag at regionen ikke har sådanne højt specialiserede børneafdelinger foretages ingen udmøntning af midlerne Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) Folketinget har som en del af finansloven for 2013 indgået aftale om kommunalt tilskud til tandpleje til personer, som modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. For personer fra år gives der 100 procent tilskud til den årlige egenbetaling der overstiger 600 kroner og for personer over 25 år gives der 65 procent i tilskud til den årlige egenbetaling der overstiger 800 kroner. Den øgede tilskudsmulighed forventes at få flere til at gå til tandlæge, hvilket vil give merudgifter for regionerne. Regionerne kompenseres med 23,5 millioner kroner i 2013, regionens andel udgør 3,6 mio. kr. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen år

4 Tilbuddet gælder piger født i årgangene Der gives tre vaccinationer over seks måneder. Det er estimeret, at antallet af piger, der vil lade sig vaccinere, vil være på personer fra de otte årgange. Det er aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes efterfølgende med henblik på efterregulering. Tilbuddet gælder kun i 2012 og Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Anbefalinger om behandlingstilbuddene på landets voldtægtscentre Der er af satspuljemidlerne afsat 4,4 millioner kroner årligt til at forbedre tilbuddene på centre for voldtægtsofre i alle regioner. Det skal blandt andet give mulighed for, at ofret kan få rådgivning og støtte fra psykolog og socialrådgiver, ligesom de pårørende også kan modtage bistand. Hensigten er at styrke tilbuddene på centrene, så der sikres bedre og mere ens muligheder for at modtage behandling, uanset hvilken region man bor i, og uanset hvornår man henvender sig efter voldtægten. Midlerne er permanente og gives fra Øvrige udgifter Center for voldtægtsofre I alt Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) For at sikre bedre udgiftskontrol og større sammenhæng mellem myndigheds- og finansieringsansvar er ansvaret for høreapparatbehandling, herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved private leverandører, pr. 1. januar 2013 samlet i regionerne. Høreapparatområdet er således samlet i sundhedsloven. Regionerne får tilført 300,0 millioner kroner i 2013 (13-pl) og 302,7 millioner kroner i 2014 og frem (14-pl) til at varetage opgaven. Regionens andel i 2013 udgør 45,7 mio. kr. Præhospital center Kontrakter sygehuse Roskilde og Køge sygehuse Høreapparatbehandling I alt Lov nr af 18. december 2012 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Private sygehuses mv. medfinansiering af patientskadeerstatninger mv.) Regionernes bloktilskud reguleres som følge af lovgivningen med -1,0 millioner kroner i 2013 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring I alt Lov nr af 18. december 2012 om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed mv. (Gennemførsel af direktiv om forfalskede lægemidler, ophævelse af bløderudligningsordningen mv.) Lovændringen indebærer, at bløderudligningsordningen afskaffes. Bløderudligningsordningen indebar, at regionerne blev udlignet for udgifter til meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter, så der blev ydet tilskud til udligning af regionernes udgifter, som oversteg 1 million kroner pr. patient pr. finansår. Udligningen var neutral for staten. Afskaffelsen betyder konkret, at udligning af regionernes udgifter til faktorpræparater for året 2010 med udbetaling i 2012 er sidste gang, der er udlignet. Da regionernes bloktilskud med økonomiaftalen for 2013 er blevet reduceret med 79,7 millioner kroner svarende til det beløb, som staten havde skullet bruge til finansiering af bløderudligningstilskud til regionerne i 2013, kompenseres regionerne med et tilsvarende beløb på 79,7 millioner kroner i Indtægter Bløderudligning I alt Lov nr af 18. december 2012 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler) Pr. 1. januar 2013 blev reglerne om tilskud til håndkøbsmedicin ændret. Med ændringen ophæves førtidsog folkepensionisternes adgang til tilskud til håndkøbslægemidler, som udelukkende sker med henvisning til deres status som pensionister. I stedet ydes tilskud til håndkøbslægemidler til pensionister, såvel som øvrige borgere, der opfylder de af Sundhedsstyrelsen opstillede lægefaglige kriterier for at opnå medicintilskud til håndkøbslægemidler. Hermed indskrænkes pensionisters mulighed for fremover at opnå medicintilskud til håndkøbslægemidler. Bloktilskuddet reguleres på denne baggrund med -35,0 millioner kroner i 2013 Primær Sundhed Medicin I alt Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient I Aftale om satspuljen for blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en overordnet ramme på 200,4 millioner kroner (13-pl) til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Heraf er der afsat 29,7 millioner kroner til regionerne i 2013 Øvrige udgifter Den ældre medicinske patient

5 I alt Bekendtgørelse nr af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren (Tilskud til tandrensninger) (*) og bekendtgørelse nr af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren Folketinget har som en del af finansloven for 2013 indgået aftale om ændring af tilskud til tandrensninger på tandplejeområdet. Ændringen betyder, at det kun er muligt at opnå tilskud til almindelig tandrensning, der med et interval på 12 måneder eller mere gives sammen med ydelserne regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller udvidet diagnostisk grundydelse. Ifølge bekendtgørelserne kan der desuden ydes tilskud til almindelig tandrensning som led i en sygdomsbehandling, når tandrensning gives sammen med ydelserne udvidet forebyggende behandling, kontrol efter individuel forebyggende behandling eller kontrol efter parodontal-behandling. På dette grundlag reguleres regionernes bloktilskud med -180,0 millioner kroner i 2013 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Styrket indsats for mennesker med kroniske smerter Som en del af satspuljeaftalen for blev det aftalt, at der er behov for at styrke og udvikle indsatsen for mennesker med kroniske smerter med det formål at sikre bedre og mere effektive behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere. Satspuljepartierne har (13-pl) afsat 15,0 millioner kroner i 2013, 16,0 millioner kroner i 2014, 17,0 millioner kroner i 2015 og 19,0 millioner kroner i 2016 til at udvide kapaciteten på de fem tværfaglige smertecentre. Fra 2017 og frem reguleres bloktilskuddet med 15,0 millioner kroner til området årligt. Pengene fordeles dels til at udvide kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre, og dels til at efteruddanne og samarbejde med almen praksis. Af de afsatte midler forudsættes 5 millioner kroner anvendt årligt til efteruddannelse af praktiserende læger og til øget samarbejde mellem almen praksis og smertecentrene. En kapacitetsudvidelse på smertecentrene skal bidrage til at nedbringe ventetiden til behandling af mennesker med kroniske smerter. Formålet er at sikre et kapacitetsniveau, der ligger over den nuværende og allerede planlagte kapacitet. Det forudsættes, at regionerne kan øge kapaciteten med 25 procent. Reguleringen af bloktilskuddet udgør 15,0 millioner kroner i For Region Sjælland vedkommende er der allerede igangsat en udvidelse af smertecentrene og derfor vil der ikke finde en udmøntning sted Refusion af udgifter til sygehjælp fra Frankrig og Nederlandene Reglerne findes i EF-forordning 883/2002 om koordinering af de sociale sikringssystemer. Regionernes bloktilskud reguleres svarende til de forventede årlige merindtægter. Reguleringen udgør -3,3 millioner kroner i 2013 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Bloktilskud Indtægter Bloktilskud Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt Fødselsordninger I budgetaftalen er der afsat midler til en styrket indsats for at fremme den naturlige fødsel, herunder brug af fødeklinik samt barselstilbud til ambulant fødende. Der er nu udarbejdet forslag til udmøntning af disse midler. sygehuse Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Udenregionalt basis Øvrige udgifter Pulje til fødsler og hospicepladser Ibrugtagning af akutbygning på sygehuse 1. november tages den nye akutbygning i brug. Det medfører driftsmæssige konsekvenser som der med denne bevillingsændring tages højde for. Koncernservice Bygninger og service sygehuse

6 I alt Indkøbsbesparelser sygehuse Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Psykiatrien Psykiatrien Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Udmøntning af pulje vedr. psykiatri Regionsrådet afsatte i budget 2013 en pulje på 30 mio.kr. til at understøtte og gennemføre en ventelisteafvikling inden for psykiatrien med henblik på at kunne reducere ventetiderne til udredning og behandling, således at regionen inden for eget væsen kan leve op til de kommende garantier. Psykiatrien har nu iværksat en række konkrete initiativer. Puljen udmøntes derfor. Øvrige udgifter Pukkelafvikling, Psykiatrien Psykiatri Psykiatri Patologi Overførsel af midler fra Roskilde og Køge sygehuse til sygehuse Roskilde og Køge sygehuse sygehuse OL-korrektion vedrørende Sygehus Nord De to sygehuse er enige om at foretage en justering af delingen af det gamle Sygehus Nord Holbæk Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Oprettelse af enhed til vurdering af potentielle førtidspensionister I forbindelse med Førtids- og flekjobreformen(føp), hvor regionen pr. 1 juli 2013 skal yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb. Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommunerne om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som fuldt ud finansieres af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet." Enhed, FØP Udmøntning af midler fra kræftplan III Der foreligger nu et forslag til udmøntning af puljen til kræftplan III. Fordelingen af midler er foretaget på baggrund af en overordnet vurdering af de "optageområder", som er brugt i forbindelse med specialeplanen, samt en overordnet fordeling af nydiagnostiserede kræftpatienter. Der udmøntes i alt 12,2 mio. kr. og puljen vilherefter være fuldt udmøntet. Roskilde og Køge sygehuse sygehuse Holbæk Sygehus Nykøbing Falster Sygehus Primær Sundhed Primær Sundhed Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 I alt Hovedkonto 1 i alt

7 Hovedkonto 2 Barselspulje Der pågår en udregning af den bestemmelse fra RLTN om hvorvidt de selvejende institutioner skal være omfattet af regionens barselsudligningsordning eller ikke. For 2013 bibeholder de selvejende institutionenr deres nuværende ordning hvorfor den varslede ændring tilbagerulles for Roskildehjemmet Forsorgshjemmet Glim Refugium Glim Refugium Børneskolen Fælles Marjatta Fælles Specialrådgivningen Specialrådgivningen Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på kht Marjatta Der foretages pladsudvidelser med virkning fra 1. august Der er i pladsudvidelserne indregnet mulige stordriftsfordele. Marjatta Skolehjemmet, Bo - afd, O/18 år Marjatta Skolehjemmet, Skolen (undervisning) Marjatta Skolehjemmet, Ungdomsuddannelsen Marjatta Aktivitets- og Samværstilbud Marjatta Marjatta Værksteder Indtægter Takstindtægter Stevnsfortet Ved en fejl er Stevnsfortet ikke kompenseret korrekt i forhold til bevillingsoverholdelse/overførsel. Det rettes der op på ved at tilføre kr. Stevnsfortet Døgndel (sikrede afdeling) Indtægter Takstindtægter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration Indtægter Takstindtægter Korrektion vedr. priser Med det samme princip som med hovedkonto 1, kan alle institutioner indgå i fordelingen vedrørende priser. Undtaget er Centerterapien og AT-kurser. Himmelev Behandlingshjem Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Skelbakken Skelbakken Else Hus Fælles Else Hus Døgnpladser Else Hus Dagtilbud Bakkegården Sikrede pladser Fælles Bakkegården Sikrede pladser Bakkegården Åbne pladser Bakkegården Sikrede pladser - Intern Skole Stevnsfortet Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Kofoedsminde Fællesområder Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej Kofoedsminde Åben afdeling Kofoedsminde Sikret afdeling

8 Marjatta Fælles Marjatta Vidarslund Marjatta Voksencenter SampoVig -594 Marjatta Ristolahaven Marjatta Sofiegården Marjatta Marjatta Værkstederne Marjatta Skolehjemmet, undervisning Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Marjatta Aktivitetshuset Odiliegården -403 Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakt Børneskolen Filadelfia Fælles Børneskolen Filadelfia Epilepsi elever Børneskolen Filadelfia ADHD elever Specialrådgivningen fra Filadelfia Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland Glim Refugium (socialpsykiatrisk) Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Synscenter Refsnæs Børneskolen Synscenter Refsnæs Voksenskolen Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen Synscenter Refsnæs SFO Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering Synscenter Refsnæs Boafdeling Fyrrehøj Platangården Fællesområde Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Platangården Spiseforstyrrelse, Dag Platangården Spiseforstyrrelse, Ambulant Platangården Ambulant behandling Platangården Revalidering Roskildehjemmet Forsorgshjemmet 619 Roskildehjemmet Aktivering Roskildehjemmet Æblehaven Hanne Marie Hjemmet Hanne Marie Hjemmet Socialafdelingen Indtægter Takstindtægter I alt Hovedkonto 2 i alt

9 Hovedkonto 3 Korrektion vedr. priser Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Personalerelaterede udgifter i RU Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Regional Udvikling reguleres som følge af DUT-princippet. I 2013 og frem drejer det sig om: Som en del af grunddataprogrammet omlægges en række fakturabaserede aftaler om adgang til data og til bevilling. Dette indbefatter omlægning fra fakturering til bevilling via bloktilskudsreduktion af regionsaftalen mellem regionerne og Kort- og Matrikelstyrelsen. I alt reguleres Regional Udvikling med 0,4 mio. kr. i 2013 og frem. Regional Udvikling Natur og Miljø Indtægter Bloktilskud Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Etablering af Medicoteknisk center I forbindelse med OL projektet blev det besluttet at oprette et Medicoteknisk center med virkning fra 1. januar Beslutningen bringes hermed bevillingsmæssigt på plads. Administrativ organisation Koncernøkonomi Kvalitet og udvikling I alt Korrektion vedr. Priser Ved at følge principperne fra den automatiske overførsel er det alene budgetområderne politisk- og administrativ organisation som skal indgå i forselingen af korrektionen af priser. Politisk Organisation Regionsrådamedlemmer Administrativ organisation Tværgående centre: Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern Økonomi Administrativ organisation Tværgående centre: Kvalitet og Udvikling Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern HR Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT Administrativ organisation Tværgående centre: Koncernservice I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0

10 udgifter: - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 92,80% Hovedkonto 2 3,77% Hovedkonto 3 3,43% ,00% omkostninger: Feriepenge - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% 0 - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 omkostninger: Hensættelser til tjenestemandspensioner - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% 0 - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 omkostninger: Afskrivninger - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% 0 - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 Hovedkonto 4 i alt 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0

11 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver I alt Korrektion, øjenområdet Balance Feriepengeforpligtelse 0 Hjemtag, Ekkokardiografier Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag, Ovarie- og endometriecancer Balance Feriepengeforpligtelse I alt Udvidet allergologifunktion på Næstved sygehus Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hjemtag, Urologi - Gruppe 40 patienter Balance Feriepengeforpligtelse I alt Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt